Comune di Merano Provincia Autonoma di Bolzano DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
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2 Comune di Merano Provincia Autonoma di olzano DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Il documento unico di programmazione é il nuovo documento di pianificazione, che sostituisce la relazione al bilancio di previsione. Il documento unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si suddivide in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato del sindaco ed individua gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione riprenderà le decisioni strategiche dell'ente per declinarle in un'ottica più operativa e concreta, identificando così gli obiettivi associati alle missioni e programmi del bilancio di previsione.
3 Colophon Redazione: Comune Merano Responsabile: Normativa di riferimento: Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di olzano. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data XX con delibera n. XX. Data di esecutività della delibera: Copie in formato cartaceo: n. XX esemplari in lingua tedesca e n. XX in lingua italiana Anno di pubblicazione 2015 Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto. 2/138
4 Indice Premessa... 5 Introduzione... 6 Composizione degli Organi istituzionali SEZIONE STRATEGICA ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE Lo scenario delle condizioni esterne all'ente Il contesto socio-economico La Popolazione Territorio Le strutture Economia insediata Parametri economici SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE Enti controllati Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici Risorse finanziarie e strutturali per l espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali Gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente Indebitamento Equilibri correnti, generali e di cassa Disponibilità e gestione delle risorse umane Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato SEZIONE OPERATIVA PARTE Analisi delle Entrate Entrate correnti Entrate tributarie Trasferimenti correnti Proventi extratributarie Entrate in c/capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione di prestiti SEZIONE OPERATIVA PARTE Quadro generale degli impieghi per missioni /138
5 2. Elenco dei programmi per missione ANALISI DELLE SPESE Spese correnti Personale Trasferimenti Spese del Conto del capitale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Rimborsi di prestiti Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Spese per servizi per conto terzi /138
6 Premessa Il Sindaco Il Segretario comunale 5/138
7 Introduzione Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015) é stato stabilito, che nella provincia autonoma di olzano, nei comuni e nelle comunità comprensoriali saranno introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo del , n. 118 a partire dall'esercizio finanziario La riforma sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce l adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario triennale redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel presente documento. Il bilanci di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2016 e le previsioni di competenza degli esercizi 2017 e 2018, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2016 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Il bilancio di previsione triennale è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa. L'entrata è classificata in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate. Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2 Trasferimenti correnti 3 Entrate extra tributarie 4 Entrate in conto capitale 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione prestiti 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Descrizione La spesa è classificata in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, ed in programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 6/138 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
8 Missione Programma 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 2 Giustizia 1 Uffici giudiziari 2 Casa circondariale e altri servizi 3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 4 Istruzione universitaria 5 Istruzione tecnica superiore 6 Servizi ausiliari all'istruzione 7 Diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 2 Giovani 7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 7/138
9 Missione Programma 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario 2 Trasporto pubblico locale 3 Trasporto per vie d'acqua 4 Altre modalità di trasporto 5 Viabilità e infrastrutture stradali 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 2 Interventi a seguito di calamità naturali 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 14 Sviluppo economico e competitività 1 Industria e PMI e Artigianato 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 3 Ricerca e innovazione 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri Fondi 50 Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale I programmi sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa ed in titoli. 8/138
10 Titoli 1 Spese correnti 1 Redditi da lavoro dipendente 2 Imposte e tasse a carico dell ente 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 5 Trasferimenti di tributi 6 Fondi perequativi 7 Interessi passivi 8 Altre spese per redditi da capitale Macroaggregati 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10 Altre spese correnti 2 Spese in conto capitale 1 Tributi in conto capitale a carico dell ente 2 Investimenti fissi lordi in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 4 Altri trasferimenti in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 3 Spese per incremento attività finanziarie 1 Acquisizioni di attività finanziarie 2 Concessione crediti di breve termine 3 Concessione crediti di medio-lungo termine 4 Altre spese per incremento di attività finanziarie 4 Rimborso Prestiti 1 Rimborso di titoli obbligazionari 5 Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 2 Rimborso prestiti a breve termine 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Rimborso di altre forme di indebitamento 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1 Uscite per partite di giro 1 Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 2 Uscite per conto terzi 9/138
11 Composizione degli Organi istituzionali Sindaco PAUL RÖSCH Giunta comunale PAUL RÖSCH ANDREA ROSSI STEFAN FRÖTSCHER NERIO ZACCARIA DIEGO ZANELLA GARIELA STROHMER Nome Competenze Cultura, gemellaggi, protezione civile, ufficiale di governo, management strategico, informazioni e media, gestione strutture culturali, polizia locale, avvocatura, ufficio legale e contratti, edilizia privata Gioventù, cultura, scuola, convivenza, democrazia diretta, decentramento Famiglia, edilizia abilitativa agevolata, sanità, scuola materna, asili nido, lavori pubblici, scuola, servizi sociali, anziani ilancio, finanza, cimitero, mercati, personale, tributi locali, patrimonio Informatica e statistica, strade, lavoro, controlling strategico, rapporti con il cittadino Giardineria com., parchi, verdi, licenze, sport, economia, marketing cittadino, servizio manutenzione, pari opportunità 10/138
12 SEZIONE STRATEGICA ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente 2. Il contesto socio-economico 2.1 La Popolazione La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche, programmi di investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte del Comune dipendono fra l altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo della popolazione. Popolazione legale al censimento Popolazione di cui: Femmine Maschi Famiglie Convivenze Popolazione al Nati nell'anno 394 Deceduti nell'anno 358 Saldo naturale 36 Immigrati nell'anno Emigrati nell'anno Saldo migratorio 474 Popolazione al di cui: 11/138
13 In età prescolare 0-6 anni In età scuola obbligo 7-14 anni In forza di lavoro anni In età adulta anni In età senile oltre 65 anni Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Comune Provincia Comprensorio Classe ,73 10,84 10,84 9, ,73 10,88 10,62 9, ,81 10,76 10,17 9, ,93 10,77 10,62 9, ,01 11,08 10,35 9,74 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Comune Provincia Comprensorio Classe ,18 6,97 6,58 9, ,44 6,97 6,58 9, ,84 7,82 8,15 10, ,59 7,32 7,75 9, ,09 7,56 7,58 9,52 12/138
14 2.2 Territorio Superficie 26,31 km² Risorse idriche Descrizione Numero Annotazioni Laghi - Fiumi e torrenti 7 Strade La rete viaria comunale ai sensi dell art. 4 della LP , n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri: Descrizione Numero Valore Annotazioni Strade statali / - km Strade provinciali / 7 km Strade comunali / 84 km Strade vicinali / - km Autostrade / 3 km La rete viaria periferica del Comune ammonta a XX chilometri. Su queste il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e allo sgombero neve. L amministrazione comunale riceve per questo servizio un contributo provinciale annuo che si calcola sulla base delle condizioni e della localizzazione delle singole strade. I restanti costi sono coperti dal Comune. Piani e strumenti urbanistici vigenti Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano regolatore adottato SI Delibera del Consiglio Com.le n. 45 del Piano regolatore approvato SI Delibera della Giunta Prov.le n del Piano di fabbricazione SI Delibera della Giunta Prov.le n del Piano edilizia economica e popolare NO Piano delle zone di pericolo SI Delibera della Giunta Prov.le n. 825 del Tutela degli insiemi SI Delibera della Giunta Prov.le n del /138
15 Piano insediamento produttivi Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Industriali Artigianali NO NO Commerciali SI Delibera del Consiglio Com.le n. 293 del Altri strumenti (specificare) SI 2.3 Le strutture Strutture esistenti sul territorio Tipologia Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Asili nido (n. sezioni) 6 92 Posti 6 92 Posti 6 92 Posti 6 92 Posti Microstrutture per l'infanzia (n. sezioni) 3 55 Posti 3 55 Posti 3 55 Posti 3 55 Posti Scuole materne (n. sezioni) Posti Posti Posti Posti Scuole elementari (n. classi) Posti Posti Posti Posti Scuole medie (n. classi) Posti Posti Posti Posti Strutture residenziali per anziani 5 96 Posti 5 96 Posti 5 96 Posti 5 96 Posti Case di riposo Posti Posti Posti Posti Farmacie comunali - / - / - / - / 14/138
16 Tipologia Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Rete fognatura - bianca / - km / - km / - km / - km Rete fognatura - nera / - km / - km / - km / - km Rete fognatura - mista / 85 km / 85 km / 85 km / 85 km Esistenza depuratore SI / SI / SI / SI / Rete acquedotti / 119 km / 119 km / 119 km / 119 km Attuazione servizio idrico integrato NO / NO / NO / NO / Aree verdi, parchi, giardini - 46 ha - 46 ha - 46 ha - 46 ha Punti di illuminazione pubblica 5525 / 5525 / 5525 / 5525 / Rete Gas / 110 km / 110 km / 110 km / 110 km Fibra ottica comunale / - km / - km / - km / - km Raccolta rifiuti - civile / - kg / - kg / - kg / - kg Raccolta rifiuti - industriale / - kg / - kg / - kg / - kg Raccolta rifiuti - raccolta differenziata NO - kg NO - kg NO - kg NO - kg Esistenza discarica NO / NO / NO / NO / Tipologia Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero Mezzi operativi / 25 / 25 / 25 / 25 Veicoli / 99 / 99 / 99 / 99 Centro elaborazione dati SI / SI / SI / SI / Personal computer / 330 / 330 / 330 / 330 Tipologia Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Impianti sportivi ha ha ha ha Parchi gioco 21 / 21 / 21 / 21 / iblioteche 1 - Prestiti 1 - Prestiti 1 - Prestiti 1 - Prestiti Musei 1 / 1 / 1 / 1 / 15/138
17 Tipologia Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Casa di riposo 6 98 Posti 6 98 Posti 6 98 Posti 6 98 Posti Appartamenti di proprietà comunale 272 / 272 / 272 / 272 / Edifici multiuso - / - / - / - / Padiglioni per concerti 1 / 1 / 1 / 1 / Caserma dei vigili del fuoco 5 / 5 / 5 / 5 / 2.4 Economia insediata Settore Numero Agricoltura 191 aziende agricole (2010) Industria e servizi Esercizi ricettivi 3625 unità attive 192 con 6154 posti letto 3. Parametri economici Indicatori finanziari ed economici generali. Descrizione Anno Comune Provincia Comprensorio Classe Autonomia finanziaria ,69 % 46,52 % 52,13 % 37,93 % ,91 % 47,80 % 53,68 % 39,56 % ,53 % 54,08 % 60,45 % 44,12 % ,07 % 54,98 % 62,57 % 44,32 % ,71 % 62,55 % 71,05 % 51,64 % Pressione finanziaria ,24 559,23 555,15 427, ,40 570,18 569,82 437, ,40 689,15 709,92 541, ,22 696,70 722,40 530, ,82 827,06 850,25 685,78 Pressione tributaria ,73 215,39 210,30 227,33 16/138
18 ,62 221,85 214,07 237, ,65 316,34 315,71 339, ,14 303,09 297,96 326, ,67 430,26 426,20 474,17 Quota tributaria ,04 % 13,98 % 13,23 % 12,85 % ,21 % 14,03 % 13,04 % 13,15 % ,75 % 19,40 % 18,75 % 18,73 % ,92 % 18,83 % 17,94 % 18,89 % ,16 % 26,32 % 25,31 % 26,27 % Quota di interessi ,48 % 8,50 % 8,51 % 5,41 % ,88 % 7,89 % 7,86 % 4,89 % ,11 % 7,24 % 7,00 % 4,70 % ,54 % 6,36 % 6,52 % 3,75 % ,78 % 5,42 % 5,62 % 3,08 % Quote infrastrutturale ,68 % 62,20 % 52,01 % 39,82 % ,57 % 62,87 % 53,30 % 39,78 % ,04 % 63,64 % 55,02 % 39,78 % ,72 % 63,91 % 54,57 % 40,89 % ,33 % 64,79 % 54,20 % 42,48 % Grado di copertura immobiliare ,48 % 72,72 % 79,59 % 88,33 % ,32 % 70,63 % 77,98 % 88,92 % ,45 % 69,41 % 77,18 % 89,45 % ,23 % 68,84 % 75,96 % 87,99 % ,17 % 67,86 % 76,38 % 88,88 % Spese correnti per cittadino , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Spese in conto capitale per cittadino ,58 937,98 834,27 464, ,00 922,50 988,07 477, ,86 882,61 920,86 429,49 17/138
19 ,35 986, ,30 571, ,70 846,19 971,56 446,98 Andamento del patrimonio netto ,23 % 2,29 % 3,37 % 3,47 % ,58 % 2,44 % 3,71 % 4,66 % ,41 % 6,28 % 7,01 % 9,02 % ,38 % 4,36 % 5,18 % 5,52 % ,11 % 4,35 % 4,00 % 4,67 % Equilibrio finanziario per cittadino ,52 159,55 290,71 159, ,38 178,78 318,90 195, ,56 199,88 297,78 171, ,88 178,77 287,26 104, ,61 218,23 323,42 174,37 Incidenza residui attivi ,76 % 80,48 % 72,33 % 69,33 % ,31 % 77,95 % 66,78 % 69,36 % ,81 % 76,47 % 65,91 % 65,33 % ,60 % 70,26 % 66,69 % 55,32 % ,59 % 70,37 % 70,33 % 56,02 % Incidenza residui passivi ,22 % 81,81 % 81,35 % 69,14 % ,21 % 81,36 % 77,29 % 70,73 % ,10 % 79,52 % 80,97 % 68,42 % ,81 % 76,95 % 82,69 % 64,68 % ,99 % 78,44 % 86,55 % 68,91 % Incidenza residui attivi annuali ,34 % 38,16 % 31,17 % 36,29 % ,77 % 36,90 % 35,35 % 31,37 % ,89 % 33,85 % 31,98 % 26,49 % ,98 % 35,66 % 36,81 % 31,55 % ,54 % 32,43 % 37,11 % 25,83 % Incidenza residui passivi annuali ,03 % 36,45 % 32,26 % 30,02 % ,62 % 36,69 % 36,94 % 31,39 % ,77 % 34,42 % 36,12 % 26,53 % ,07 % 37,13 % 39,53 % 31,86 % ,50 % 34,47 % 39,36 % 28,47 % 18/138
20 Realizzazioni previsioni di entrata ,31 % 84,00 % 81,02 % 88,48 % ,47 % 85,11 % 85,55 % 90,31 % ,68 % 82,56 % 83,56 % 82,76 % ,08 % 82,35 % 84,89 % 77,40 % ,27 % 82,27 % 86,41 % 76,42 % Realizzazioni previsioni di spesa ,00 % 79,02 % 75,86 % 81,24 % ,07 % 79,51 % 80,54 % 81,49 % ,82 % 77,16 % 78,67 % 75,28 % ,98 % 77,47 % 78,26 % 73,17 % ,50 % 75,98 % 78,71 % 70,42 % Velocità riscossioni delle entrate proprie ,28 % 72,67 % 74,18 % 86,80 % ,02 % 70,01 % 72,21 % 88,43 % ,82 % 75,37 % 77,66 % 91,19 % ,31 % 73,20 % 73,55 % 89,79 % ,04 % 76,76 % 76,50 % 91,70 % Velocità gestione delle spese correnti ,22 % 85,38 % 85,05 % 84,02 % ,09 % 83,85 % 84,07 % 82,51 % ,89 % 85,25 % 84,74 % 86,36 % ,89 % 85,44 % 84,47 % 85,59 % ,40 % 85,75 % 84,28 % 85,40 % Avanzo amministrazione per cittadino ,08 261,20 228,47 287, ,91 290,54 256,77 330, ,40 315,99 282,31 378, ,51 299,88 345,80 338, ,10 364,75 481,66 428,38 19/138
21 SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 1. Enti controllati 20/138
22 . Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.a. La società ha per oggetto, nell'ambito e nei limiti territoriali del Comune di Merano, salve specifiche convenzioni dell'amministrazione Comunale di Merano con altri Enti Pubblici, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture patrimoniali di interesse pubblico, nonché tutte le prestazioni accessorie e tipiche delle società di patrimonio, nonché la gestione, l'affitto e la locazione di impianti e di reti e l'espletamento di gare per la gestione delle infrastrutture e per l'erogazione dei servizi. Sempre nell'ambito e nei limiti territoriali del Comune di Merano la società gestisce il servizio idrico integrato, i servizi ambientali, nonché le attività connesse. Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.a. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre % , , , % , , , % , , , /138
23 Meranarena S.r.l. L'oggetto sociale è la realizzazione e la gestione d'impianti sportivi e per il tempo libero nonché la prestazione dei servizi connessi. Competono inoltre alla società l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative. Meranarena S.r.l. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre % , , , % , , , % , , , /138
24 Altri enti controllati Merano 2000 Funivie S.p.a. La società ha per scopo la costruzione e la gestione di funivie, seggiovie, impianti di risalita come anche di piste ed impianti per attività di sport e tempo libero, nonché di tutti gli impianti commessi, comprese la costruzione, la gestione e l'affitto di alberghi ed attività di ristoro di qualsiasi specie. Inoltre la società può costituire ed esercitare attività di commercio e di servizi direttamente o indirettamente connesse con le suddette attività principali. Merano 2000 Funivie S.p.a. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre ,20% , , , ,20% , , , ,20% , , , /138
25 Azienda Energetica S.p.a. La società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente "Azienda Energetica Consorziale - Etschwerke" ed ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti alla produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, esclusa quella nucleare, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica, distribuzione, stoccaggio e vendita di gas ad uso civile ed industriale, impiantistica, telecomunicazioni, gestione del ciclo completo delle acque per usi civili ed industriali (captazione, trattamento, distribuzione delle acque potabili;raccolta, depurazione e riciclo dei reflui fognari), manutenzione varia urbana, sistemi a rete della segnaletica, dell'illuminazione pubblica e regolazione del traffico, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, realizzazione e gestione impianti di riscaldamento urbano attraverso il teleriscaldamento, la cogenerazione o altri vettori energetici di recupero quali impianti di smaltimento R.S.U. connessi con il recupero e il riutilizzo di risorse e di prodotti energetici, affitto, concessione e cessione a terzi di linee elettriche a media e bassa tensione, anche per usi diversi da energia elettrica, noleggio, affitto, concessione e cessione a terzi di ogni e qualsiasi infrastruttura, compresa la fibra ottica, elaborazione e vendita di sistemi informativi, noleggio di beni mobili, trasporto di cose - anche per conto terzi - e prestazioni di servizi a favore di società partecipate. Azienda Energetica S.p.a.. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre ,00% , , , ,00% , , , ,00% , , , /138
26 Di seguito sono elencate le società partecipate dall Ente. SASA Società Autobus Servizi Area S.p.a. La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o tramite società o enti partecipanti dell'attività di trasporto collettivo di persone urbano, suburbano ed interurbano, nonché ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità o complementarietà e che sia ritenuto utile per l'attività sociale. Per il raggiungimento dei suddetti scopi la società può agire in proprio, con mandato a terzi ed in ogni altra forma di collaborazione. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, riconosciute utili, per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può anche prestare fideiussioni, avalli ed ogni garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi; può altresì assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale o affine o connesso o strumentale al proprio. SASA Società Autobus Servizi Area S.p.a. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre ,32% , , , ,32% , , , ,32% , , , /138
27 Eco-Center S.p.a. La società ha per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un efficiente tutela dell ambiente nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli enti soci. Eco-Center S.p.a. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre ,75% , , , ,75% , , , ,75% , , , /138
28 Consorzio dei Comuni della Provincia di olzano Società cooperativa Il Consorzio è costituito secondo il principio mutualistico e cooperativo. La Cooperativa, nella sua qualità di associazione di categoria ha per scopo la rappresentanza, la tutela, l'assistenza, la consulenza, il sostegno dei Comuni e delle Comunità comprensoriali consorziate. Consorzio dei Comuni della Provincia di olzano Società cooperativa Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre ,81% , , , ,81% , , , ,81% , , ,00 79 Selfin S.r.L. Lo scopo della società è l'esercizio delle attività elettriche, in particolare: le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione nonché l acquisto e la vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. Selfin S.r.L. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre ,61% , , ,00 0, ,61% , , ,00 0, ,61% , , ,00 0,00 Terme di Merano S.p.a. La società ha per oggetto: a) la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali nella provincia di olzano, ed in particolare di quelle radioattive e minerali del territorio del burgraviato; b) la costruzione, manutenzione e gestione di stabilimenti termali e del benessere con tutti i settori ad essi collegati (piscine, sauna, medicina, salute, prevenzione, fitness, sport, dietetica, estetica, gastronomia, babysitting ecc.); attività di marketing e organizzazione di manifestazioni; ricerca e studi scientifici nel settore termale; formazione di personale specializzato nel settore termale e benessere; commercio al dettaglio di prodotti funzionali alla ottimale gestione delle terme; ad integrazione dell'offerta termale, la produzione, distribuzione e vendita di propri prodotti curativi e cosmetici; c) la costruzione, manutenzione e gestione di parcheggi pubblici. Anno Percentuale del Comune Patrimonio netto Risultato d'esercizio Valore della produzione N. addetti medi al 31 Dicembre Terme di Merano S.p.a ,094% , , , ,094% , , , ,094% , , , /138
29 2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni 2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti o.urb. - Contributi per opere di urbanizzazione, FPV Fondo pluriennale vincolato, M.P. - Missione.Programma, GPK costo complessivo del progetto, I contributo per investimento, RF fondo rotazione Stand lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,36 mezzi propri contributo , , Sicurezza, polizia e protezione civile viabilità e mobilità protezione civile Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Labers stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo collaudo /10/ /10/ /12/ /10/ /03/2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,36 spese , ,27 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,95 mezzi propri , Sicurezza, polizia e protezione civile viabilità e mobilità protezione civile Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco Labers - Arredamento stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara esecuzione lavori diretto 21/05/ /08/ /08/ /08/ /02/ /02/ /04/ /05/ /07/2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,95 spese 3.172, ,95 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. Scuola elementare A. Schweitzer risanamento edificio esistente (istituito musicale) II lotto 28/138 TED , ,73 mezzi propri fondo rotazione , , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A
30 mutuo ,62 stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo esecuzione lavori /2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,73 spese , ,12 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,00 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Scuola elementare A. Schweitzer risanamento edificio esistente (istituito musicale) II lotto Arredamento stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara progettazione entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 0, ,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,25 mezzi propri contributo , , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici sport e tempo libero Campo sportivo G. Combi -II lotto - costruzione nuove tribune stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo esecuzione lavori 01/06/ /10/ /01/ /12/ entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,25 spese , ,37 29/138
31 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,00 mezzi propri contributo , , Sicurezza, polizia e protezione civile viabilità e mobilità protezione civile Costruzione della nuova caserma Vigili del fuoco Sinigo stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Progetto definitivo 2003, aree disponibili entrate entrate / spese anni precedenti anni successivi ,00 Art.3-I ,00 contrib ,00 bilancio ,00 spese , ,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED ,00 0 mezzi propri contributo , , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici sport e tempo libero Campo sportivo G. Combi III lotto - risanamento delle tribune esistenti stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Progetto esecutivo da rielaborare entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate 0,00 Art.3-I ,00 o.prim ,00 bilancio ,00 spese 0, ,00 30/138
32 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,00 mezzi propri contributo , , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Campo da calcio Sinigo - risanamento e riqualificazione con erba artificiale stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara esecuzione lavori 14/10/ /12/ /01/ /09/ /11/ /12/ /03/ /04/ /06/ /06/ /12/2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 3.523, ,64 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,00 mezzi propri mutuo 1.642,731, , Istruzione, cultura, servizio giovani e servizi sociali scuole e scuole materne e mense A Scuole L. da Vinci e San Nicolò (ex-ipc) - riorganizzazione degli spazi stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara per progettazione entrate 01/03/ /09/ /09/ /11/ /11/ /11/ /05/ /05/ /08/ /08/ /02/2020 entrate / spese anni precedenti anni successivi ,00 Mutuo ,00 Art.3-I ,00 L.10/ ,00 bilancio ,00 FPV ,00 FPV , ,00 spese , , , ,38 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,44 ( ,00)* mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A KURHAUS - ala ovest - risanamento dei cornicioni stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara per progettazione 01/12/ /06/ /06/ /12/ /01/ /01/ /01/ /07/ /07/ /12/ /01/ /06/ /138
33 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,44 spese 4.821, , ,33 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,94 mezzi propri , Istruzione, cultura, servizio giovani e servizi sociali servizi sociali, anziani e famiglie Zona residenziale di completamento 2 "ex azienda del gas" - sistemazione del verde urbano e realizzazione parco giochi stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara per esecuzione lavori 23/12/2014 (diretto) 31/12/ /09/ /10/ /10/ /01/ /03/ /09/ /09/ /12/2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,94 spese , ,85 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,00 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Piazza Duomo antistante il Museo Steinachheim - lavori di sistemazione stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo esecuzione lavori 20/03/ /05/ /05/ /03/ /04/ /04/ /04/2015 9/11/ /04/ /04/2016 6/10/2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese , ,36 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,16 ( ,00)* mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A 32/138 stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo
34 progettazione 17/06/ /12/ /04/ /02/ /03/ /03/ /07/ /07/ /12/ /01/ /06/2017 Via Matteotti - nuova sistemazione della superficie entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,16 spese , ,98 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. TED , ,65 ( ,00)* mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Scuola media J. Wenter - antincendio stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Affidamento progettazione 01/12/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /06/ /06/ /08/ /08/ /10/2016 * mezzi finanziari da impegnare ancora nel 2015 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,65 spese , ,35 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM , ,00 ( ,00)* mezzi propri fondo rotazione Art. 3 I contrib.investi , , , , Istruzione, cultura, servizio giovani e servizi sociali scuole e scuole materne e mense A Nuova scuola elementare con palestra a Sinigo * mezzi finanziari da impegnare ancora nel 2015 stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - entrate 04/ / / / / / / /2019 entrate / spese anni precedenti anni successivi ,00 Art.3-I ,00 RF ,00 I ,00 bilancio ,00 FPV ,00 FPV ,00 FPV ,00 EM , ,00 FPV ,00 spese , , , , , ,94 33/138
35 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM , ,00 mezzi propri contributo ca. 75% , , Istruzione, cultura, servizio giovani e servizi sociali Campo per nomadi Sinti nei pressi della confluenza Passirio/Adige - Lotto II - realizzazione di un'area attrezzata stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - -> 04/ / / / / / / /2017 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 2.413, , ,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM t.s ,00 A ,00 (GPK ,00) ,00 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Palazzo Municipale - adeguamento alle norme di prevenzione incendio e di sicurezza 1. lotto (scala) stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - -> 03/ / / / / / /2017 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 0,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. Palazzo Municipale - adeguamento alle norme di prevenzione incendio e di sicurezza lavori rimanenti DM ,00 (GPK ,00) ,20 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Esecuzione 1. lotto A entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,20 34/138
36 spese 0,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM , ,31 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Via Castel Gatto - rinnovo di un tratto all'innesto con la strada provinciale n. 8 fino al n. civico 22 stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo esecuzione lavori / / /2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,31 spese 4.864, ,31 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM , ,00 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici verde pubblico e giardineria Collegamento passeggiata Gilf alla zona ricreativa Lazago stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - 12/ / / / / / /2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 0, ,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. Piazza Teatro - ristrutturazione viabilistica DM , ,98 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - 12/ / / / / / / /138
37 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,98 spese 7.690, ,10 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM , ,32 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Realizzazione di una rotonda all'incrocio tra via Goethe, via A. Hofer e via S. Francesco stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - 02/ / / / / / / /2017 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,32 spese 5.127, , ,09 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM ,92 (GPK ,69) ,48 ( ,00)* mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici verde pubblico e giardineria Irrigazione e illuminazione passeggiata Tappeiner 1. Lotto: Irrigazione (Salita Silvana / torre della polvere) e Illuminazione (Passeggiata Tappeiner parte sopra incrocio Saxifraga fino torre della polvere e vicolo Kralinger * mezzi finanziari da impegnare ancora nel 2015 stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione - -> 04/ / / / / / /2017 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,48 spese 0, , ,92 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. Irrigazione e illuminazione passeggiata Tappeiner 2. Lotto: Illuminazione passeggiata Tappeiner serpentina via Galilei fino incrocio Saxifraga DM ,77 (GPK ,69) 0 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici verde pubblico e giardineria 36/138 stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Studio fattibilità
38 approvato , 1 lotto in progettazione entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate 0,00 spese 0,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM ,00 (GPK ,00) ,00 Art. 3 - I contrib.investi , , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Zona produttiva di Sinigo - intervento di mitigazione caduta massi 1. lotto stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Gara per progettazione entrate 11/ / / / / / / / / /2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi ,00 Art.3-I ,00 I ,00 bilancio ,00 spese ,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DM ,00 (GPK ,00) 11.1 Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Zona produttiva di Sinigo - intervento di mitigazione caduta massi 2. lotto stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo Progetto preliminare 11/2014 entrate spese entrate / spese anni precedenti anni successivi lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. 37/138
39 DM , ,12 mezzi propri , Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Cimitero - spostamento muro di cinta stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo esecuzione lavori / / /2016 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,12 spese , ,28 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DG , ,00 mezzi propri ,00 1,6 Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Case comunali di via Alpini e via Monastero - sostituzione delle persiane e di parte dei serramenti stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione 07/ / / / / / /2017 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 0, , ,00 lavoro/progetto RUP importo totale impegnato piano finanziario importo M.P programma quinquennale Prio. DG , ,00 mezzi propri ,00 1,6 Territorio, ambiente e sport edilizia e servizi tecnici edilizia ed infrastrutture A Case comunali di via Lido - sostituzione delle persiane e di parte dei serramenti stato del lavoro/progetto gara progettazione progettazione finanziamento gara esecuz. lavori esecuzione lavori collaudo progettazione 07/ / / / / / /2017 entrate / spese anni precedenti anni successivi entrate ,00 spese 0, , ,00 38/138
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