Kapitel Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. E i n n a h m e n. Verwaltungseinnahmen

Transkript

1 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von 25 Haushaltsgesetz. E i n n a h m e n Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und bei den Ausgaben für Investitionen. Verwaltungseinnahmen Gebühren und tarifliche Entgelte Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei zu Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Übrige Einnahmen Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Erstattungen von der EU Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel zu Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) Einnahmen fließen den Ausgaben be Titel zu.

2 128 Titelgruppen Titelgruppe 60 Masterstudiengang "Master of Public Management" 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben , , , , Gebühren und tarifliche Entgelte , , , ,70 Vermerke: an Titel ,88 an Titel , , Vermischte Einnahmen , , , ,68 Vermerke: an Titel ,08 an Titel , ,68 Titelgruppe 61 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben , , , , Sonstige Zuschüsse von der EU Sonstige Erstattungen aus dem Inland , , , ,47 Vermerke: an Titel ,48 an Titel , , Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland , , , ,82 Vermerke: an Titel ,71 an Titel ,99 an Titel ,73 an Titel , , Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) Titelgruppe 62 Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben , , , , Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen , , , ,00 Vermerke: an Titel ,00 Gesamteinnahmen , , , , , ,21 Mehreinnahmen ,21 Mindereinnahmen

3 129 A u s g a b e n Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist Entgelte für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln , Titel und , , , , , ,86 Vermerke: an Kapitel Titel ,00 an Titel ,81 an Kapitel Titel , , , , , , , ,81 Vermerke: aus Titel , Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , , , ,45 Vermerke: an Kapitel Titel , Fürsorgeleistungen , , , , , ,07 Vermerke: an Kapitel Titel , Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung , , , ,00 Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels ) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.h. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände , ,66 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,17 Vermerke: aus Titel , Haltung von Dienstfahrzeugen , , , , , ,49 Vermerke: aus Titel , Dienst- und Schutzkleidung , ,41 500,00 500,00 793,41 793,41 Vermerke: aus Titel , Verbrauchsmittel ,83 31,83 600,00 600, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). -568,17-568,17 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,06 Vermerke: aus Titel ,06

4 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Mehreinnahmen bei Titel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden , , , , , ,40 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,31 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,55 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,20 Vermerke: an Kapitel Titel ,20 an Kapitel Titel , , , , , , , ,56 Vermerke: an Kapitel Titel , Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten , , , , , ,56 Vermerke: aus Titel , Lehr- und Lernmittel , , , , , ,00 Vermerke: an Kapitel Titel , Sachverständige , , , , , ,59 Vermerke: aus Titel , Gerichts- und ähnliche Kosten , , , , Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel , ,87 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,67 Vermerke: aus Titel , , , , , , ,75 Vermerke: aus Titel ,75 76,99 76,99 600,00 600,00-523,01-523,01 Vermerke: an Kapitel Titel ,01 102,00 102,00 400,00 400,00-298,00-298,00 Vermerke: an Kapitel Titel ,00

5 Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen Mehreinnahmen bei den Titeln und dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von 61 Abs. 1und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. 200,00 200,00-200,00-200,00 Vermerke: an Kapitel Titel , , , , , , ,02 Vermerke: an Kapitel Titel , Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen , , , , , ,28 Vermerke: aus Kapitel Titel ,00 an Titel ,60 an Titel ,17 an Kapitel Titel , , Ausgaben für Datenverarbeitung , , , , Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Einnahmen bei den Titeln und dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden , ,86 Vermerke: aus Titel , , , , , , ,63 Vermerke: aus Titel , Vermischte Ausgaben , , , , , ,44 Vermerke: aus Titel , Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte , ,74 500,00 500, Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen , ,74 Vermerke: aus Titel , , , , , , ,67 Vermerke: an Titel , Aufwendungen für Leistungen der Kirchen , , , , Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister , ,08 Vermerke: aus Titel , , , , ,00 Vermerke: an Titel ,00

6 Aufwendungen für Leistungen der Kommunen , , , , Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW , ,05 Vermerke: an Titel ,17 an Titel ,49 an Titel ,41 an Titel ,06 an Titel ,56 an Titel ,59 an Titel ,67 an Titel ,75 an Titel ,86 an Titel ,63 an Titel ,44 an Titel ,74 an Titel ,08 an Titel , , , , , , , ,94 Vermerke: an Titel , Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung Gesundheitsmanagement , , , ,00 Ausgaben für Investitionen 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar. 4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. -13,25-13,25 Vermerke: an Kapitel Titel , Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen , , , ,20 Vermerke: aus Titel ,60 aus Titel , , Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen , , , , , ,78 Vermerke: aus Titel ,17 aus Titel ,67 aus Titel ,00 aus Titel , ,78

7 133 Titelgruppen Titelgruppe 60 Masterstudiengang "Master of Public Management" 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist , , , , , , , , Entgelte für Aushilfen Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden , , , , , , , ,82 Vermerke: aus Titel , Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben , , Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen , ,48 Vermerke: aus Titel ,60 aus Titel , , , , , ,08 Vermerke: aus Titel ,08 Titelgruppe 61 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist , , , , , , , , Entgelte für Aushilfen , , , , ,25 509, , ,99 Vermerke: aus Titel , Sonstige personalbezogene Ausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände , , , ,19 Vermerke: aus Titel ,71 aus Titel , , Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ,99 815,99 815,99 815,99 Vermerke: aus Titel , Ausgaben für Datenverarbeitung Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke , , , ,73 Vermerke: aus Titel , Vermischte Ausgaben ,39 195,39 195,39 195,39 Vermerke: aus Titel ,39

8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Titelgruppe 62 Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist , , , , , ,34 322, , Hochschulwesen , , , , , ,34 322, ,00 Vermerke: aus Titel ,00 Gesamtausgaben , , , , , , , , ,41 Mehrausgaben Minderausgaben ,41 üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe