Mai Gemeindeverwaltung. Eischoll. Infoblatt Frühjahr 2019

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1 Mai 2019 Gemeindeverwaltung Eischoll Infoblatt Frühjahr 2019 Jahresrechnung 2018

2 Burgergemeinde Eischoll Traktanden: 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler Einberufung der Burgerversammlung Die Burgerversammlung wird einberufen auf Mittwoch, den 12. Juni 2019 um Uhr, im Gemeindesaal 3. Bemerkungen zum Protokoll der Burgerversammlung vom Präsentation, Revisionsbericht und Genehmigung: 4.1 Burgerrechnung 2018 (inkl. EW) 4.2 Zusatzkredite Verschiedenes Die Burgerrechnung 2018 und das Protokoll der letzten Burgerversammlung vom liegen während den Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Protokoll vom wird an der Burgerversammlung nicht mehr vorgelesen. DIE BURGERVERWALTUNG

3 Munizipalgemeinde Eischoll Einberufung der Urversammlung Traktanden: 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler Die Urversammlung wird einberufen auf Mittwoch, den 12. Juni 2019 um Uhr, im Gemeindesaal 3. Bemerkungen zum Protokoll der Urversammlung vom Präsentation, Revisionsbericht und Genehmigung: 4.1 Gemeinderechnung Zusatzkredite Nachtragskredit Sanierung Gemeindestrassen brutto Fr. 300' Weitere Informationen aus dem Gemeinderat 7. Verschiedenes Die Rechnung 2018, die Liste der Zusatzkredite 2018 und das Protokoll der letzten Urversammlung vom liegen während den Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Protokoll vom wird an der Urversammlung nicht mehr vorgelesen. DIE GEMEINDEVERWALTUNG

4 Vorwort an die Urversammlung vom 12. Juni 2019 Liebe Eischlerinnen und Eischler Die Gemeindeverwaltung freut sich, Ihnen die Jahresabschlüsse 2018 vorlegen zu dürfen. Die Abrechnung der Gemeinde Eischoll schliesst wesentlich besser ab als budgetiert. Durch den erreichten Ertragsüberschuss von Fr liegt das Eigenkapital der Gemeinde nun auf Fr Die Nettoinvestition fiel mit Fr. 386' gemäss Voranschlag aus. Die Gemeinde verzeichnet für das Jahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 323' Durch den Finanzierungsüberschuss sinkt die Nettoverschuldung auf neu Fr Mio., dies inklusive der Finanzbeteiligung an der Eischoll Energie AG mit Fr Mio und der Beteiligung an der Tourismus-Investitions AG Eischoll mit Fr Mio.. Die Beteiligung an der Tourismus-Investitions AG wurde erneut um Fr. 150'000 abgeschrieben. Die resultierende pro Kopf-Verschuldung, bei einer Einwohnerzahl von 438 ende 2018, liegt neu bei Fr , dies entspricht einer angemessenen Verschuldung. Die Gemeinde Eischoll erreicht bei den Finanzkennzahlen eine Selbstfinanzierungskapazität von 32.8%, einen Selbstfinanzierungsgrad von 183.6% und beim ordentlichen Abschreibungssatz 10.7%, sprich sehr gute Noten. Der gesamte Abschreibungssatz erreichte 17.8%, was damit stark über dem minimal geforderten Wert liegt. Weiter erreicht die Gemeinde bei der Bruttoschuldenvolumenquote (169.8%) eine gute Note. Ein wichtiger Bestandteil auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus dem interkommunalen Finanzausgleich, welcher unserer Gemeinde für das Jahr 2018 Fr. 447'422 einbrachten. Der Kanton Wallis, welcher zum zweitgrössten Nehmerkanton im eidgenössischen Finanzausgleich gehört, hat im Jahr 2014 Fr. 513 Mio. und im Jahr 2019 Fr. 730 Mio. aus dem eidgenössischen Finanzausgleich erhalten. Somit konnte der Ertrag in dieser Zeitperiode um Fr. 217 Mio. oder 42% gesteigert werden. Zählt der Kanton Wallis im eidgenössischen Finanzausgleich zu den Schwachen, ist es Eischoll, welche im kantonalen Finanzausgleich zu den schwächeren Gemeinden zählt. Erhielt die Gemeinde Eischoll im Jahr 2014 Fr. 488'449 sind für das Jahr 2019 nur noch Fr. 417'612 zu erwarten. Somit nehmen die Einnahmen in dieser Zeitperiode um Fr. 70'000 oder 15% ab. Der Kanton Wallis wendet somit im interkommunalen Finanzausgleich zu den schwachen Gemeinden nicht dasselbe Solidaritätsprinzip an, welches er selbst für sich in Bern in Anspruch nimmt, getreu dem Sprichwort «Wasser predigen und Wein trinken». Es ist zu hoffen, dass die kantonale Politik bei all der Fokussierung in die Zentrumsgemeinden im Tal, die Berggemeinden nicht komplett vergisst. Die laufende Rechnung der Burgerschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr ab. Somit liegt das Eigenkapital der Burgschaft nun bei Fr. 1'722' Die Nettoinvestition fiel mit Fr. 25' gemäss Voranschlag aus. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 85' Die Burgergemeinde steht mit einem Nettovermögen von Fr da. Die Burgergemeinde zeigt sich finanziell kerngesund. Die Details zu den Jahresrechnungen 2018 sind auf den folgenden Seiten aufgeführt und erklärt. An der Urversammlung wird auch wie gewohnt zu den einzelnen Ressorts ein kurzer Statusbericht von den Ratsmitgliedern abgegeben und über den aktuellen Stand des Vorprojektes Windkraftanlage informiert. Meinen Ratsmitgliedern danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit, den Gemeindeangestellten für die tägliche Arbeit zum Wohle unserer Bevölkerung und allen, welche sich im Dienst der Gemeinde für ihren unbezahlbaren Einsatz engagieren. Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung danke ich für das geschenkte Vertrauen und Ihre Unterstützung. Wir würden uns freuen, viele Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Ur- und Burgerversammlung in der Burgerstube begrüssen zu dürfen. Im Namen des Gemeinderates Fabian Brunner

5 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 5 Zusatzkredite Die Ur- resp. die Burgerversammlung stimmt über die Zusatzkredite ab. Ein Zusatzkredit entsteht, wenn der effektive Aufwandbetrag bei der laufenden Rechnung den budgetierten Betrag übersteigt. Von der Munizipalgemeinde ist die Liste der Überschreitungen ab Fr auf den Seiten 29 und 30 zu finden. Die gesamte Liste der Zusatzkredite der Munizipalgemeinde kann auf der Gemeinde eingesehen werden. Die gesamte Liste der Burgergemeinde ist auf Seite 47 ersichtlich. Nachtragskredit Sanierung der Gemeindestrassen Die Gemeindeverwaltung beantragt einen Nachtragskredit für die Gemeindestrassen- Sanierung in der Höhe von Fr. 300' An der Urversammlung vom wurde bereits ein Verpflichtungskredit für die Sanierung der Gemeindestrassen von Fr. 120' bewilligt. Somit würde der neue Verpflichtungskredit für die Sanierung der Gemeindestrassen neu Total Fr. 420' betragen. Es handelt sich hierbei um die erwarteten Kosten für die Sanierung der Binnelackerstrasse. Die Strasse wird komplett saniert, d.h. dass die gesamten Oberflächenentwässerungen und Rohrleitungen auch saniert werden. Es sind bei dieser Strassensanierung keine Trinkwasserleitungen betroffen. Ob die Sanierung in einem Zug oder in mehreren Etappen erfolgt, wird im Sommer definitiv entschieden. Damit die Gemeinde die Möglichkeit hat, die Binnelackerstrasse bereits in diesem Jahr vollständig zu sanieren, beantragt der Gemeinderat die Bewilligung dieses Nachtragskredits in der Höhe von brutto Fr. 300'000.--, siehe Traktandum 5 der Urversammlung. Umbau Hofjischir Die Gemeinde Eischoll wird bis Ende Juli die Umbauarbeiten abschliessen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Raiffeisen im Dorf Eischoll wird die Hofjischir eingeweiht. Die Gemeinde Eischoll bedankt sich bei der Raiffeisenbank Region Visp für die grossartige finanzielle Unterstützung von Fr. 100' Für die Planung wurde das Architekturbüro Atelier Summermatter Ritz beauftragt, welch den Wettbewerb gewonnen hat. Die Arbeiten werden unter anderem durch die Bauunternehmung Othmar Pfammatter, die Zimmerei Amacker AG, die Elektrofirma winsun AG sowie durch Anton Elsig ausgeführt.

6 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 6 Smart Village Am 9. März fand im Burgersaal in Eischoll ein Informationsabend zum Thema Digitalisierung geht über Technik hinaus statt. Die Gemeinde Eischoll hat entschieden, bei dem Projekt mitzumachen. Es sei eine Chance, um von der Zentralisierung zurück zum Dorf zu kommen. Vor allem in den Berggebieten würden die Chancen der Digitalisierung versteckt in Dienstleistungen liegen, welche die Lebensqualität im Dorf steigern. So könnten zum Beispiel die Verschiebung der Arbeitsplätze zurück ins Dorf, die Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens und die Verbesserung der allgemeinen Dienstleistungen einer Abwanderung entgegenwirken. Die Informationen an diesem Abend bezogen sich auf die Fragen: - Welche Täler und Berggemeinden sind bereits heute aktiv? - Wieso und wann hat das Oberwallis gute Chancen sich zu behaupten? - Was kann jeder einzelne einbringen, um die Dorfgemeinschaft zu stärken? - Was erwarten die Menschen von Vereinen, der Gemeinde, der Unternehmen und von den Bürgerinnen und Bürgern im Dorf? Die Dorfbevölkerung hatte dann die Gelegenheit, sich zu verschiedenen Themen zu äussern und Fragen zu stellen. Eine Dringlichkeit schien vor allem bei den Themen Wohnen Mobilität und Kinderbetreuung vorzuliegen. Die interessanten Gespräche warfen Fragen, aber auch Ideen in den Raum, welche es sich bestimmt lohnt, weiterzuverfolgen. Defibrillatoren Die Gemeinde Eischoll verfügt seit diesem Jahr über drei Defibrillatoren. Diese automatisierten externen Defibrillatoren verbessern die Chancen auf eine erfolgreiche Herz- Lungen-Wiederbelebung erheblich. Oft geht einem Herztod ein sogenanntes Kammerflimmern voraus. Dabei handelt es sich um eine gleichzeitige elektrisch kreisende Erregung der Herzmuskelzellen. Ein Defibrillator stimuliert mindestens 70% aller dieser Zellen und unterbricht somit das Flimmern, wonach das Herz wieder in seinem gewohnten Rhythmus schlagen kann. Die Anwendung muss im Notfall schnell erfolgen und ist durch die Verteilung im Dorf gut zu erreichen. Diese befinden sich im Eingang West der Burgerstube und beim Eingang der Luftseilbahn. Der dritte Defibrillator befindet sich auf dem Feuerwehrfahrzeug und steht so bei den Einsätzen der Feuerwehr zur Verfügung. Die Defibrillatoren sind dank der übersichtlichen Anleitung und der einfachen Handhabung für jedermann nutzbar. Es wird trotzdem empfohlen, die Defibrillatoren einmal zu besichtigen und sich über deren Nutzung zu informieren. Abwasserleitung Striggen Mit dem Bau des KWKW Bachtoly wurde auch die Abwasserleitung Striggen-Dorf realisiert. Im Perimeter entlang der Abwasserleitung sowie in den Zonen Striggen Eggmatten - Senng und Chlosterli könnten potentiell 30 Objekte an die Leitung angeschlossen werden. Nach einer ersten Grobkostenschätzung muss für diese Objekte mit einer Anschlussgebühr von Fr. 8'500 +/-20% gerechnet werden. Wir bitten allfällige Interessenten für einen Anschluss sich bei der Gemeindeverwaltung diesbezüglich zu melden. Auf Basis der Rückmeldungen wird die Gemeinde allfällige Arbeiten entsprechend in die zukünftige Budgetplanung aufnehmen.

7 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 7 Eischoll Energie AG Im sechsten vollständigen und praktisch störungsfreien Betriebsjahr der Holzschnitzelzentrale mit Wärmeverbund wurden insgesamt 3'375'181 kwh (VJ kwh) Energie produziert. Die Produktion liegt damit ziemlich genau im Durchschnitt der Vorjahreswerte. Die Energieproduktion des KWKW Bachtoly erreichte im abgelaufenen Betriebsjahr eine Produktionsmenge von 2'191'270 kwh (VJ kwh). Der Betrieb der Anlage zeigt sich weiterhin äusserst robust und wenig störungsanfällig. Im laufenden Jahr muss mit einer etwas kleineren Produktionsmenge aufgrund der kleineren Niederschlagsmengen gerechnet werden. Der Betrieb der Solaranlagen auf dem Gemeindehaus, der MZH sowie der Holzschnitzelanlage ist im Jahr 2018, wie die vorherigen Jahre auch, störungsfrei verlaufen. Die Ertragsprognose im Businessplan liegt bei 132 MWh pro Jahr. Die effektive Produktion im Jahr 2018 beträgt 163 MWh (VJ 160 MWh) und liegt damit mehr als 20% höher als erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ist die Produktion um 3MWh gestiegen. Die vierjährige Erfolgsgeschichte der Teslavermietung wird am 31. Juli 2019 zu Ende gehen. Im Mai 2019 zeigte das Fahrzeug einen Kilometerstand von rund km. Der «Eischler Tesla» wird im Juli 2019 versteigert. Die detaillierten Informationen zur Versteigerung folgen. Ein grosses und herzliches Dankeschön gebührt allen Mitarbeitern im Pikettdienst für die Holzschnitzelanlage und das KWKW Bachtoly sowie allen fleissigen Helfer/innen der Teslavermietung! KWKW Chriz AG Im Geschäftsjahr 2018 erreichte die Energieproduktion des KWKW Chriz kwh. Sie erreichte somit die zweithöchste Produktionsmenge seit Inbetriebnahme des Kraftwerks und lag nur 46 MWh tiefer als im Spitzenjahr Die Anlage lief sehr stabil und praktisch störungsfrei. Wie schon in den Jahren davor, konnte erneut ein sehr erfreulicher Unternehmenserfolg ausgewiesen werden. Ein grosses und herzliches Dankeschön gebührt allen Mitarbeitern im Pikettdienst! Die detaillierten Informationen wird Ihnen Verwaltungsratspräsident Daniel Pfammatter an der Urversammlung präsentieren. Tourismus-Investitions AG Eischoll Im Jahr 2018 wurden noch diverse Fertigstellungsarbeiten durchgeführt. Hangsicherungsarbeiten bei der Talstation Auffüllungsarbeiten und Feinbelag mit dem Produkt Faneischi bei der Talstation Belagsarbeiten bei der Treppe Talstation Auffüllungsarbeiten bei der Bergstation Anschaffung Rasenteppiche für den Auf- und Abstieg Die Tourismus-Investitions AG Eischoll steht auf gesunden Beinen und die Finanzierung ist gesichert. Ein grosses und herzliches Dankeschön gebührt allen freiwilligen Vertragsunterzeichnern sowie allen freiwilligen Helfern und dem Verwaltungsrat der SEA AG.

8 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 8 Schweizer Patenschaft für Berggemeinden Der gesamte Gemeinderat vertrat am 26. April 2019 die Gemeinde Eischoll an der Jahresversammlung der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden in Zürich. Alt-Bundesrat und Präsident Hans-Rudolf Merz hielt in seinem Jahresrückblick fest, dass gelegentlich die Frage erhoben werde, ob Volk und Behörden am Ende nicht zu viele Mittel «in die Berge hinauf» vergeben. Und es werde namentlich auf jene Institutionen hingewiesen, die Berggebiete finanziell unterstützen. In der Schweiz betrug im letzten Jahr das Spendenvolumen zugunsten gemeinnütziger Organisationen 1,9 Milliarden Franken. Jahr für Jahr fliessen der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden Beiträge im Umfang von 20 Millionen Franken zu. Diese Mittel gelangen in den Bedarf von über 300 Berggemeinden. Bei der Unterstützung der einzelnen kommunalen Vorhaben in den Bergregionen kann die Mitfinanzierung durch diese gemeinnützigen Organisationen jedoch lebenswichtig sein! Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat unser Bergdorf im letzten Jahr dankenderweise bei folgenden Projekten finanziell unterstützt: - Strassensanierung Zubeweg - Sanierung Alte Suon, 2. Etappe Dank der wiederum sehr grossen Hilfe der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden konnte die Sanierung der Alten Suon, 2. Etappe, wiederum ohne Restkosten für die Gemeinde abgeschlossen werden! Es wurden in diesem Jahr weitere Gesuche zur finanziellen Unterstützung von der Gemeinde Eischoll eingereicht. Der Solidaritätsgedanke zwischen Berg und Tal wird hier gelebt. Das ist grossartig und verdient unseren grossen Respekt und unseren grossen Dank. Ein aufrichtiges grazia fich an die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden und es lohnt sich bestimmt Mittel «in die Berge hinauf» zu vergeben!

9 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 9 Rechnungsabschluss 2018 der Munizipalgemeinde Wir freuen uns, Ihnen den Rechnungsabschluss 2018 vorzulegen. Die einzelnen Ergebnisse zeigen folgendes Bild: Überblick der Verwaltungsrechnung Rechnung Voranschlag Rechnung Laufende Rechnung Ergebnis vor Abschreibungen Aufwand - CHF Ertrag + CHF Selbstfinanzierungsmarge (negativ) = CHF Selbstfinanzierungsmarge = CHF Ergebnis nach Abschreibungen Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - CHF Selbstfinanzierungsmarge + CHF Ordentliche Abschreibungen - CHF Zusätzliche Abschreibungen - CHF Abschreibung des Bilanzfehlbetrages - CHF Aufwandüberschuss = CHF Ertragsüberschuss = CHF Investitionsrechnung Ausgaben + CHF Einnahmen - CHF Nettoinvestitionen = CHF Nettoinvestitionen (negativ) = CHF Finanzierung Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - CHF Selbstfinanzierungsmarge + CHF Nettoinvestitionen - CHF Nettoinvestitionen (negativ) + CHF Finanzierungsfehlbetrag = CHF Finanzierungsüberschuss = CHF Die Selbstfinanzierungsmarge ist der Gewinn vor Abschreibungen und beträgt für das Rechnungsjahr 2018 Fr und ist um Fr. 12'260 tiefer als in der Rechnung Der Aufwand beläuft sich auf Fr. 1'550'933, dies entspricht einer Zunahme von Fr. 35'697 oder 2,4 %. Der Ertrag beträgt Fr. 2'261'101, dies ist eine Zunahme von Fr. 23'436 oder 1,1 %. Der Ertragsüberschuss ist mit Fr ausgewiesen und ist um Fr. 45'963 oder 26,1 % höher als in der Rechnung Es wurden ordentliche Abschreibungen von Fr getätigt. Die Bruttoinvestitionen betragen Fr und stehen Einnahmen bei der Investitionsrechnung von Fr gegenüber. Die Nettoinvestitionen sind mit Fr die tiefsten seit Die Gemeinde erzielt im Jahr 2018 einen deutlich höheren Finanzierungsüberschuss als budgetiert und kann damit die Verschuldung um Fr. 323' reduzieren.

10 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 10 Überblick der Bilanz und der Finanzierung Stand Stand Mittelherkunft Mittelverwendung 1 Aktiven (Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven) (Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven) Finanzvermögen Flüssige Mittel Guthaben Anlagen Transitorische Aktiven Verwaltungsvermögen Sachgüter Darlehen und dauernde Beteiligungen Investitionsbeiträge Übrige aktivierte Ausgaben - - Spezialfinanzierungen Vorschüsse für Spezialfinanzierungen Fehlbetrag Bilanzfehlbetrag Passiven Verpflichtungen Laufende Verpflichtungen Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden Verpflichtungen für Sonderrechnungen Rückstellungen Transitorische Passiven Spezialfinanzierungen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Vermögen Eigenkapital Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung Aus dem Bilanzüberblick und der Finanzierungsdarstellung ist die Mittelverschiebung des letzten Jahres ersichtlich. Laufende Rechnung Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur, Freizeit, Kultus Gesundheit Soziale Wohlfahrt Verkehr Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk Finanzen, Steuern Total von Aufwand und Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss

11 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 11 Laufende Rechnung nach Arten Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 30 Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Total von Aufwand und Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Kommentare zur laufenden Rechnung: Der Voranschlag sah einen Aufwandüberschuss von Fr vor. Es konnte entgegen den Erwartungen, das Ziel mit einem Ertragsüberschuss von Fr klar übertroffen werden. Folgende Position der Rechnung 2018 gegenüber dem Voranschlag 2018 ist für das deutlich bessere Ergebnis verantwortlich: Der deutlich höhere Ertrag bei der Funktion Finanzen/Steuern ist auf die erfreulichen Mehreinnahmen bei den Steuern zurückzuführen. Die grössten Mehreinnahmen gegenüber dem Budget finden sich bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen. Dies ist dadurch erklärbar, da die Steuereinnahmen sehr vorsichtig budgetiert wurden. Investitionsrechnung Die Gemeinde Eischoll hat im Jahr 2018 Bruttoinvestitionen von Fr getätigt, demgegenüber stehen Einnahmen von Fr Die Investitionsrechnung 2018 weist somit eine Nettoinvestition von Fr auf. Investitionsrechnung nach Funktionen Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur, Freizeit, Kultus Gesundheit Soziale Wohlfahrt Verkehr Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk Finanzen, Steuern Total der Ausgaben und Einnahmen Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss - - -

12 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 12 Investitionsrechnung nach Arten Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 50 Sachgüter Darlehen und Beteiligungen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Fakturierungen an Dritte Rückzahlung von eigenen Beiträgen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Total der Ausgaben und Einnahmen Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss Kommentare zur Investitionsrechnung: Die Investitionen ins Gemeindehaus sind in der Allgemeinen Verwaltung ersichtlich. Bei der öffentlichen Sicherheit ist die Sanierung der Schiessanlage für die Ausgaben verantwortlich. Die Subventionen sind bei den Einnahmen ersichtlich. Diverse Sanierungen bei der Schulanlage sind für die Aufwandposition bei der «Bildung» verantwortlich. Die ersten Kosten für den Umbau der Hofjischir sind bei der Funktion «Kultur, Freizeit, Kultus» verbucht. Bei der Funktion Verkehr sind die Ausgaben für die Dorfstrassensanierung und die Sanierung des Spielplatzes Brumbiel enthalten. Auf der Einnahmenseite stehen dankenderweise der Beitrag von Fr der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden für die Strassensanierung. Hauptverantwortlich für die Ausgaben bei der Funktion Umwelt ist die Sanierung der Alten Suon sowie für die Wasserversorgung. Bei den Einnahmen sind dankenderweise die Subventionen und die finanziellen Unterstützungen durch die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden sowie des Vereins Alte Suon verbucht. Dank der wiederum sehr grossen Hilfe der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden konnte die Sanierung der Alten Suon, 2. Etappe, wiederum ohne Restkosten für die Gemeinde abgeschlossen werden! Bei der Funktion Volkswirtschaft ist die Beteiligungserhöhung an der EVWR und das Projekt Biken rund um Visp für die Investitionen verantwortlich. Für weitere Informationen betreffend Investitionen verweisen wir auf die synoptische Tabelle auf den Seiten 15 und 16 und die entsprechenden Kommentare auf den Seiten 16 und 17.

13 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 13 Abschreibungstabelle 2018 Bezeichnung Konto Inv Buchwert Harm. Abschr Zus.Abschr Buchwert netto vor Abschr Rundung Nutzungsplanung % Grundbuchvermessung % Wasserversorgung % Kanalisation % Strasse Eischoll-Unterbäch % Flurstrasse Oberbrunn-Seng % Flurstrasse Obebrunn-Ifel % Flurstrasse Breyjen-Zube-E % Binnelackerstrasse % Dorfstrasse und Plätze % Strassenbeleuchtung % Alte Suon % Schiessanlage % Ara-Radet % Abfallentsorgung % Strassen-Asphaltierungen % Friedhofanlage % Flurstrasse Trogmatten-Aeg % Flurstrasse Strigge-Seewen % Forststrasse Luchern-Eisch % Kinderspielplatz % Renovation Jugendlokal % Leitungskataster/-netz % Treichiweg % MZZ-Zufahrtsstrasse % Flurstrasse Eril-Milibach % Kantonsstrasse % Hochwasserschutz % Eschliessungsbeitrag Glasfaser % Kanalisationskataster + Pläne % Biken rund um Visp % MZZ-Schulanlage % MZZ-Zivilschutzanlage % MZZ-Werkhof % Gemeindehaus % Pfarrhaus % MZA-Sanierung % Wasserfassung Milibach % Deponie für Grünabfuhr % Aufbahrungsraum % Garage (Zentrale HSF) % Umbau Hofjischiir % Vorfinanzierung SMZ Visp % Beteiligung Danet AG % Finanzierung der Sozialsysteme % Beteiligung Valaiscom Beteiligung Eischoll Energie AG % Anternative Energie % Beteiligung TIAG AG % Darlehen Ei.Tourismus Tschorrli WEG Aktienbeteiligung EVWR Aktienbeteiligung SEA Aktienbeteiligung Subtotal Fr % Mobiliar Gemeindekanzlei % Maschinenpark Werkhof % Notstromgruppe mit Anhänger % Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr % Total Abschreibungen

14 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) HRM Durchschnitt Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen + CHF Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen - CHF Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen = CHF Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 3310 = CHF Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen = 12.5% 10.7% 11.6% 3.2 Gesamter Abschreibungssatz HRM Durchschnitt Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen + CHF Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen - CHF Bilanzfehlbetrag (vor Verbuchung des Ergebnisses) 19 + CHF Verwaltungsvermögen + Abzuschreibender Bilanzfehlbetrag = CHF Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung + CHF Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung - CHF Ordentliche Abschreibungen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen CHF Zusätzliche Abschreibungen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen CHF Abschreibung des Bilanzfehlbetrages CHF Total der Abschreibungen + Saldo der Laufenden Rechnung = CHF (Total der Abschreibungen + Saldo der LR) x 100 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen + Bilanzfehlbetrag = 18.0% 17.8% 17.9% Die Gemeinden sind angehalten, ihr nicht veräusserbares Verwaltungsvermögen abzuschreiben. Diese Pflicht zielt in erster Linie darauf ab, eine genügende Selbstfinanzierung zu garantieren und damit eine übermässige Verschuldung zu verhindern. Eine Gemeinde, welche ihr Verwaltungsvermögen ungenügend abschreibt, erfüllt ihre Hauptaufgaben in Sachen Finanzpolitik nicht. Die ordentlichen Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen, ohne Darlehen und Beteiligungen, betragen im Rechnungsjahr % und sind somit über dem obligatorischen Mindestsatz von 10 %. Der gesamte Abschreibungssatz, inkl. Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung, beträgt 17.8 %. Die Beteiligungen müssen nicht zwingend abgeschrieben werden. Bei der Beteiligung an der Tourismus-Investitions AG Eischoll wurden gleichwohl Abschreibungen von Fr vorgenommen.

15 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 15 Synoptische Tabelle der beanspruchten sowie noch verfügbaren Verpflichtungskredite Bezeichnung Beschluss Ur- Kredit Beanspruchter Kredit am Verfügbarer Objekt versammlung ursprünglich zusätzlich gesamt Kredit Abwasser leitung Dorf Striggen Umsetzung Deponie konzept Sanierung Alte Suon Etappe Gemeinde strassen Verwaltungs gebäude Schiess anlage Trinkwasser versorgung Vorprojekt Windkraft anlage

16 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 16 Bezeichnung Beschluss Ur- Kredit Beanspruchter Kredit am Verfügbarer Objekt versammlung ursprünglich zusätzlich gesamt Kredit Sanierung Schulanlage Regionales Biken Neue Dorf signalisation Sanierung Spielplatz Brumbiel Umbau Hofijschir Informationen zur synoptischen Tabelle Abwasserleitung Striggen - Dorf: Der Verpflichtungskredit für die Investition Abwasserleitung Striggen - Dorf wurde an den Urversammlungen vom , vom und vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Arbeiten von Fr ausgeführt. Es ist ein Gesamtkreditbetrag von Fr noch offen. Dieser Verpflichtungskredit wird abgeschlossen. Umsetzung Deponiekonzept: Der Verpflichtungskredit für die Umsetzung des neuen Deponiekonzeptes wurde an der Urversammlung vom bewilligt. Es wurden bis Ende 2018 Leistungen von Fr bezahlt. Es ist ein Gesamtkredit von Fr offen. Sanierung Alte Suon, 2. Etappe: Der Verpflichtungskredit für die weitere Sanierung der Alten Suon wurde an der Urversammlung vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Rechnungen von Fr bezahlt. Die Sanierungsarbeiten für die 2. Etappe der Alten Suon wurden im Sommer 2018 beendet. Es konnte erfreulicherweise total Einnahmen von Fr. 254'722 verbucht werden. Einen herzlichen Dank geht an die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden für den Spendenbetrag von Fr. 93'330 und an den Verein Alte Suon für den Spendenbetrag von Fr

17 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 17 Gemeindestrassen: Der neue Verpflichtungskredit für die Sanierung der Gemeindestrassen wurde an den Urversammlungen vom und vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Leistungen von Fr bezahlt. Einnahmen konnten dankenderweise von der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden verzeichnet werden. Die neue Strassensanierung im Jahr 2019 wird über den neuen Verpflichtungskredit finanziert. Verwaltungsgebäude: Der Verpflichtungskredit für die Sanierung des Gemeindehauses wurde an den Urversammlungen vom , vom und vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Rechnungen von Fr bezahlt. Im Jahr 2019 werden die Sanierungen im Gemeindehaus fortgesetzt. Schiessanlage: Der Verpflichtungskredit für die Sanierung des Kugelfangs wurde an der Urversammlung vom genehmigt. Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 ausgeführt und abgeschlossen. Es wurden total Ausgaben von Fr. 115'338 getätigt. Diesen stehen Subventionen von Fr. 50'000 gegenüber. Die genaue Höhe der Subventionen ist zurzeit beim Kanton in Erarbeitung. Nach Erhalt aller Subventionen kann davon ausgegangen werden, dass der Verpflichtungskredit ausreicht oder nur leicht überschritten wird. Trinkwasserversorgung: Der Verpflichtungskredit für die Sicherung der Trinkwasserversorgung wurde an der Urversammlung vom bewilligt. Im letzten Jahr wurden Nettoinvestitionen von Fr. 18'250 getätigt. Der Verpflichtungskredit wurde somit nicht vollständig gebraucht. Vorprojekt Windkraftanlage: Der Verpflichtungskredit für das Vorprojekt Windkraftanlage wurde an den Urversammlungen vom und vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Leistungen von Fr bezahlt. Sanierung Schulanlage: Der Verpflichtungskredit für die Sanierung der Schulanlage wurde an den Urversammlungen vom und vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Leistungen von Fr bezahlt. Die Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2019 weitergeführt. Regionales Biken: Der Verpflichtungskredit für das Projekt Regionales Biken wurde an den Urversammlungen vom und vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Leistungen von Fr bezahlt. Die Investitionen werden im Jahr 2019 fortgesetzt. Sanierung Spielplatz Brumbiel: Der Verpflichtungskredit für die Sanierung des Spielplatzes Brumbiel wurde an der Urversammlung vom bewilligt. Bis Ende 2018 wurden Sanierungsarbeiten von Fr ausgeführt. Kleinere Arbeiten werden im Jahr 2019 noch ausgeführt. Der Verpflichtungskredit wird damit eingehalten. Umbau Hofjischir: Der Verpflichtungskredit für den Umbau der Hofjischir wurde an der Urversammlung vom bewilligt. Die Umbauarbeiten werden bis Ende Juli 2019 abgeschlossen. Die Raiffeisenbank Region Visp unterstützt dieses Projekt dankenderweise mit Fr. 100'000.

18 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 18 Laufende Rechnung im Detail nach Dienstbereichen Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Beschreibung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG LEGISLATIVE Kosten Abstimmungen und Wahlen Revision- und Treuhandkosten EXEKUTIVE Besoldung Präsident Besoldung Gemeinderäte Sozialleistungen Behörden & Kom Repräsentationsspesen Gemeindeanlässe Interne Verrechnung Gemeinderäte ALLGEMEINE VERWALTUNG Gehalt Gemeindesekretariat Gehalt EW-Sekretariat Sozialleistungen Sozialleistungen EW-Sekretariat Büromaterial & Drucksachen Amtliche Mitteilung Anschaffung Mobiliar Unterhalt Mobiliar und Material Unterhalt EDV-Anlage Unterhalt EDV-Programme Spesenentschädigung /Diverses Versicherungen Telefongebühren Porto- & Postcheckspesen Dienstleistungen Dritter Uebriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Kanzlei- & Amtsgebühren Vergütung für Verwaltungsarbeit Diverse Einnahmen Rückerstattung EW Eischoll Rückerstattung KWKW Chriz AG Rückerstattung Eischoll Energie AG Verkaufserlöse Rückerstattungen Dritter FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG Gehalt Finanzverwaltung Sozialleistungen Wartung EDV & Textverarbeitung Unterhalt EDV-Programme Inkassospesen Interne Verrechnung Gemeinderäte Rückerstattungen Rückerstattungen Kanton

19 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 19 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Beschreibung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 29 BAUVERWALTUNG Kommission Sicherheitsbeauftragter Sozialleistungen Spesenentschädigung / Diverses Baubewilligungen Interne Verrechnung Gemeinderäte Baubewilligungen VERWALTUNGSGEBÄUDE Besoldung Raumpflegerin Sozialleistungen Maschinen Einrichtungen Wasser, Energie, Heizmaterial Reinigung & Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt Versicherungen Ordentliche Abschreibungen Benützungsgebühr Gemeindelokale ÖFFENTLICHE SICHERHEIT GRUNDBUCH, KATASTER Kommission Besoldung Registerhalter Sozialleistungen Unterhalt EDV-Anlagen Unterhalt EDV-Programme Kataster-Grundbuch Übrige Kosten Abschreibungen Grundbuchverm Schatzungskosten Gebäude- und Kulturnachführung Interne Verrechnung Gemeinderäte Gebäude- und Kulturnachführung EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE Gebühren Fremdenkontrolle Gebühren Einwohnerkontrolle Fremdenkontrollgebühren Einwohnerkontrollgebühren

20 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 20 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Beschreibung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 140 FEUERWEHR Besoldung Feuerwehr/Krisenstab Einsätze Aus- und Fortbildungskurse Büromaterial & Drucksachen Mobilien und Maschinen Materialien Betriebsstoffe Fahrzeuge Baulicher Unterhalt Unterhalt Fahrzeuge und Mobilien Unterhalt Funkgeräte Diverse Unkosten Versicherungen Telefongebühren & Alarm Untersuchungen/Übrige Kosten Abschreibung Notstromgruppe und Fahrzeuge Abschreibung Hochwasserschutz KWRO/ Air Zermatt Feuerwehrersatzgebühr Rückerstattungen Dritter Kantonsbeitrag für Material SCHIESSSTAND Abschreibung Schiessstand ZIVILSCHUTZ Wasser, Energie & Heizmaterial Unterhalt Mobilien, Maschinen Telefongebühren Übrige Kosten Abschreibungen

21 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 21 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Beschreibung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG PRIMARSCHULE / KINDERGARTEN Anteil Löhne Schuldirektion PS Sonstige Personalkosten Schulmaterial & Lehrmittel Ankauf Mobilien Maschinen Wasser, Energie & Heizmaterial Unterhalt und Reinigung Schul und MZA-Gebäude 3140 Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobilien, Maschinen Sonstiger Schulsport Schulspaziergang Schulverpflegungen & Ferienlager Sachversicherung Telefongebühren Schülertranporte Abschreibung Schulgebäude Beitrag an Kanton Wallis für PS Interne Verrechnung Gemeinderäte Anteil Eltern an Schulkosten Benützungsgebühr MZA ORIENTIERUNGSSCHULEN Anteil Löhne Schuldirektion Schülertransporte Beteiligung an regionalen Orientierungsschulen 3610 Beitrag an Kanton Wallis für OS SEKUNDARSTUFE II Beteiligung Fahrkosten Studierende Kantonsbeitrag Fahrkosten Studierende 214 MUSIKSCHULEN Beitrag an Musikschule Oberwallis SONDERSCHULEN Beitrag an Kanton Wallis für Schüler mit Behinderung 3650 Beiträge an Sonderschulen STIPENDIENWESEN Beteiligung Fahrkosten Lernende Kantonsbeitrag Fahrkosten Lernende

22 Gemeindeverwaltung Eischoll Jahresrechnung 2018 Seite 22 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Beschreibung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS KULTURFÖRDERUNG Ankauf von Flaggen Jungbürgerfeier Beiträge an kulturelle Vereine Beiträge an kulturelle Veranstaltungen 330 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 3140 Baulicher Unterhalt ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG Abschreibungen Hofjischir KIRCHE Beitrag an Kirche Interne Verrechnung für Kirchenreinigung 4270 Miete Pfarrhaus Rückerstattungen Dritter GESUNDHEIT SUCHT Suchtbehandlungen SCHULARZT Schulgesundheit GESUNDHEITSWESEN Schulärztlicher Dienst Betriebskosten Rettungswesen Betriebskosten Rettungswesen Beiträge für Schulzahnpflege