Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Lilienthal

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1 Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Lilienthal Lfd.Nr. TH Produkt Produktname Leistung Förderung des Sports Zuschüsse Sportvereine , , , ,00 Keine Steigerung gegenüber Vorjahr Interne Leistungsverrechnung , , , ,00 Bei einer Reduzierung wäre die vorgehaltene Qualität im Bereich der Ehrenamtlichen Tätigkeit nicht mehr gegeben , ,00 Die Interne Leistungsverrechnung steigt durch die Flachdachsanierung der Ballspielhalle ( ) und der Sanierung des des Umkleidegbäudes Kampfbahn C. Hier werden die Sanitäranlagen erneuert und das Flachdach saniert.( ) Öffentliche Sicherheit und Zuweisung Tierschutzverein , ,00 keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordnung Zuweisung Verkehrswacht -400,00-400,00 Zuweisung an Marktwesen , , , ,00 Die Aufgabe selbst zu übernehmen übrige Bereiche würde die veranschlagten Kosten bei weitem übersteigen Soziale Erträge Einrichtungen Sonst. privatrechtl. Entgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 Kuratorium , ,00 Keine Steigerung bei den Zuschüs- AG Wohlfahrtspflege , ,00 sen und Zuweisungen. Offene Sozial- und Altenarbeit , ,00 Amtmann-Schroeter-Haus , ,00 Die Aktivitäten der Vereine und Ver- Seniorenbeirat , ,00 bände führen dazu, dass die Gemeinde Behindertenbeauftragte , ,00 verschiedene Aufgaben in diesem Bereich Tafel , ,00 nicht wahr zu nehmen braucht. Bürgerstiftung , ,00 Aus sozialpolitischen Gründen ist eine Aufwand ehrenamtl.tätigkeit , ,00 Kürzung in diesem Bereich nicht Aufwand Geschäftsaufwand u. a. -300,00-300,00 sinnvoll. Auf eine Erhöhung sollte aber Aufwand bewegl.vermög. -200,00-200,00 auch verzichtet werden Abschreibungen , , , ,00 Ergebnis , ,00 Interne Leistungsverrechnung , , , ,00 Im Rahmen der gestiegenen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) ergibt sich eine geringfügige Steigerung , ,00 13

2 Jugendarbeit Erträge Erstattung von Gemeinden (GV) 6.000, , , ,00 Aufwand Personal , ,00 Der Personalwufwand in diesem Bereich Aufwand Aktion Ferienspass , ,00 ist tariflich bedingt geringfügig gestiegen. Aufwand Jug.richtlinie+Förder , ,00 Eine weitere Reduzierung der Aufgaben Aufwand Zuschuss Ortjug.ring , ,00 würde dazu führen das eine Jugendarbeit Aufwand Mitgl.beitr.Verein Jug.hilfe 0, ,00 in der vorhandenen Form nicht mehr Aufwand Geschäftsaufwand u. a , , , ,00 möglich ist. Auch hier ist es sozialpolitisch nicht vertretbar weitere Kürzungen vorzunehmen. Ergebnis , , Jugendheim Erträge Verschiedene Entgelte 8.000, ,00 Zuweisung / Erstattung 200, ,00 200, ,00 Aufwand Personal , ,00 Keine Steigerung beim Personalaufwand da Aufwand Honorare,Bundesfreiwilligend , ,00 durch Personalwechsel Personalkosten ein- Aufwand Zivildienstleistende 0,00 0,00 gespart werden. Um den Jugendlichen eine Aufwand Geschäftsaufwand u. a , ,00 umfangreiche und qualifizierte Betreuung Aufwand Seminare,Fahrten , ,00 anbieten zu können, sind die Kosten in der Aufwand Zuschuss ev. Jugendheim , ,00 angesetzten Höhe unbedingt erforderlich. Aufwand bewegl. Vermög. -500,00-500,00 Abschreibungen , , , ,00 Ergebnis , ,00 Interne Leistungsverrechnung , , , ,00 Durch die in den Jahren 2010 bis 2012 durchgeführten Baumaßnahmen entstehen Abschreibungen. Im Rahmen der ILV werden , ,00 diese dem Produkt zugeordnet.( ) Im Rahmen der gestiegenen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) ergibt sich eine geringfügige Steigerung ÖPNV Aufwand Zuweisung L 30/Linie , ,00 Im Bereich ÖPNV gibt es keine Kosten- Aufwand Zuweisung L 630/ , ,00 steigerung. Es erfolgt lediglich eine andere Aufwand Zuweisung L , ,00 Verteilung auf die verschiedenen Angebote. Aufwand Zuweisung AST , ,00 Aufwand Zuweisung ALT , ,00 0, ,00 14

3 Öffentliches Grün Erträge Erträge aus Verkauf 1.200, ,00 800,00 800,00 Steigerung der durch vermehrte Baugebiete und Preissteigerungen bei den Dienstleistungsbetrieben. Aufwand Unterhalt.unbewegl.Vermög , ,00 Eine Senkung der Pflegeintervalle ist nicht Aufwand besondere Verw. u. Betrieb , , , ,00 mehr möglich, weil dann das Ortsbild in einem Zustand versetzt wird, der nicht zu vertreten ist. Ergebnis , ,00 Im Bereich Baumschutz ist zum anderen die Verkehrssicherheit einzuhalten Volkshochschule Erträge Entgelte , ,00 Zuweisungen , ,00 Erstattungen von Gemeinden (GV) , , , ,00 Aufwand Personal , ,00 Aufwand Verw.u.Betrieb , ,00 Seminare,Studienreisen, Die Kosten für die Volkshochschule Veranstaltungen und Lehrmittel wurden auf das absolut Notwendige Aufwand Mieten/Pachten , ,00 abgesenkt. Aufwand Geschäftsaufwand u. a , ,00 Eine weitere Reduzierung ist nur mit Aufwand bewegl. Vermög , ,00 der Aufgabe von Angebotsleistungen Abschreibungen , , , ,00 zu erreichen. Dies würde aber zu einer Verschlech- Ergebnis , ,00 terung der Erwachsenenbildung führen und dem Ziel einer guten Bildungseinrichtung entgegen stehen. Interne Leistungsverrechnung , , , ,00 Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in verschiedenen Gebäuden , ,00 15

4 Bibliothek Erträge Entgelte , ,00 Zuweisungen 7.100, , , ,00 Aufwand Personal , ,00 Medien- und Personlabestand werden Aufwand Erweit.Medienbest , ,00 bereits seit Jahren gering gehalten. Aufwand Geschäftsaufwand u. a , ,00 Aufwand bewegl.vermög. -500,00-500,00 Verringerung des Personalbestandes durch Abschreibungen -100, ,00-200, ,00 Wegfall einer geförderten Arbeitsstelle Eine weitere Einschränkung würde zu Lasten des Angebotes und der Ergebnis , ,00 Attraktivität der Bibliothek führen. Interne Leistungsverrechnung , , , ,00 Geringfügige Erhöhung der Bewirtschaftungskosten , , Heimat- und Erträge sonstige Entgelte 9.500, ,00 Kulturpflege Mieten / Pachten 3.000, ,00 Zuweisungen 1.500, ,00 Auflösung aus Sonderposten 3.400, , , ,00 Aufwand Personal , ,00 Geringfügige Steigerung aufgrund der Aufwand Geschäftsaufwand u. a , ,00 tariflichen Anpassungen der Personal- Aufwand bewegl.vermög , ,00 aufwendungen Aufwand Zuschüsse Die Förderung von Bildungseinrichtungen Partnerschaft , ,00 (Kreismusikschule) steht im Zusammen- AG Kultur , ,00 hang mit der Förderung auf Landkreis- Kreismusikschule , ,00 ebene. Von daher kann in diesem Bereich Lilienfest , ,00 keine Kürzung vorgenommen werden. Sonstige Veranstaltungen , ,00 Die anderen kulturellen Zuschüsse wurden Abschreibungen , , , ,00 auf sehr geringes Niveau in der letzten Jahren zurückgefahren. Ergebnis , ,00 Interne Leistungsverrechnung , , , ,00 Geringfügige Erhöhung der Bewirtschaftungskosten , ,00 16

5 Gästeinformation Erträge Entgelte 0, ,00 Auflösung aus Sonderposten 700,00 700,00 700, ,00 Aufwand Personal 0, ,00 Wegfall der Aufgabe Gästeinformation Aufwand Geschäftsaufwand u. a. 0, ,00 Dadurch nur noch Darstellung der verblei- Aufwand Sach- und Dienstleistungen 0,00-600,00 benden Belastung aus der Abschreibung Abschreibungen -800,00-800,00-800, ,00 Ergebnis -100, ,00 Summe Erträge , ,00 Summe , ,00 Ergebnis , ,00 Anteil freiw. Leistungen 4,27% 4,58% Summe Interne Leistungsverrechnung , ,00 Ergebnis incl. ILV , ,00 Gesamtaufwendungen , ,00 Anteil freiw. Leistungen incl. ILV 7,71% 7,79% 17

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