LucaNet.Financial Intelligence Suite. LucaNet.World. Die Software für legale Konsolidierung und Konzern-Controlling.

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1 LucaNet.Financial Intelligence Suite Bremen Hamburg Berlin Wir machen mehr aus Ihren Zahlen LucaNet.World Die Software für legale Konsolidierung und Konzern-Controlling

2 Leistungen im Überblick Allgemein Konzernplanung und Konzern-Controlling (Modul CO) Fertiges Financial Data-Warehouse inklusive betriebs wirtschaftlicher Rechenlogik für die vollständige Inte gration von Planung und legaler Konsolidierung ohne den geringsten Medienbruch Planen und Konsolidieren in Echtzeit Individueller Aufbau von GuV, Bilanz und Kapitalfluss rechnung Parallele GuV- und Bilanzstrukturen GuV nach Gesamt- und Umsatzkostenverfahren Anlagenspiegel Rückstellungsspiegel Kreditspiegel Eigenkapitalveränderungsrechnung Automatische Erstellung der Kapitalflussrechnung auf Kostenstellen-, Gesellschafts- und Konzernebene unter Berücksichtigung von Anlagenspiegel, Kreditspiegel und Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie sämt licher Effekte aus Konzernkreis- und Wechselkurs änderungen Mehrsprachiges Datenmodell Mehrsprachige Benutzeroberfläche Integrierte GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanung Abbildung beliebiger statistischer Informationen Direkte Liquiditätsplanung Dynamische Planung auf Monats-, Quartals- und Jahresbasis Unterjährige, rollierende Planungen und Forecasts Abbildung von Best- und Worst-Case-Szenarien Vordefinierte Planungsformulare inkl. Business-Logik Assistenten für Darlehensplanung und Kontokorrent verzinsung Workflow-Unterstützung des Planungsprozesses Nutzung aller Konsolidierungsassistenten auch im Plan Interne Deckungsbeitragsrechnung Abbildung von Teilplänen auf Kostenstellenebene Automatische Übernahme von bereits bestehenden Planungen aus MS Excel und anderen Datenquellen Automatische Erstellung der Konzernplanung aus den Einzelplanungen auf Gesellschafts- bzw. Kosten stellenebene Reporting und Analyse Legale Konsolidierung Software-Testat nach IDW PS 880 Konzernabschlusserstellung inklusive Konzern-GuV, -bilanz und -kapitalflussrechnung sowie Segment berichterstattung und Anhangsangaben im Ist und Plan Konzernabschlusserstellung auf Monats-, Quartals- und Jahresebene Parallele Konzernabschlusserstellung nach allen Rech nungslegungsstandards (z. B. HGB, IFRS und US-GAAP) Abbildung beliebig vieler Gesellschaften Abbildung von Teilkonzernen und mehrstufigen Konsolidierungshierarchien Automatische Fremdwährungsumrechnung mit Stich tags-, Durchschnitts- und historischen Kursen Beliebig viele Fremd- und Konzernwährungen Workflow-Unterstützung des Konsolidierungsprozesses Assistentengesteuerte Erzeugung von Konsolidie rungsbuchungen Kapitalkonsolidierung Quotenkonsolidierung At-Equity-Konsolidierung Aufwands- und Ertragskonsolidierung Schuldenkonsolidierung Zwischenergebniseliminierung Segmentberichterstattung Laufzeitenspiegel Sonstige Anhangsangaben Latente Steuern Fremdanteile am Kapital Fremdanteile am Gewinn Abweichungsanalysen inklusive Ampelfunktion Grafische Soll-Ist-Vergleiche Einbettung von Sparklines direkt in Wertezellen Visualisierung sämtlicher Zahlen durch Diagramme Standardisierte Berichte und Auswertungen Management-Cockpit Frei definierbare Kennzahlen auf Knopfdruck Individuelle Berichtserstellung auch in MS Excel inklusive Pivot-Tabellen und Pivot-Charting Offene Schnittstellen wie XMLA/ODBO/MDX für die Ein bettung in bestehende Berichts- und Analyseumgebungen Datenübernahme aus Vorsystemen Über 50 fertige Konverter zu allen gängigen ERP- und Finanzbuchhaltungssystemen Automatische Kontenzuordnung auf der Basis von vordefinierten Kontenrahmen Drill-down auf Buchungssatz- und Belegebene Statusmonitor zur Überwachung der Datenimporte Dezentrale Datenerfassung über Intranet und Internet Software-Architektur Multiuser- und internetfähig Hochperformant und sofort einsetzbar Integrierbar in heterogene IT-Infrastrukturen Unicodefähig

3 LucaNet ist der führende Anbieter von Software, Seminaren und Beratung für Financial Intelligence. Der Name LucaNet leitet sich von Luca Pacioli ab, einem der größten Mathematiker der Renaissance, der 1494 die weltweit erste Abhandlung über das Konzept der doppelten Buchhaltung verfasst hat. Diesem Namen fühlen wir uns verpflichtet. Mit uns setzen Sie auf Innovation, Qualität und Erfahrung. Alle Software-Lösungen wurden von ausgewiesenen Experten des Finanzwesens konzipiert und entwickelt. So garantieren wir Ihnen intelligente und ausgereifte Produkte, die in vielen Jahren professioneller Entwicklungsarbeit entstanden sind. LucaNet.World ist die professionelle Software für Konzernabschlusserstellung sowie für Konzernplanung und Konzern-Controlling, die den Ansprüchen sowohl von mittelständischen Unternehmen als auch von international tätigen Global-Playern gerecht wird. Unsere Service-Leistungen enden nicht mit der Installation der Software in Ihrem Unternehmen. Unsere Angebote in den Bereichen Support, Server-Hosting und SoftwareUpdates begleiten Sie vom Start bis über das Ziel hinaus. Nutzen Sie unser Fachwissen: LucaNet.Consulting bietet Ihnen nicht nur professionelle Beratung und Schulungen rund um die LucaNet-Software. Unsere Berater unterstützen Sie außerdem kompetent bei allen Fragen zu den Themen Planung, Konsolidierung, Reporting und Analyse. Fachseminare und spezielle Weiterbildungsmaßnahmen finden Sie in dem umfassenden Angebot der LucaNet. Academy. Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Praxis veranstalten wir regelmäßig interessante und interaktive Seminare wie auch Fachvorträge zu allen Aspekten des Rechnungswesens. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg! Diesen Anspruch haben wir zum Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie gemacht. Deshalb halten wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau und optimieren unsere Arbeit kontinuierlich im Sinne unserer Kunden.

4 Überblick über LucaNet.World Professionelle Konsolidierung und kompetentes KonzernControlling sind heute unverzichtbar. Die Herausforderung besteht darin, sowohl komplexen nationalen bzw. internationalen Vorgaben als auch unternehmensspezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dabei ist jeder Konzern unterschiedlich strukturiert und benötigt dementsprechend individuelle wie auch vielschichtige Informationen. Diesen Anforderungen werden Sie mit unserer professionellen Software-Suite gerecht. Als zertifizierte Konsolidierungssoftware seit Jahren am Markt etabliert, deckt LucaNet.World nicht nur alle Anforderungen im Bereich der Konzernabschlusserstellung ab, sondern ermöglicht Ihnen gleichzeitig Konzernplanung und KonzernControlling auf der Basis desselben Datenmodells und mit derselben Benutzeroberfläche. Reporting und Analyse Mit LucaNet.World bauen Sie in kürzester Zeit eine moderne Reporting- und Analyseumgebung auf. Die Software enthält bereits fertige Standardberichte für alle Facetten des Konzernberichtswesens. Das Monatsreporting für interne und externe Berichtsempfänger wird damit wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Das Besondere dabei: Jeder Standardbericht ist interaktiv und damit Ausgangspunkt für beliebige Ad-hoc-Analysen. Effiziente Analysefunktionen und die Möglichkeit, auch MS Excel sowie Reporting-Tools von Drittanbietern als Frontend einzusetzen, verleihen Ihrem Berichtswesen die nötige Flexibilität, mit der Sie schnell auf alle Anforderungen der dynamischen Geschäftswelt reagieren können. Legale Konsolidierung u Mehr ab Seite 18 Mit LucaNet.World lassen sich Konzernabschlüsse transparent und prüfungssicher erstellen. Die Software bietet alle für die Erstellung eines legalen Konzernabschlusses nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards notwendigen Funktionen. Neben der Fremdwährungsumrechnung in Echtzeit verfügt LucaNet.World über integrierte Anlagen-, Rückstellungs- und Kreditspiegel sowie eine Eigenkapitalveränderungsrechnung. Die Einführungszeit von nur wenigen Tagen sowie die intuitive Bedienung sparen Zeit und Kosten und beschleunigen den Prozess der Konzernberichterstattung. u Mehr ab Seite 04 Konzernplanung und Konzern-Controlling Mit dem optionalen Modul CO erhalten Sie auf Wunsch eine professionelle Plattform für Ihre Konzernplanung und Ihr Konzern-Controlling. LucaNet.World unterstützt Ihr Unternehmen einfach und verlässlich bei der integrierten Erfolgs-, Bilanz- und Liquiditätsplanung und aggregiert die einzelnen Teilpläne auf Kostenstellen-, Gesellschafts- oder Segmentebene automatisch zu einer integrierten Konzernplanung. Da Konzernplanung und Ist-Konsolidierung auf demselben Datenmodell basieren, sind die Ist- und Plan-Strukturen zu jedem Zeitpunkt und auf allen Konsolidierungsebenen konsistent. u Mehr ab Seite 12 02

5 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 04 Seite 12 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Datenübernahme auf Knopfdruck Software-Architektur LucaNet.World enthält neben der Möglichkeit, frei konfigurierbare Reporting-Packages einzulesen, über 50 fertige Standardschnittstellen für den automatischen Import von Finanzdaten aus allen gängigen ERP- und Finanzbuchhaltungssystemen. Da LucaNet.World in der Regel online an Ihre Vorsysteme angeschlossen wird, entfallen das lästige Exportieren und Importieren von Text-, Exceloder CSV-Dateien. Die Quelldaten werden einfach auf Knopfdruck geladen. Umgekehrt lässt sich per Drill-down jeder Saldo bis zum Buchungsbeleg im Vorsystem und sogar bis zur eingescannten Rechnung zurückverfolgen. Dadurch gewinnt Ihr Berichtswesen ein Maximum an Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Technologische Basis von LucaNet.World ist der LucaNet.Financial OLAP Server. Die fachlich orientierte OLAP-Datenbank enthält das multidimensionale Datenmodell für Business Intelligence im Rechnungswesen. Da auch die ETL-Prozesse für die Datenübernahme aus den Vorsystemen bereits definiert sind, entfällt eine zeitund kostenintensive Anpassung und Sie können sofort mit Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse beginnen. Aufgrund der Realtime-OLAP-Funktionalität planen und konsolidieren Sie in Echtzeit und haben jederzeit den aktuellen Status im Blick. Der LucaNet.Financial OLAP Server ist problemlos in heterogene IT-Infrastrukturen integrierbar und kann aufgrund der offenen Schnittstellen auch als Financial Data-Warehouse in beliebigen Business-Intelligence-Umgebungen eingesetzt werden. u Mehr ab Seite 20 u Mehr ab Seite 22 Kundenstatement Langenscheidt KG Karl-Heinz Kragler, Finanzdirektor Langenscheidt Verlagsgruppe: Wir waren schnell von LucaNet.World überzeugt. Besonders schätzen wir die benutzerfreundliche und selbsterklärende Oberfläche sowie die Transparenz in der Konsolidierung und die damit verbundenen automatisierten Auswertungsmöglichkeiten. Eine weitere Arbeitserleichterung stellt die systemgestützte Währungsumrechnung in Echtzeit dar. 03

6 KONSOLIDIERUNG Der Konsolidierungsprozess Maximale Unterstützung Behalten Sie während des gesamten Konsolidierungsprozesses den Überblick! LucaNet.World unterstützt Sie mit maximaler Transparenz vom Einzel- bis zum Konzernabschluss. Die integrierte Workflow-Unterstützung zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Fortschritt an. So können Sie Schritt für Schritt durch Ihren Konsolidierungsprozess navigieren und wissen immer, was bereits erledigt ist und welche Aufgaben noch offen sind. Dadurch werden Sie und alle anderen an der Konzernabschlusserstellung beteiligten Personen bei der Arbeit optimal unterstützt. Importieren Einzelabschlüsse vorbereiten Seite 06 Aufbereiten und Überleiten Fremdwährungsumrechnung Summen-GuV und -bilanz Konsolidieren Seite 08 Kapitalkonsolidierung Schuldenkonsolidierung Aufwands- und Ertragskonsolidierung Zwischenergebniseliminierung Latente Steuern Konzern-GuV und -bilanz Weitere Bestandteile des Konzernabschlusses Seite 10 Kapitalflussrechnung Segmentberichterstattung Sonstige Anhangsangaben Spiegel Konzernabschluss Die integrierte WorkflowUnterstützung führt alle beteiligten Personen Schritt für Schritt durch den Konsolidierungsprozess. 04

7 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 12 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Vorteile auf einen Blick Sicherheit durch Software-Testat LucaNet.World ist nach dem IDW-Prüfungsstandard PS 880 zertifiziert. Das gibt Ihnen und Ihrem Wirtschaftsprüfer die Sicherheit, dass der mit LucaNet erstellte Konzernabschluss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht. Fast Close durch effiziente Koordination aller an der Konzernabschlusserstellung beteiligten Personen Fast Close setzt eine professionelle Steuerung der Konzernabschlusserstellung voraus. Durch die integrierte Workflow-Unterstützung lässt sich der Konsolidierungsprozess strukturieren und in einzelne Teilaufgaben zerlegen, die auch Bearbeitern in den Tochtergesellschaften zugeordnet werden können. LucaNet.World kann an die einzelnen Bearbeiter automatische -Benachrichtigungen über alle aktuell fälligen Aufgaben verschicken und stellt darüber hinaus für den Projektverantwortlichen verschiedene Übersichten über den laufenden Bearbeitungsstand bereit. Dadurch wird die Koordination im Team auch über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg einfach und effizient. Automatische Erzeugung der Konzern-GuV und Konzernbilanz aus den Einzelabschlüssen Mit LucaNet.World lassen sich bei der Überleitung der Einzelabschlüsse zur Konzernrechnungslegung beliebige Konzern- und Teilkonzernstrukturen abbilden. Zudem werden sowohl die GuV als auch die Bilanz in Monats-, Quartals- und Jahresübersichten dargestellt. Automatisierung von Konsolidierungsvorgängen LucaNet.World bietet eine Vielzahl von Konsolidierungsassistenten, die Sie bei wiederkehrenden Konzernbuchungen und Konsolidierungsvorgängen unterstützen. Integration der Fremdwährungsumrechnung Neben Stichtags- und Durchschnittskursen können historische Kurse für einzelne Konten und Buchungen bei der Fremdwährungsumrechnung berücksichtigt werden. Automatische Erzeugung einer kapitalmarktadäquaten Kapitalflussrechnung LucaNet.World enthält bereits im Standard eine professionelle Kapitalflussrechnung, die sämtliche Effekte aus Konzernkreisänderungen wie Erstkonsolidierung und Entkonsolidierung sowie Wechselkursschwankungen automatisch ausweist. Optimierte Prozesse mehr Zeit für Ihr Business. 05

8 Einzelabschlüsse vorbereiten Importieren Aufbereiten und Überleiten LucaNet.World kann an alle bestehenden Vorsysteme angeschlossen werden. Keine andere Software bietet Ihnen neben der Möglichkeit, frei konfigurierbare Konverter zu MS Excel und relationalen Datenbanken zu verwenden, über 50 fertige Konverter zu allen gängigen ERP- und Finanzbuchhaltungssystemen. Die Daten aus dem Rechnungswesen werden auf Knopfdruck eingelesen, aufbereitet und in LucaNet.World dargestellt. Außerdem können Excel-Reporting-Packages einzelner Gesellschaften, Segmente und Kostenstellen in der Software zusammengeführt werden. Im Rahmen des Imports lassen sich Konten wahlweise aus dem bestehenden Vorsystem übernehmen oder einem einheitlichen Konzernkontenrahmen zuordnen. Selbstverständlich ist neben dem automatischen Import auch die manuelle Datenerfassung möglich. Mit LucaNet.World lassen sich sowohl auf Einzel- als auch auf Konzernebene dynamische Verknüpfungen der Rechnungslegungen nach nationalen Standards (z. B. HGB) und nach internationalen Normen (z. B. IFRS und US-GAAP) durchführen. Die einzelnen Überleitungsschritte sowie die unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards werden dabei transparent in getrennten Bewertungsebenen (z. B. HB I, HB II, IFRS, US-GAAP) ausgewiesen. u Mehr zum Datenimport und zu der Anzeige von Original belegen aus den Einzelbuchhaltungen in LucaNet.World finden Sie ab Seite 20. Kundenstatement van Laack GmbH Franz Kalinowski, Leitung Rechnungswesen: Die kompetente Beratung und das zukunftsorientierte Konzept von LucaNet haben uns schnell überzeugt. Eine einfache, übersichtliche und klare Menüstruktur sowie die hohe Transparenz bei der Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Transaktionen unterstützen uns optimal in unserem täglichen Geschäft. Weiterhin sprechen für LucaNet.World die dezentrale Einsatzmöglichkeit und die Durchführung unterjähriger Konsolidierungsabschlüsse. 06 Weiterhin können GuV und Bilanz parallel in unterschiedlichen Strukturen (z. B. Gliederungsschema nach HGB und IFRS bzw. Gesamt- und Umsatzkostenverfahren) dargestellt werden. LucaNet.World bietet Ihnen somit größtmögliche Unterstützung und Transparenz bei der dualen Abschlusserstellung.

9 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 12 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Fremdwährungsumrechnung International agierende Unternehmen können ausländische Tochtergesellschaften und Teilkonzerne in beliebig vielen Fremd- und Konzernwährungen darstellen. In LucaNet. World können neben Stichtags- und Durchschnittskursen historische Kurse für einzelne Konten und Buchungen (z. B. im Eigenkapital) hinterlegt und bei der Fremdwährungsumrechnung berücksichtigt werden. Der Unterschied aus Währungsumrechnung errechnet sich automatisch und in Echtzeit, wird übersichtlich dargestellt und getrennt nach Ursache und Gesellschaft transparent wiedergegeben. Ein besonderes Highlight: Neben der manuellen Erfassung bzw. dem Import aus MS Excel bietet Ihnen LucaNet.World auch die Möglichkeit, die aktuellen Wechselkurse ganz einfach online per Internet von der Europäischen Zentralbank abzurufen. Ihre Vorteile u Über 50 fertige Konverter zu allen gängigen ERP- und Finanzbuchhaltungssystemen u Datenerfassung mittels individueller Reporting-Packages u Duale Abschlusserstellung nach HGB, IFRS, US-GAAP usw. u Automatische Fremdwährungsumrechnung in Echtzeit u Online-Abfrage der aktuellen Wechselkurse von der EZB per Internet Die Einzelabschlüsse werden in die Konzernwährung umgerechnet und zur Summen-GuV aufaddiert. Mit den Konsolidierungsbuchungen ergibt sich die Konzern-GuV. 07

10 Konsolidieren Steuerung durch Assistenten oder individuelle Buchung Sie haben die Wahl LucaNet.World unterstützt Sie bei der Konsolidierung durch eine Vielzahl von Konsolidierungsassistenten. Selbstverständlich können Sie zusätzlich auch manuelle Korrekturbuchungen für sämtliche Konsolidierungsschritte durchführen. Eine Besonderheit von LucaNet.World ist das vorrangige Denken in Sachverhalten und nicht in Konzernabschlussperioden: Konsolidierungsvorgänge, die mehrere Perioden betreffen (z. B. Zwischenergebniseliminierung im Anlagevermögen), müssen nicht erst umständlich mittels Dauer- und Vortragsbuchungen in einzelne Buchungsperioden zerlegt, sondern können periodenübergreifend in einem einzigen Beleg verarbeitet werden. Das spart Zeit bei der erstmaligen Erfassung sowie in den Folgeperioden und sorgt für ein Höchstmaß an Transparenz. Perfekte Dokumentation und Nachvollziehbarkeit Das integrierte Buchungsjournal sowie umfassende Änderungsprotokolle dokumentieren lückenlos und revisionssicher alle Vorgänge. Die Transparenz von Sachverhalten können Sie zusätzlich durch Einfügen von Kommentaren und Dateianhängen direkt in die Konsolidierungsbuchungen verbessern. Somit behalten Sie auch nach Jahren den Überblick und können Ihrem Abschlussprüfer einen perfekt dokumentierten Konzernabschluss vorlegen. Dass LucaNet.World offiziell von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zertifiziert ist, sorgt für noch mehr Vertrauen in den von Ihnen erstellten Konzernabschluss. Konsolidierungsarten LucaNet.World unterstützt sämtliche Konsolidierungsarten zur Einbeziehung von Tochtergesellschaften in den Konzernabschluss: Vollkonsolidierung Quotenkonsolidierung At-Equity-Konsolidierung Kapitalkonsolidierung Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung werden die Beteiligungsbuchwerte der Anteile gegen das konsolidierungspflichtige Eigenkapital aufgerechnet. LucaNet.World unterstützt Sie ideal bei der Kapitalkonsolidierung durch eine automatische Fortschreibung aller relevanten Buchungen aus den Vorjahren. Die Entwicklung der Kapitalkonsolidierung wird detailliert dokumentiert und ist dadurch jederzeit nachvollziehbar. Selbstverständlich werden Minderheitsanteile ebenfalls berücksichtigt und entstehende Währungsdifferenzen automatisch ausgewiesen. Schuldenkonsolidierung Ausleihungen und Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten zwischen den in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen sind zu eliminieren. Mit LucaNet.World können Sie die Schuldenkonsolidierung assistentengestützt durchführen lassen. Hieraus entstehende Aufrechnungsdifferenzen können wahlweise erfolgsneutral oder erfolgswirksam inklusive automatischer Berechnung der latenten Steuern ausgewiesen werden. Aufwands- und Ertragskonsolidierung Ihre Vorteile u Zertifizierte Konsolidierungssoftware u Wahlweise manuelle oder assistenten gesteuerte Konsolidierungsbuchungen u Verarbeitung von periodenübergreifenden Konsolidierungsvorgängen u Automatische Generierung des Konzernvortrags u Höchstmaß an Transparenz durch das integrierte Buchungsjournal 08 In der Aufwands- und Ertragskonsolidierung werden innerkonzernliche Aufwendungen (z. B. Wareneinkauf, Mieten und Zinsen) und Erträge gegeneinander aufgerechnet. Auch hier unterstützt Sie LucaNet.World mit einer Vielzahl von Konsolidierungsassistenten. Zwischenergebniseliminierung Bei bestandswirksamen innerkonzernlichen Geschäftsvorfällen können Zwischengewinne entstehen. LucaNet. World eliminiert diese unter Berücksichtigung von latenten Steuern.

11 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 12 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Mithilfe des Schuldenkonsolidierungsassistenten werden Innenbeziehungen per Knopfdruck eliminiert. Latente Steuern Bei Abweichungen zwischen steuerlicher und handelsrechtlicher Ergebnisrechnung kann die Notwendigkeit der Bildung latenter Steuern entstehen. LucaNet.World unterstützt Sie beim Ausweis der latenten Steuern entweder direkt in den Konsolidierungsassistenten oder durch individuelle Buchungen. Konzernabschluss erhalten. So können diese sogar von ihrem Büro aus über eine gesicherte Internetverbindung schnell und unkompliziert auf alle für die Prüfung notwendigen Informationen zugreifen. 09 AnwenderTipp Mit LucaNet.World können Sie Ihren Prüfungsprozess optimieren und dadurch Zeit und Geld sparen. Beispielsweise ist es durch die Internetfähigkeit möglich, dass Wirtschaftsprüfer einen Lesezugriff auf den zu prüfenden

12 Weitere Bestandteile des Konzernabschlusses Neben Konzern-GuV und Konzernbilanz bilden unter anderem der Anhang, diverse Spiegel sowie die Kapitalflussrechnung die weiteren Bestandteile eines vollständigen Konzernabschlusses. Selbstverständlich unterstützt Sie LucaNet.World auch hier. Kapitalflussrechnung LucaNet.World bietet bereits im Standard eine fertige und vollständig automatisierte Kapitalflussrechnung. Sie können den Aufbau der Kapitalflussrechnung aber auch ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Zur Erstellung der Kapitalflussrechnung werden alle verfügbaren Informationen aus GuV, Bilanz sowie den diversen Spiegeln herangezogen. Dadurch kann LucaNet. World die Konzernkapitalflussrechnung um sämtliche Effekte, die sich aus dem Kauf und Verkauf von konsolidierten Unternehmen sowie aufgrund von Wechselkursänderungen ergeben, automatisch bereinigen. Ebenso werden die zahlungswirksamen Bestandteile von Kapitalerhöhungen und Ausschüttungen wie auch die Tilgung und Aufnahme von Krediten automatisch ausgewiesen. Spiegel Der Anlagenspiegel gibt einen Überblick über die Wertentwicklung der einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens. In LucaNet.World ist der Anlagenspiegel direkt mit den entsprechenden Bilanzpositionen verknüpft. Aus den Anlagenspiegeln der Einzelgesellschaften sowie den Konsolidierungsbuchungen generiert LucaNet.World automatisiert den Konzernanlagenspiegel. Währungsdifferenzen wie auch Zugänge zum und Abgänge vom Konsolidierungskreis werden automatisch berechnet und separat ausgewiesen. Selbstverständlich stellt LucaNet.World nach dem gleichen Prinzip alle anderen für die Konsolidierung relevanten Spiegel wie Eigenkapital-, Rückstellungs- und Kreditspiegel sowohl auf Einzelabschluss- als auch auf Konzernebene bereit. Ihre Vorteile u Alle für den Konzernabschluss benötigten Informationen integriert in einem System u Automatische Berechnung der Kapitalfluss rechnung in Echtzeit u Integrierte Eigenkapitalveränderungsrechnung u Übersichtliche Darstellung von Anlagen-, Rückstellungs- und Kreditspiegel AnwenderTipp u Volle Unterstützung bei der Segmentbericht erstattung Ob Sie neue Daten importieren, Datenstrukturen verändern oder neue Wechselkurse eingeben: Da die Kapitalflussrechnung nicht einfach nur ein Bericht ist, sondern integrierter Bestandteil des Datenmodells, können Sie 10 sämtliche Auswirkungen auf den Konzern-Cashflow in Echtzeit analysieren ohne lästige Wartezeiten. Das spart Zeit und sorgt für ein außergewöhnlich interaktives und effizientes Arbeiten.

13 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 12 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Grafische Darstellungen können jederzeit ad hoc eingeblendet werden. Segmentberichterstattung Wegen der im Konzernabschluss durchgeführten Aggregation von Informationen über unterschiedliche Geschäftsfelder und/oder Regionen stellt insbesondere bei diversifizierten Konzernen die Segmentberichterstattung einen wesentlichen Bestandteil der externen Rechnungslegung dar. LucaNet.World unterstützt Sie bei Bedarf bei der Erstellung der Segmentberichterstattung. Sonstige Anhangsangaben Für die Anhangserstellung benötigen Sie neben den reinen Finanzdaten aus Konzern-GuV und Konzernbilanz weitere Informationen. Diese Angaben können in separaten Arbeitsbereichen abgebildet und verwaltet werden. So haben Sie die Möglichkeit, alle für den Anhang notwendigen Informationen in einem zentralen System zu pflegen. Kundenstatement Condor Flugdienst GmbH Ralph Altena, Leiter Bilanzen: Unsere Arbeitsstrukturen haben sich seit der Einführung von LucaNet.World um ein Vielfaches vereinfacht. Durch die modernen Auswertungsmöglichkeiten und die komfortable Dateneinspielung aufgrund der Schnittstellen zu SAP und Excel haben wir an Zeit gewonnen. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis im Hinblick auf unsere Anforderungen, die sehr hohe Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, das Customizing im Großen und Ganzen selbstständig durchzuführen, haben uns ebenfalls von LucaNet.World überzeugt. 11

14 Planung Modul CO für Konzernplanung und Konzern-Controlling Erweitern Sie LucaNet.World um das optionale Modul CO für Konzernplanung und Konzern-Controlling! Wir haben in einer technologisch einzigartigen Form legale Konsolidierung und Konzern-Controlling in dasselbe Datenmodell mit derselben Benutzeroberfläche integriert. Machen Sie sich das Leben einfacher und erleben Sie Konsolidierung und Planung in Echtzeit und ohne den geringsten Medienbruch. Durch diese enge Verknüpfung können Sie mit nur wenigen Mausklicks eine vollständige Plan-Konsolidierung erstellen sowie komplexe Analysen auf der Basis der Ist- und Plan-Zahlen durchführen. So kann die GuV neben dem Gliederungsschema nach HGB, IFRS oder US-GAAP auch als Deckungsbeitragsrechnung abgebildet werden. Neben den Finanzdaten können Sie in statistischen Arbeitsbereichen weitere Informationen planen und controllen wie beispielsweise Mitarbeiteranzahl, Produktionsmengen, Preise und Produktumsätze. Mit nur wenigen Arbeitsschritten stellen Sie in kürzester Zeit Ihre Zahlen in der Ihnen bekannten Struktur in LucaNet.World dar. Strukturen leicht und individuell anpassen Mit nur einem Klick legen Sie auch im Modul CO von LucaNet.World Gesellschaften, Kostenstellen, Positionen oder Datenebenen an. Eine komplizierte Stammdatenverwaltung entfällt, da die Konfiguration direkt in der Berichtsund Analyseumgebung vorgenommen werden kann. Somit sind die Strukturen der GuV, der Bilanz und der Cashflow-Rechnung sowie aller anderen Planungsobjekte in Sekunden auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Über Referenzen ermöglicht es LucaNet.World, schnell und einfach parallele GuV- und Bilanzstrukturen aufzubauen. Neue Planungsobjekte können direkt in der Analyse- und Reporting-Umgebung angelegt werden und stehen Ihnen sofort multidimensional zur Verfügung. 12

15 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 04 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Vorteile auf einen Blick Planen in Echtzeit Der LucaNet.Financial OLAP Server als technologische Basis ermöglicht nicht nur Konsolidieren, sondern auch Planen in Echtzeit. Die Auswirkungen von Planänderungen stehen sofort in sämtlichen Perioden und auf allen Konsolidierungsebenen zur Verfügung. Einheitliches Datenmodell im Ist und Plan Da Konzernplanung und Ist-Konsolidierung auf demselben Datenmodell basieren, sind die Strukturen im Ist und Plan ohne manuelle Eingriffe zu jedem Zeitpunkt konsistent. Automatische Aggregation von Einzelplänen zu einer integrierten Konzernplanung LucaNet.World aggregiert die einzelnen Teilpläne auf Kostenstellen-, Gesellschafts- oder Segmentebene automatisch zu einer integrierten Konzernplanung. Sämtliche Konsolidierungsbuchungen im Ist, die sich auch auf zukünftige Planperioden auswirken, werden dabei automatisch berücksichtigt. Integrierte GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanung Mithilfe von Planungsformularen erstellen Sie innerhalb kürzester Zeit eine integrierte GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanung. Hinterlegte Regeln zu den Zahlungszielen, Zinssätzen, Abschreibungsmethoden sowie zur Behandlung der Vor- und Umsatzsteuer werden automatisch berücksichtigt. Konsolidierungsassistenten auch im Plan Selbstverständlich stehen Ihnen sämtliche Konsolidierungsassistenten von LucaNet.World auch im Modul CO für die Planung zur Verfügung. Einfache dezentrale Planung im Konzern Mithilfe der integrierten Workflow-Unterstützung können Mitarbeiter auf jeder Ebene in den Planungsprozess einbezogen werden. Komfortable Übernahme auch von Excel-basierten Planungen Neben der direkten Eingabe von Plan-Daten können (Teil-)Planungen, die in MS Excel erstellt wurden, komfortabel übernommen werden. Rollierende Planung durch automatisches Verknüpfen von Ist- und Plan-Daten Bei der unterjährigen, rollierenden Planung (Forecast) können Ist- und Plan-Daten verknüpft werden. Alle Planungsannahmen lassen sich einfach anpassen. Datenanalyse per Drill-down bis auf Konto-, Buchungssatz- und Belegebene LucaNet.World ermöglicht dem Anwender, per Drilldown das Zustandekommen von Ist-Plan-Abweichungen bis auf Konto-, Buchungssatz- und sogar Belegebene nachzuvollziehen. u Mehr zum Drill-down auf Buchungssatz- und Belegebene finden Sie ab Seite

16 Planen Integrierte Konzernplanung Saisonalitäts- und Prognoseassistenten Für die Planung in LucaNet.World steht Ihnen eine Vielzahl von verschiedenen Planungsformularen und Planungsassistenten zur Verfügung. Zusätzlich können Sie einzelne Teilpläne auf Kostenstellen-, Gesellschafts- oder Segmentebene aus MS Excel oder anderen Planungswerkzeugen übernehmen. Als buchungssatzbasiertes System sorgt LucaNet.World zu jedem Zeitpunkt für das korrekte Zusammenspiel von GuV, Bilanz und CashflowRechnung und erstellt automatisch auf der Basis der IstKonsolidierung auch im Plan einen vollständigen und konsistenten Konzernabschluss. Diverse Assistenten unterstützen Sie während des Planungsprozesses. Verwenden Sie z. B. den Saisonalitätsassistenten, um geplante Jahreswerte saisonal zu verteilen. Oder Sie lassen sich vom Prognoseassistenten auf der Basis von monatlichen oder jährlichen Steigerungsfaktoren beliebige Zeitreihen errechnen. Planungsformulare Plan-Daten lassen sich auf allen Konsolidierungsebenen mittels Planungsformularen mit integrierter Business-Logik erzeugen, die LucaNet.World in einer umfassenden Bibliothek zur Verfügung stellt. So haben Sie unter anderem die Möglichkeit, Preis-Mengen-Gerüste zu planen oder Abhängigkeiten zu definieren. Beispielsweise können Sie die Materialkosten automatisch in Abhängigkeit vom Umsatz berechnen lassen. Eine Veränderung des Plan-Umsatzes zieht dann eine automatische Anpassung des Materialaufwandes nach sich. Kredite und Kontokorrentverzinsung Mit LucaNet.World können Sie sowohl Ihre Kontokorrentkonten automatisch verzinsen lassen als auch alle übrigen Darlehen komfortabel verwalten und planen. Neben den üblichen Kreditformen wie z. B. Annuitäten- und Ratenkredit haben Sie in LucaNet.World auch die Möglichkeit, Intercompany-Kredite, sprich Kredite zwischen zwei verbundenen Unternehmen, in Ihrer Datenbank zu planen. Selbstverständlich gehört die Berücksichtigung von Bereitstellungszinsen, Gebühren, Sondertilgungen oder nachträglichen Kreditaufnahmen ebenso zum Standard wie die Zinsberechnung nach allen international gängigen Methoden. Definieren Sie ein Planungsformular als Aufgabe und ordnen Sie diese einem Bearbeiter zu. Ähnlich wie in MS Excel können Sie einzelnen Zellen Kommentare hinzufügen. Die Grafiken in LucaNet.World sind interaktiv: Ziehen Sie an dem Balken mit der Maus, um die Werte zu verändern. 14

17 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 04 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Planungsregeln LucaNet.World erstellt aus der Erfolgs-, Investitionsund Finanzierungsplanung automatisch eine vollständige und konsistente GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanung. Dies geschieht mithilfe von individuell konfigurierbaren Planungsregeln zu Zahlungszielen, Zinssätzen, Abschreibungsmethoden sowie zur Behandlung der Vor- und Umsatzsteuer. Anhand dieser Regeln werden beispielsweise die Höhe der Abschreibungen für geplante Investitionen und der Zeitversatz zwischen geplanten Aufwendungen und Erträgen sowie den korrespondierenden Einzahlungen und Auszahlungen ermittelt. Zudem leitet LucaNet.World automatisch die bestehenden Ist-Zahlen in den Plan über und lässt vorhandene Forderungen wie auch Verbindlichkeiten anhand der definierten Regeln in den ersten Plan-Monaten zahlungswirksam werden. Kundenstatement Toshiba Electronics GmbH Ulrich Leib, Leiter Controlling: LucaNet ermöglicht mit den vorgefertigten Planungsformularen eine GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanung auf Knopfdruck. Kostenstellenverantwortliche können einfach und ohne Schulungsaufwand in den Planungsprozess einbezogen werden das spart nicht nur Zeit, sondern macht die Planungen auch exakter und die Zahlen zeitnah verfügbar. Dezentrales Planen Mitarbeiter können auch dezentral in den Planungsprozess einbezogen werden von der Kostenstellen- und Profit-Center-Ebene bis hin zur Gesellschafts- und Konzernebene. Damit Sie während des gesamten Planungsprozesses den Überblick behalten, steht Ihnen auch im Modul CO die integrierte Workflow-Unterstützung zur Verfügung. Mithilfe des Aufgaben-Managements lassen sich Planungsformulare und andere Aufgaben den jeweils Verantwortlichen zur Bearbeitung zuordnen. Verschiedene Übersichten zeigen Ihnen den aktuellen Fortschritt der Bearbeitung an. gen vorliegen, komfortabel übernehmen. LucaNet.World verdichtet automatisch alle internen und externen Teilpläne zu einer konsistenten Konzernplanung. 15 AnwenderTipp Erstellen Sie Ihre Konzernplanung in LucaNet.World und lassen Sie sich dabei durch die integrierten Planungsassistenten unterstützen. Zusätzlich können Sie Teilpläne, die bereits in MS Excel oder anderen Planungswerkzeu-

18 Szenarien und Forecasts erstellen Szenarien Mit LucaNet.World haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Planungsvarianten und Szenarien auf der Basis eines bereits erstellten Plans abzubilden. So können Sie die Effekte aus Umsatz- oder Kostensteigerungen variabel simulieren. Durch die Integration von GuV, Bilanz und Cashflow-Rechnung sehen Sie sofort, wie die Ereignisse nicht nur die GuV, sondern insbesondere auch die Liquidität beeinflussen. Mit LucaNet.World können Sie alle Fragestellungen hinsichtlich der zukünftigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Ihres Konzerns schnell und fundiert beantworten: Welche Auswirkungen hat ein größeres Investitions projekt? Welchen Effekt hat die Verkürzung des Zahlungsziels einer bestimmten Kundengruppe um 15 Tage auf die Liquidität? Wie wirken sich Wechselkursschwankungen aus? Wie wirken sich Änderungen im Konsolidierungskreis auf die wichtigsten Kennzahlen aus? Und vieles mehr wie sich Ihr Geschäft in den kommenden zwölf Monaten entwickeln wird. Ihre Planung erhält damit die nötige Flexibilität und liefert die richtigen Informationen für rechtzeitige Entscheidungen bei schnell wechselnden Marktbedingungen. Ihre Vorteile u Variable Simulation der Effekte aus Umsatz oder Kostensteigerungen u Kombination von Ist- und Plan-Daten zu Forecasts per Mausklick u Parallele Abbildung von Forecasts und rollierenden Planungen u Unterjährige Prognosen u Wertvolles Frühwarnsystem für recht zeitige Entscheidungen Forecasts und rollierende Planung LucaNet.World unterstützt Sie bei der Erstellung von Forecasts und rollierenden Planungen, damit Sie die Entwicklung des laufenden Jahres immer im Blick haben. In LucaNet.World kombinieren Sie Ist- und Plan-Daten mit nur einem Mausklick zu Forecasts. Die Plan-Zahlen werden im Forecast automatisch durch neu verfügbare IstZahlen ersetzt. Zusätzlich können alle Planungsprämissen auf der Basis neuer Erkenntnisse angepasst werden. Der Forecast wird so für Ihr Unternehmen zum wertvollen Frühwarnsystem, das zeitnahe, gezielte Reaktionen auf neue Entwicklungen ermöglicht. AnwenderTipp Forecasts und rollierende Planungen sind in LucaNet. World eng verzahnt und können parallel im System abgebildet werden. Durch die unterjährigen Prognosen sind Sie stets auf dem aktuellen Stand und behalten den Überblick, Wenn Sie die Planungsregeln im Zeitablauf ändern, sind Sie in der Lage, z. B. ganz einfach die Auswirkungen eines kürzeren Zahlungsziels auf die Liquidität zu analysieren. Zudem können Sie in LucaNet.World neben klassischen zeitversetzten Zahlungszielen Anzahlungsgeschäfte planen. 16 Kundenstatement Tom Tailor GmbH Jens Bächle, Head of Group Accounting: Mit dem Einsatz von LucaNet.World sind wir in der Lage, innerhalb kurzer Zeit ein monatliches Konzernreporting unter Einbeziehung der inländischen und ausländischen Tochtergesellschaften zu gewährleisten. Neben der Darstellung der Ist-Daten sind darüber hinaus die Plan-Konsolidierung und der Vergleich verschiedener Szenarien/Forecasts einfach, schnell und übersichtlich möglich.

19 Konsolidierung Planung Reporting und Analyse Datenübernahme Software-Architektur Seite 04 Seite 18 Seite 20 Seite 22 Vergleichen Sie unterjährig den Forecast mit der ursprünglichen Budget-Planung. 17 Im Dialog mit Ihrer Bank Szenarienbildung und schnelle Simulation sind heute erfolgsentscheidend für die strategische Unternehmenssteuerung, die zeitnah auf wechselnde Marktbedingungen reagieren muss. Aber auch im externen Rechnungswesen wird die zukunftsorientierte Kennzahlenanalyse immer wichtiger: Bei der Kreditvergabe beispielsweise fordern Banken zunehmend Plan-Zahlen und regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche ein; die Abgabe vergangenheitsbezogener betriebswirtschaftlicher Auswertungen des Jahresabschlusses genügt nicht mehr. LucaNet.World vereinfacht die Erstellung und Pflege einer integrierten GuV-, Bilanz- und Liquiditätsplanung auf Konzernebene erheblich. Dies in Verbindung mit der automatisierten Übernahme der Ist-Daten aus der Buchhaltung sorgt dafür, dass auch Unternehmen mit begrenzten Ressourcen ein effizientes monatliches Finanzcontrolling implementieren und auf dieser sicheren Basis den selbstbewussten Dialog mit ihrer Bank suchen können.

20 Reporting und Analyse Reporting und Analyse Mit den umfangreichen Reporting- und Analysemöglichkeiten von LucaNet.World können Sie Ihre Unternehmens- und Konzerndaten schnell zusammenfassen, aufbereiten und analysieren. Standardberichte Für das Regelberichtswesen aller Organisationseinheiten bietet LucaNet.World eine Vielzahl von fertigen Standardberichten zu sämtlichen Facetten der Software angefangen bei GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung über Soll-Ist-Vergleiche und Kennzahlensysteme bis hin zu Summen- und Saldenlisten, Buchungslisten und Statusberichten. Das Reporting an interne und externe Informationsempfänger wird somit entscheidend vereinfacht. Sämtliche Standardberichte lassen sich per Knopfdruck erstellen und wahlweise direkt aus LucaNet.World drucken, nach MS Excel exportieren oder im PDF-Format speichern. Ad-hoc-Analysen LucaNet.World bietet Ihnen eine Vielzahl direkter Analysemöglichkeiten wie z. B. klassische Vergleichsfunktionen, Zeitreihenanalysen, Ad-hoc-Grafiken und mehrdimensionale Drill-downs bis auf Belegebene, deren Anwenderfreundlichkeit und Geschwindigkeit ihresgleichen suchen. Das Besondere dabei: LucaNet.World unterscheidet nicht zwischen Berichten und Analysen. Jeder Standardbericht ist von Haus aus interaktiv und kann Ausgangspunkt für beliebige tiefer gehende Analysen bis auf Belegebene sein. Wenn Sie also in einem Bericht einen Zusammenhang näher betrachten wollen, können Sie sofort mit der Detailanalyse beginnen. Kundenstatement CTS Eventim AG Katja Grotheer, Leiterin Konzernrechnungswesen/ Beteiligungscontrolling: Wir setzen seit Jahren erfolgreich LucaNet.World ein. Mit der Software erstellen wir unsere Konzernabschlüsse sowie die Planung und bilden das komplette Reporting ab. Ohne eine professionelle Software in diesem Bereich könnte ein Konzern wie Eventim den Arbeitsaufwand zur Erstellung der Abschlüsse schwerlich bewältigen. 18 Soll-Ist-Vergleiche Auf Knopfdruck erstellt Ihnen LucaNet.World Soll-Ist-Vergleiche. So können Sie im Modul CO für Konzernplanung und Konzern-Controlling jederzeit Pläne, Szenarien und Forecasts mit den Ist-Zahlen des aktuellen und/oder des Vorjahres abgleichen und sich relative wie auch absolute Abweichungen, Wertanteile in Prozent und vieles mehr anzeigen lassen. Damit wird die Ursachenforschung für Plan-Abweichungen zum Kinderspiel. Alle Vergleiche sind interaktiv und selbstverständlich individuell konfigurierbar. Grafische Tabellen Den Blick für das Wesentliche schärfen auch das ist Bestandteil von LucaNet.World. Nutzen Sie die Ampelfunktion als Teil des erweiterten Frühwarnsystems oder direkt in Wertezellen eingebettete Sparklines, um die unterjährige Verteilung eines Jahreswerts auf kleinstem Raum zu veranschaulichen. Dadurch erhöht sich die Informationsdichte, ohne dass die Berichte unübersichtlich werden.

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