SC-Line Mü hle/agrar Neüerüngen Update

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1 SC-Line Mü hle/agrar Neüerüngen Update Die Funktion "Extras / Preise / Kundenpreise erhöhen" wurde um die zusätzliche Selektion von - bis Kunde erweitert. Im Kundenstamm auf der Lasche Preise gibt es die neue Schaltfläche "Preiserhöhung". In dem Dialog, der sich öffnet, kann der Eurobetrag eingegeben werden, um den die Preise angezogen werden sollen. In einer Liste, die in diesem Dialog angezeigt wird, kann der Benutzer dann die Artikel markieren, für die die Preiserhöhung durchgeführt werden soll. Bei den Kundenpreisen wird im Dialog eine Information über die letzte Preiserhöhung eingeblendet. (Letzte Preiserhöhung am um 0,50.) In den allgemeinen Daten SC-Ware kann auf der Lasche "allgemeine Programmdaten" die Markierung "vorfakturierte Lieferscheine automatisch auf erledigt setzen" gewählt werden. Ist dies der Fall, dann werden Lieferscheine die aus vorfakturierten Aufträgen erzeugt werden, automatisch auf erledigt gesetzt. Das Modul Nachhaltigkeit wurde gänzlich überarbeitet. Im Verkaufsbereich und beim manuellen Lagerabgang kann jetzt das Ursprungsland erfasst werden. Als Vorschlag wird das Ursprungsland aus dem Artikelstamm von der Lasche Intrastat genommen. Es gibt auch zwei neue Listen zum Modul Massenbilanz. Sie befindet sich im Menü "Lager". Die erste Liste heißt "Massenbilanz / Nachhaltigkeit" und die zweite "Massenbilanz / Nachhaltigkeit - Summenliste". Die Einzelliste zeigt Zu- und Abgänge. Sowohl nachhaltige als auch nicht nachhaltige Ein- und Verkäufe werden angezeigt. Summen werden für nachhaltige und nicht nachhaltige Mengen erzeugt. Die Summenliste erzeugt je Ursprungsland Zahlen für Zu- und Abgänge, jeweils nachhaltig und nicht nachhaltig. Der Textbereich für Gefahrenguttexte (ADR) wurde von 250 auf 500 Zeichen erweitert. In den allgemeinen Daten SC-Ware kann auf der Lasche "allgemeine Programmdaten" die Markierung gesetzt werden - "gesperrte Artikel ausblenden". Ist diese Markierung gesetzt, dann werden die gesperrten Artikel nicht mehr angezeigt. Das Modul Ankaufrechnung wurde überarbeitet. Das Drücken auf die Schaltfläche Speichern löst sofort einen Belegdruck aus. Lieferschein- und Rechnungszeilen werden vollautomatisch in die Ankaufrechnung eingebucht. Abhängig vom Schalter - "Archivieren: Frage bei erledigten Ankaufsrechnungen" aus den allgemeinen Daten SC-Ware (Lasche Ankaufrechnung) - wird die Ankaufrechnung sofort auf erledigt gesetzt. Bei der konsolidierten Ladeliste wird der Lagerstand angedruckt. B_ZEILE_LAGERSTAND und B_ZEILE_LAGERSTANDALLE Bei der Artikelliste gibt es die neuen Variablen LAGERNUM1 bis LAGERNUM20. Darin werden die ersten 20 Lagerorte angezeigt. In den Feldern LAGERSTAND1 bis LAGERSTAND20 werden die Lagerstände der Artikellager angezeigt. Wird ein Kundenschlüssel gelöscht, so wird dies in das Protokoll geschrieben. Softcard SoftwareentwicklungsgesmbH 1

2 Beim Kommissionieren wird der aktuelle Lagerstand angezeigt und es werden Matchcode1 und Matchcode2, sowie die Artikeleinheit eingeblendet. Somit ist eindeutig zu erkennen, ob ein Artikel lose oder abgesackt verkauft wird. Kundenstamm "in die Ablage" - "neu aus Ablage" - wird ein Kunde kopiert, dann werden während des Kopiervorganges die Kundenpreise leer angezeigt. Unter Listen befindet sich die neue Liste "Staffelliste" - Listenkennung = "ST". Bei der Standardpreisliste gibt es die neuen Felder STAFF_UEBER_TEXT, STAFF_AB_TEXT, STAFF_MENGE_UEBER, STAFF_MENGE_AB, STAFF_EINHEIT, STAFF_BRUTTO, STAFF_RABATT, STAFF_NETTO1, STAFF_NETTO2, damit können die Staffelpreise eines Artikels ausgegeben werden. Auf der Ladeliste gibt es die neuen Felder A_DECKBLATT_KUND_TEL1 und A_DECKBLATT_KUND_TEL2. Bei der Kundenfehlliste kann eine Warengruppenselektion durchgeführt werden. Es werden nur Warengruppen geprüft, die ausgewählt sind. Beim Rechnungsdruck ist die lange Wartezeit beim Seriendruck von Rechnungen behoben. Ein rasches Drucken der Ausgangsrechnungen ist jetzt möglich. Artikelerfassung in einem Verkaufsbeleg ( Diesel). Die lange Wartezeit beim Fakturieren dieses Artikels ist behoben. Neue Liste: Intrastat-Kontrollliste. Edifact-Schnittstelle -> Der Einzelpreis wird auf 3 Nachkommastellen gerundet. Bei der Neueingabe von Ausgangsmustern wird die frühere Eingabe wieder vorgeschlagen. Bei der Verkaufsauswertung (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) kann das Feld "Freigabe" ausgedruckt werden. Die individuellen Felder können ebenfalls am Report ausgegeben werden. Felder: ZEILE_FREIGABE, FREIGEGEBEN, SUMME_BELEG_FREIGEGEBEN, SUMME_BELEG_ANHANG_FELD1 bis SUMME_BELEG_ANHANG_FELD10. Beim EL-Etikettendruck aus dem Auftrag wird eine Meldung angezeigt, wenn es keine Kunden- Artikelverknüpfung gibt. Beim Artikelumbuchen erfolgt die Anzeige des Lagerstandes vom Abgangs- und Zugangslager. Storno im Lagerjournal: EK-Wert und ESt-Wert werden mit umgekehrten Vorzeichen gespeichert. Ausgangsmuster: Neue Felder für Etikett (z.b. deutsch), Versandart und Versandkosten. Beim Erfassen der Ausgangsmuster bleibt der Infotext stehen. Auf der Ausgangsmusterliste gibt es die neuen Felder ETIKETT, VERSANDART, VERSANDKOSTEN. Sachbearbeiter bei den Ausgangsmustern. Ausgangsmusterliste eingrenzen auf kontrolliert / nicht kontrolliert. Sachbearbeiter auf Ausgangsmusterliste drucken können. Felder: SB_CODE, SB_NAME. Softcard SoftwareentwicklungsgesmbH 2

3 Artikelliste: Neue Felder STAFFEL_NUM0, STAFFEL_NUM1, STAFFEL_NUM2, STAFFEL_NUM3, STAFFEL_NUM4, STAFFEL_NUM5, STAFFEL_NUM6, STAFFEL_NUM7, STAFFEL_NUM8, STAFFEL_NUM9 Extras / Preise / Preiswartung und Extras / Preise / Artikelpreise verfügen jetzt über die Funktionalität einer absoluten Erhöhung. Bei der Rechnungsauswertung gibt es die neuen Felder SUMME_BELEG_KUND_STAAT, SUMME_BELEG_KUND_PLZ, SUMME_BELEG_KUND_STRASSE, SUMME_BELEG_KUND_ORT, SUMME_BELEG_KUND_UID, SUMME_BELEG_GLN. Damit ist es möglich, den Rechnungskopf in einer Zeile abzubilden. Beim Preislistendruck gibt es die neuen Felder STAFFEL_NUMMER und STAFFEL_NAME. Weiters kann im Dialog markiert werden, Artikel nur dann auszugeben, wenn eine Staffel zugeordnet ist. ZU_AUFTRAG: Felder funktionieren jetzt auch bei vorfakturierten Belegen (Achtung! Nur neue vorfakturierte Belege). Einkauf: Wird beim Einkauf eine Eingangsrechnung zu einem Lieferschein gebucht, dann wird dies in der Lagerprotokollzeile vermerkt. Im Lagerprotokoll gibt es die neue Spalte "ER gebucht". Bei der Einkaufsauswertung gibt es das neue Feld ER_GEBUCHT. Somit ist auf der Auswertung ersichtlich, ob der angezeigte Preis von der Bestellung bzw. vom Lieferschein oder von der Eingangsrechnung stammt. Als Händleradmin gibt es den Reworkerpunkt mit dem man aus der Artikellagerinventur eine Artikelinventur (Artiinv) erzeugen kann. Performance-Steigerung bei der Auswertung Lagerstandsermittlung (per Stichtag) Bei der Rechnungsauswertung gibt es die neuen Felder SUMME_BELEG_VON_LS_NUM, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_NUM, SUMME_BELEG_VON_LS_GLN, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_NAME1, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_NAME2, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_STRASSE, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_STAAT, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_PLZ, SUMME_BELEG_VON_LS_KUND_ORT. Damit können Infos zum Vorgängerbeleg (LS) ausgegeben werden. Bei der Bestellurgenzliste gibt es das neue Feld LIEF_DATUM_BESTAETIGT. Die Bestellurgenzliste ist nach Bestellnummer sortierbar. Sammelrechnungen: Bei Sammelrechnungen können Artikelnummer, Menge und Preis der übernommenen Artikel nicht korrigiert werden. Beim Druck der Easylabel Etiketten gibt es das neue Feld "GEBINDE_INHALT". Darin wird der Inhalt im Gebinde aus der Kunden/Artikelverknüpfung ausgegeben. Datenübernahme: Wird bei der Datenübernahme aus einem Vorjahr übernommen, dann wird automatisch mit der ARA-Tabelle auch die Artikel/ARA-Verknüpfung übernommen. Wird aus einem anderen Mandanten übernommen, dann wird die Artikel/ARA-Verknüpfung nur dann übernommen, wenn auch die Artikel übernommen werden. Wie bei allen Datenübernahmen gilt, dass eine Datenübernahme nur dann erfolgt, wenn in der Zieldatei noch keine Datensätze vorhanden sind. Softcard SoftwareentwicklungsgesmbH 3

4 Kundenpreise: Zu den Kundenpreisen gibt es jetzt eine History-Tabelle. Wird ein Kundenpreis geändert, so wird in die History-Tabelle ein Eintrag geschrieben. Gespeichert wird das Datum, der alte und der neue VK-Preis. Ein Eintrag wird nur für Kunden/Artikelverknüpfungen gespeichert. Kunden/Warengruppenverknüpfungen werden nicht protokolliert. Vorfaktura: Werden aus einem vorfakturierten Auftrag Lieferscheine erzeugt, so wird geprüft, ob der gerade übernommene Lieferschein der "letzte" Lieferschein zu dem vorfakturierten Auftrag ist. Wird der letzte Lieferschein übernommen, dann werden alle zu dem vorfakturierten Auftrag gehörenden Lieferscheine auf erledigt gesetzt. Eine spätere Korrektur ist nicht mehr möglich. Handelt es sich beim zu speichernden Lieferschein also um den letzten, dann wird nachgefragt, ob wirklich gespeichert werden soll, da alle Lieferscheine auf erledigt gehen und eine Korrektur nicht mehr möglich ist. Ist die Markierung "vorfakturierte Lieferscheine automatisch auf erledigt setzen" (allgemeine Daten SC- Ware / Lasche allgemeine Programmdaten) gesetzt, so werden die Lieferscheine automatisch auf erledigt gesetzt. Eine Prüfung auf den "letzten" ist nicht notwendig. Belegzeilen, die mittels Vorfaktura in die Rechnung eingefügt wurden, können in der Rechnung weder gelöscht noch korrigiert werden. Die Markierung "vorfakturierter Auftrag" kann vom Benutzer nicht mehr geändert werden. Wird eine Rechnung gelöscht, die eine Vorfaktura ist, dann wird beim Löschen der Rechnung der Auftrag auf nicht vorfakturiert gesetzt. Wenn aus vorfakturierten Aufträgen Zeilen gelöscht werden sollen, dann wir eine Warnung angezeigt. Import Tankrechnungen: Kilometerstand hat Vorrang vor Kennzeichen! Ist in der Importdatei ein Kilometerstand enthalten, dann wird dieser auf die Rechnung übernommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Infofeld vom Kundenschlüssel verwendet. Rechnungsdruck: Die Ausgangsrechnungen können entweder nach Belegnummer oder nach Kontoname sortiert gedruckt werden. Die gewünschte Sortierung kann im Dialog eingestellt werden. Beim Import der Tankrechnungen aus der Schnittstelle Proeda wird zusätzlich der Kilometerstand gelesen. Tankstelleninhalt anzeigen als eigenen Menüpunkt implementiert Aus dem Tankstellen-Viewer heraus kann das Tankprotokoll gedruckt werden. Summierung je Sorte und Kunde werden mitgeführt. Für die Tankrechnungen wird ab dieser Version die Sortensumme unterstützt. Die Zeilendefinition für die Rechnung umfasst folgende Felder: SORTE_ARTI_NUM, SORTE_ARTI_BEZEICH1, SORTE_ARTI_BEZEICH2, SORTE_ARTI_BEZEICH1_2, SORTE_ARTI_EINHEIT, SORTE_ARTI_WAEHRUNG, SORTE_ARTI_MENGE, SORTE_ARTI_BETRAG. Das Tankprotokoll kann gezielt für einen Kunden oder für alle Kunden gedruckt werden. Die KN8Codes können im KN8-Stamm geändert werden. Bei den Aufträgen gibt es ein neues Feld: LT-Eingabe. Dieses Feld ist nicht manuell zu erfassen, es wird automatisch mit dem Tagesdatum gefüllt, wenn der Benutzer den Liefertermin erfasst oder ändert. Das neue Feld wird in der Belegübersicht, bei den aktiven und erledigten Aufträgen angezeigt. Softcard SoftwareentwicklungsgesmbH 4

5 Spaltenüberschrift ist LT-Eingabe. Dieses Feld ist als Suchfeld konzipiert, damit nach diesem Datum sortiert und gesucht werden kann. Im Artikelstamm gibt es die neue Markierung "keine Mengenstaffelberechnung". Sie befindet sich auf der Parameterlasche im Artikelstamm. Ist diese Markierung gesetzt, dann wird der Artikel nicht zur Mengenstaffelberechnung herangezogen. Adis-Schnittstelle (liefer.txt): Bei den Auftragsrückmeldungen an das Programm Adis soll nicht der Rechnungskunde zurück übergeben werden sondern jener Kunde für den der Lieferschein erzeugt wurde. Import-Großhandelsdaten: In der Importschnittstelle der Fa. Gold sind nicht mehr die Mantler Kundennummern enthalten sondern jene der Fa. Gold. Aus diesem Grund muss sich nun Fa. Mantler um die Umsetzung der Kundennummern kümmern. Wir verwalten die Kundennummern im Feld Ort2 des Kundenstammes. Auf dieses Feld greift die Warenwirtschaft zu wenn die Großhandelsdaten von Fa. Gold eingelesen werden. Allgemeine Daten / Lasche "allgemeine Programmdaten" - "Sammelbelegzeilen bearbeiten dürfen". Lagerschnellübersicht Artikelkonto kann jetzt direkt aus dem Artikelstamm von der Lagerlasche aufgerufen werden. Bei den Kundenschlüsseln wurde die Markierung "keine Verrechnung eingeführt. Hat ein Schlüssel die Markierung "keine Verrechnung für diesen Schlüssel", dann wird dieser bei der abrechnung ignoriert. Superrunden im Verkaufsbereich. Lieferantenbestellwesen: Beim Einbuchen von Rechnungen und Zusatzkosten wird geprüft, dass eine Belegnummer nur einmal in einem Beleg verwendet werden kann. In bestimmten Szenarien führte dies zu fehlerhaften Daten im Fibujournal. Anzeige der bereits bestellten Menge beim Erfassen der Lieferantenbestellung. MHD-Liste: Gesperrte Artikel werden nicht mehr gedruckt. Rezepturliste: Bei der Rezepturliste gibt es das neue Feld REZEPT_GES_MENGE. Darin wird pro Rezeptur eine Mengensumme abgebildet. Es ist möglich nur eine Rezept auszudrucken. Es gibt die beiden neuen Felder REZEPT_GES_MENGE_100 und SUB_MENGE_100. Darin werden die ermittelten Werte mal 100 dargestellt. Anzeige der Mengensumme bei der Artikelrezeptur. Tagesproduktion - Rezeptur: Bei dieser Funktion werden die EK-Preise der Komponenten angezeigt. Lagerstandsliste: Der Lagerstand kann auf dieser Liste einzeilig (mehrere Lagerstände nebeneinander) ausgegeben werden. Es gibt auch die neuen Variablen LAGER1_NUM bis LAGER10_NUM und LAGER1_NAME bis LAGER10_NAME. Sie können als Überschrift für die Liste verwendet werden, wenn die Liste einzeilig gedruckt wird. Für die Zeilendefinition müssen die Felder ARTI_L1_STAND bis ARTI_L10_STAND verwendet werden. Darin wird der Lagerstand der einzelnen Artikellager abgebildet. Softcard SoftwareentwicklungsgesmbH 5

6 Ab dieser Version können mehrere Lager auf dieser Liste ausgegeben werden. Bugfix: Preisliste wird alpha sortiert. Preislistendruck brutto Staffelpreisberechnung. Beim Zubuchen vom Lieferschein wurde im Lagerprotokoll ein falscher EK-Preis gespeichert, sofern das Feld EK-Preis-je nicht auf 1.0 gestellt war. Preiswartung: negativer Prozentsatz wurde addiert. Beim Importieren der Kundenpreise wird bei einer Neuanlage nachgelesen. Beim Überleiten der Tageslosungen ins Kassabuch wurden die Beträge gerundet. Das führte zu falsch übergeleiteten Tageslosungen. Beim Aufsummieren der Endsummen bei der EK-Auswertung wurden die Stornozeilen nicht richtig berücksichtigt Softcard SoftwareentwicklungsgesmbH 6

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