Prüfbericht nach 114 ff SGB XI Auftragsnummer VA

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1 Münster 112/114, Roddestraße 12, Münster Landesverbände der Pflegekassen co. AOK NordWest - Pflegekasse - Nortkirchenstr Dortmund Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Westfalen-Lippe Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Westfalen-Lippe Roddestraße Münster Tel: 0251/ Fax: 0251/ Prüfbericht nach 114 ff SGB XI Auftragsnummer VA Ruhrtal, Außerklinische Intensivpflege Wilhelm-Leuschner-Str Hagen Datum der Prüfung: Prüfer: Marcus, Sabine Auditor

2 Prüfmaßstab Sozialgesetzbuch 11. Buch (SGB XI) Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und der Qualität nach 114 SGB XI (Qualitätsprüfungs-Richtlinien - QPR) vom in der Fassung vom Rahmenvertrag über die ambulante pflegerische Versorgung gemäß 75 Abs.1 SGB XI für das Land Nordrhein-Westfalen Versorgungsvertrag gemäß 72 SGB XI Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach 80 SGB XI in der ambulanten Pflege vom 10. Juli 1995 (in der Fassung vom 31. Mai 1996) Die bislang als 80 SGB XI eingestellte Regelung zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität durch die Vereinbarung von Grundsätzen und Maßstäben (GuM), deren Berücksichtigung Voraussetzung für den Betrieb einer Pflegeeinrichtung ist, ging mit Wirkung zum in der gesetzlichen Neufassung des 113 SGB XI auf. Die auf Grund der Regelung des 80 SGB XI -alte Fassung- vereinbarten GuM gelten bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung im Sinne des 113 Abs. 2 SGB XI fort

3 1. Angaben zur Prüfung und zum Pflegedienst 1.1 Auftragsnummer: VA Daten zum Pflegedienst a. Name Ruhrtal, Außerklinische Intensivpflege b. Straße Wilhelm-Leuschner-Str.3 c. PLZ/Ort Hagen d. Institutskennzeichen (IK) e. Telefon f. Fax g. h. Internet-Adresse i. Träger/Inhaber Herr Ledermann, Herr Tüttelmann j. Trägerart privat freigemeinnützig öffentlich nicht zu ermitteln k. ggf. Verband LfK l. Datum Abschluss Versorgungsvertrag m. Datum Inbetriebnahme des Pflegedienstes n. Verantw. PFK Name Herr Ledermann o. Stellv. verantw. PFK Herr Tüttelmann q. Zertifizierung liegt vor liegt nicht vor Name des Ansprechpartners für DCS Herr Tüttelmann adresse des Ansprechpartners für DCS

4 1.3 Daten zur Prüfung a. Auftraggeber AOK Direktion Dortmund im Namen der Landesverbände der Pflegekassen NordWest Zuständiger Landesverband der Pflegekassen AOK BKK IKK KBS LKK vdek b. Datum (TT.MM.JJJJ) c. Uhrzeit von (SS:MM) Uhrzeit bis (SS:MM) :45 13:00 d. Gesprächspartner der Einrichtung Herr Ledermann PDL Herr Tüttelmann stellv.pdl Frau Harking QMB e. Prüfende(r) Gutachter Marcus, Sabine f. An der Prüfung Beteiligte Namen: Keine Pflegekasse Sozialhilfeträger Gesundheitsamt Trägerverband Sonstige: welche? 1.4 Prüfungsauftrag nach 114 SGB XI a. b. c. Regelprüfung Anlassprüfung (Beschwerde Pflegebedürftige, Angehörige u.ä.) Anlassprüfung (Hinweise von anderen Institutionen) Anlassprüfung (sonstige Hinweise) Wiederholungsprüfung Wiederholungsprüfung auf Antrag der Pflegeeinrichtung d. nächtliche Prüfung e. Datum der letzten Prüfung durch den MDK f. Letzte Prüfungen anderer Prüfinstitutionen TT.MM.JJJJ Bisher sind keine anderweitigen Überprüfungen erfolgt. TT.MM.JJJJ Gesundheitsamt Sonstige keine Angaben Prüfung nach anerkanntem Prüfverfahren

5 1.5 Vom Pflegedienst zur Prüfung vorgelegte Unterlagen? Aufstellung über die Anzahl der versorgten Personen (SGB XI, SGB V, Selbstzahler, Sonstige) sowie Pflegestufendifferenzierung der Leistungsempfänger nach SGB XI mit Datum Aufstellung über die Anzahl der Pflegebedürftigen mit: - Wachkoma - Beatmungspflicht - Dekubitus - Blasenkatheter - PEG-Sonde - Fixierung - Kontraktur - vollständiger Immobilität - Tracheostoma - MRSA - Diabetes mellitus Versorgungsvertrag des Pflegedienstes/ Strukturerhebungsbogen Blanko-Pflegevertrag Ausbildungsnachweis der verantwortlichen Pflegefachkraft Weiterbildungsnachweis der verantwortlichen Pflegefachkraft Ausbildungsnachweis der stellv. verantwortlichen Pflegefachkraft Pflegebezogene Ausbildungsnachweise der pflegerischen Mitarbeiter Aufstellung aller in der Pflege tätigen Mitarbeiter mit Name, Berufsausbildung und Beschäftigungsumfang aktuelle Handzeichenliste Liste der vom Pflegedienst vorgehaltenen Pflegehilfsmittel/Hilfsmittel Dienstpläne Touren-/Einsatzpläne Organigramm Pflegeleitbild Pflegekonzept Pflegedokumentationssystem Stellenbeschreibungen Nachweise über Pflegevisiten Nachweise über Fallbesprechungen Nachweise über Informationsweitergabe Nachweise über Dienstbesprechungen Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter Fortbildungsplan Nachweise interne Fortbildung Nachweise externe Fortbildung Nachweise zum einrichtungsinternen Qualitätsmanagement Nachweise externes Qualitätsmanagement Leitlinien/Richtlinien/Standards Hygienestandard/-plan/-konzept ggf. Datum liegt liegt n.e. tnz vor nicht vor

6 Konzept zum Beschwerdemanagement Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Notfällen n.e. = nicht erhoben 1.6 Versorgungssituation Gesamt davon Leistungsempfänger nach: ausschließlich ausschließlich SGB XI und Sonstige SGB XI SGB V SGB V versorgte Personen davon ggf. nach Schwerpunkt Versorgte Nach Angabe des Pflegedienstes Anzahl Pflegebedürftige mit: a. Wachkoma 0 b. Beatmungspflicht 2 c. Dekubitus 0 d. Blasenkatheter 2 e. PEG-Sonde 2 f. Fixierung 0 g. Kontraktur 0 h. vollständiger Immobilität 2 i. Tracheostoma 2 j. MRSA 0 k. Diabetes mellitus Ist ein pflegefachlicher Schwerpunkt vereinbart? ja nein Wenn ja, welcher? Außerklinische Intensivpflege Intensivpflegedienst mit dem Schwerpunkt Beatmung 1.9 Werden Leistungen ganz oder teilweise durch andere Anbieter erbracht? ja nein

7 2. Zusammenfassende Beurteilung Am wurde eine Regelprüfung nach den 114 ff. SGB XI durchgeführt. Die Kooperation mit den Mitarbeitern * der Einrichtung war sehr gut, es herrschte eine angenehme und offene Gesprächsatmosphäre. Die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Erstellung des Prüfberichtes wurden bereitwillig zur Verfügung gestellt. Ein pflegefachlicher Schwerpunkt, Außerklinische Intensivpflege, wurde im Versorgungsvertrag verankert. Leistungen durch Fremdanbieter werden nicht erbracht. Der ambulante Pflegedienst versorgt derzeit insgesamt 2 Kunden nach SGB V. Die Patienten werden über 24 Stunden vom ambulanten Pflegedienst in ihrer häuslichen Umgebung versorgt. Sie werden jeweils von einem festen Mitarbeiterteam betreut. Im Rahmen der Regelprüfung wurde ausschließlich die Strukturqualität geprüft. Die ambulante Pflegeeinrichtung erfüllt alle geforderten Kriterien im Bereich der Strukturqualität. Im Gespräch sowie bei der Einsicht der erforderlichen Unterlagen wurde deutlich, dass der ambulante Pflegedienst über ein hohes, kompetentes pflegefachliches Niveau verfügt. Eine der Überprüfung der Ergebnisqualität war leider nicht möglich, da zum Prüfungszeitpunkt ausschließlich Kunden nach SGB V Leistungen versorgt wurden. Ein Maßnahmenkatalog wird nicht erstellt, da keinerlei Defizite im Bereich der Strukturqualität festgestellt wurden. * Die Verwendung der männlichen Form bezieht sich geschlechtsneutral sowohl auf Frauen als auch auf Männer und ist nicht diskriminierend zu verstehen. Zusammenfassende Beurteilung zu Kapitel 2 Allgemeine Angaben Zur Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb des Pflegedienstes liegt eine entsprechende Regelung vor. Vor Vertragsbeginn wird durch den Pflegedienst ein Kostenvoranschlag erstellt. Zusammenfassende Beurteilung zu Kapitel 3 Aufbauorganisation Personal Verantwortungsbereiche/Aufgaben sind in Stellenbeschreibungen entsprechend der Qualifikation geregelt. Zusammenfassende Beurteilung zu Kapitel 4 Ablauforganisation Eine verbindliche Regelung für die Umsetzung von Bezugspflege liegt vor. Die ständige Erreichbarkeit ist sichergestellt

8 Zusammenfassende Beurteilung zu Kapitel 6 Qualitätsmanagement Die Aussagen der Expertenstandards des DNQP werden im Rahmen des Qualitätsmanagements berücksichtigt. Das Qualitätsmanagement wird im Sinne des PDCA-Zyklus gehandhabt. Ein bedarfsgerechter prospektiver Fortbildungsplan liegt vor, aus welchem hervorgeht, dass alle in der Pflege tätigen Mitarbeiter einbezogen werden. Die Informationsweitergabe ist sichergestellt. Schulungen zu Maßnahmen der Ersten-Hilfe und Notfallmaßnahmen werden regelmäßig durchgeführt, schriftlich festgelegte und verbindliche Regelungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Pflegebedürftigen liegen vor. Regelungen zum Umgang mit Beschwerden liegen vor. Zusammenfassende Beurteilung zu Kapitel 8 Hygiene Ein angemessenes Hygienemanagement kommt zur Anwendung. Die für die ambulante Pflege relevanten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Institutes sind nachweislich bekannt

9 3. Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten Maßnahmen zur Struktur- und Prozessqualität: Keine zur Prozess- und Ergebnisqualität: Keine Marcus, Sabine

10 Anlage zum Prüfbericht nach 114 SGB XI In der Anlage sind nur die Fragen und Kriterien aus dem Erhebungsbogen aufgenommen, die relevant sind und bei denen Angaben gemacht wurden. Nicht zutreffende Fragen und Kriterien wurden nicht aufgenommen. Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Angaben zur Prüfung und zum Pflegedienst Kapitel 2 Allgemeine Angaben Kapitel 3 Aufbauorganisation Personal Kapitel 4 Ablauforganisation Kapitel 5 Konzeptionelle Grundlagen Kapitel 6 Qualitätsmanagement Kapitel 7 Pflegedokumentationssystem Kapitel 8 Hygiene Die folgenden Kapitel wiederholen sich für jeden in die Prüfung einbezogenen Bewohner. Kapitel 1 Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung (siehe Punkt 1 des Prüfberichts) Kapitel 2 Allgemeine Angaben 2.2 (T30) Gibt es wirksame Regelungen innerhalb des Pflegedienstes, die die Einhaltung des Datenschutzes sicherstellen? Der Datenschutz und dessen Einhaltung ist per Arbeitsvertrag für jeden Mitarbeiter des Pflegedienstes geregelt. Kundenakten werden in abschließbaren Schränken aufbewahrt. 2.3 (T29) Wird durch den Pflegedienst vor Vertragsbeginn ein Kostenvoranschlag über die voraussichtlichen entstehenden Kosten erstellt? Die Verträge mit den Patienten enthalten Angaben über die entstehenden Kosten. Die Kosten werden überwiegend vom Leistungsträger übernommen, SGB V Leistungen. Einsichtnahme ist erfolgt. Die entstehenden Kosten werden im Pflegevertrag unter sonstige Leistungen aufgeführt. Ein Finanzierungsmodell wird vorgelegt

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12 Kapitel 3 Aufbauorganisation Personal 3.1 Sind Verantwortungsbereiche und Aufgaben für die in der Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung beschäftigten Mitarbeiter verbindlich geregelt? zu b.: Einsichtnahme ist erfolgt, Stellenbeschreibung liegt vor

13 Kapitel 4 Ablauforganisation 4.1 Ist die Pflege im Sinne der Bezugspflege organisiert? zu a.: Die Patienten werden von einem MA Team versorgt von 5-7 Personen, die Aufgaben sind definiert und festgelegt. zu b.: FesteTeams sind eingeteilt bei den Patienten. 4.6 (T37) Wird die ständige Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft des Pflegedienstes im Hinblick auf die vereinbarten Leistungen sichergestellt? Eine 24 h Erreichbarkeit ist sichergestellt, über Handy, Rufbereitschaft überwiegend durch Herrn Tüttelmann

14 Kapitel 5 Konzeptionelle Grundlagen

15 Kapitel 6 Qualitätsmanagement 6.3 Werden die für die ambulante Pflege relevanten Aussagen der Expertenstandards des DNQP im Rahmen des internen Qualitätsmanagements berücksichtigt oder sind konkrete Maßnahmen geplant? zu c.: tnz (Schwerpunkt Intensivpflege) zu d.: wird für die Patienten nicht benötigt, da keine Förderung möglich zu e.: Inhalte die für den Intensivpflegedienst wichtig sind werden übernommen Inhalt aus dem Expertenstandard, kann nur teilweise auf die Klientel übertragen werden, Schulung im Frühjahr geplant. 6.5 Wird das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement entsprechend dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (im Sinne des PDCA-Zyklus) gehandhabt? Anwendung und Umsetzung erfolgt. 6.7 (T34) Gibt es einen Fortbildungsplan, der sicherstellt, dass alle in der Pflege tätigen Mitarbeiter in die Fortbildung einbezogen werden? Prospektiver Forbildungsplan für das 1.Halbjahr 2011 liegt vor Werden Methoden zur Sicherstellung der Informationsweitergabe genutzt? zu a.: Übergaben erfolgen innerhalb der Teams beim Patienten, zusätzlich werden Übergabebücher geführt. zu b.: Teams führen Besprechungen selbstständig durch, diese werden protokolliert Gibt es schriftlich festgelegte und verbindliche Regelungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Pflegebedürftigen? zu a.: Schulung Kardio-pulmonale Reanimation, Nachweis eingesehen. zu b.: Notfallplan speziell auf Patienten zugeschnitten (Patientenverfügung), jeder Pat. verfügt über einen individuellen Notfallplan, unter Einbeziehung der Patientenverfügung und Krankheitsbild (T33) Gibt es eine schriftliche Regelung zum Umgang mit Beschwerden?

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17 Kapitel 7 Pflegedokumentationssystem

18 Kapitel 8 Hygiene 8.1 Gibt es im Pflegedienst ein angemessenes Hygienemanagement? zu c.: regelmäßige Überprüfungen Vorort zu d.: einmal jährlich 8.2 Sind im Pflegedienst die für die ambulante Pflege relevanten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Institutes nachweislich bekannt?

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20 Kapitel 17 Befragung der Leistungsbezieher als zusammenfassende Darstellung aller befragten Personen 17.3 (T39) Wurden Sie durch den Pflegedienst vor Leistungsbeginn darüber informiert, welche Kosten Sie voraussichtlich selbst übernehmen müssen? 17.4 (T38) Wurde mit Ihnen ein schriftlicher Pflegevertrag abgeschlossen? 17.5 (T40) Werden mit Ihnen die Zeiten der Pflegeeinsätze abgestimmt? 17.6 (T42) Kommt ein überschaubarer Kreis von Mitarbeitern des Pflegedienstes zu Ihnen? 17.7 (T43) War der Pflegedienst bei Bedarf für Sie erreichbar und einsatzbereit? 17.8 (T45) Geben die Mitarbeiter Ihnen Tipps und Hinweise (Informationen) zur Pflege? 17.9 (T48) Sind die Mitarbeiter höflich und freundlich? (T44) Werden Sie von den Mitarbeitern des Pflegedienstes unterstützt/motiviert, sich teilweise oder ganz selber zu waschen? (T41) Fragen die Mitarbeiter des Pflegedienstes Sie, welche Kleidung Sie anziehen möchten? (T47) Respektieren die Mitarbeiter des Pflegedienstes Ihre Privatsphäre? (T49) Sind Sie mit den hauswirtschaftlichen Leistungen des Pflegedienstes zufrieden? (T46) Hat sich nach einer Beschwerde etwas zum Positiven geändert?

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22 Zusatzinfos

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