Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

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1 HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Aufwand 23'907' '170' '075' Personalaufwand 7'635' '659' '472' Behörden und Kommissionen 47' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 3'004' '030' '065' Betriebspersonals 3020 Löhne der Lehrkräfte 3'445' '449' '122' AHV, IV, EO, ALV, 459' ' ' Verwaltungskosten 3052 Pensionskassen 494' ' ' Unfallversicherungen 98' ' ' Familienausgleichskasse 57' ' ' Teuerungszulagen auf Renten 34' ' Aus- und Weiterbildung des 26' ' ' Personals 3091 Personalrekrutierung 3' ' ' Sach- und übriger 3'944' '034' '495' Betriebsaufwand 3100 Büromaterial 43' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 142' ' ' Drucksachen, Publikationen 28' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 8' ' ' Lehrmittel 92' ' ' Lebensmittel 5' ' ' Übriger Material- und 31' ' ' Warenaufwand 3110 Büromöbel und -geräte 6' ' ' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, 129' ' ' Werkzeuge 3112 Dienstkleider 8' ' ' Hardware 2' ' ' Immaterielle Anlagen 66' ' ' Ver- und Entsorgung 648' ' ' Dienstleistungen Dritter 1'118' '055' '105' Honorare externe Berater, 172' ' ' Gutachter, Fachexperten 3133 Informatik-Nutzungsaufwand 6' ' ' Sachversicherungsprämien 148' ' ' Unterhalt an Grundstücken 219' ' ' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 34' ' ' Unterhalt Wasserbau 1' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 250' ' ' Unterhalt Hochbauten 177' ' ' Unterhalt übrige Sachanlagen 21' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2' ' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 239' ' ' Fahrzeuge, Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 7' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 93' ' ' Mieten, Benützungskosten 32' ' ' Mobilien 3170 Reisekosten und Spesen 44' ' ' Exkursionen, Schulreisen und 25' ' ' Lager 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 7' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 75' ' ' Steuerguthaben natürliche 3199 Übriger Betriebsaufwand 53' ' ' Abschreibungen 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'497' '138' '296' '497' '138' '296' Finanzaufwand 275' ' ' Seite 8

2 HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Verzinsung kurzfristige 20' ' ' Finanzverbindlichkeiten 3403 Vergütungszinsen/Skonti Steuern 20' ' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 235' ' ' Einlagen in Fonds und 121' ' Einlagen in 21' ' Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 100' ' Transferaufwand 10'342' '767' '009' Entschädigungen an Kanton 225' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 2'363' '274' '187' und Zweckverbände 3614 Entschädigungen an öffentliche 750' ' ' Horizontaler Finanzausgleich 522' Finanzierung Ausgleichsfonds 110' ' ' Beiträge an Kanton 1'476' '563' '074' Beiträge an Gemeinden und 1'789' '748' '688' Zweckverbände 3634 Beiträge an öffentliche 1' ' ' Beiträge an private 763' ' ' Organisationen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 2'863' '677' '830' Interne Verrechnungen 212' ' ' Interne Verrechnungen von 23' ' Material- und Warenbezügen 3920 Interne Verrechnungen von 143' ' ' Pacht, Mieten, Benützungskosten 3930 Interne Verrechnungen von 9' Betriebs- und Verwaltungskosten 3940 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 36' ' ' Seite 9

3 HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Ertrag 23'909' '112' '291' Fiskalertrag 14'721' '143' '483' Einkommenssteuern natürliche 9'469' '240' '613' Vermögenssteuern natürliche 1'028' ' '084' Quellensteuern natürliche 300' ' ' Ertragssteuern juristische 2'743' '500' '303' Kapitalsteuern juristische 1'181' '133' '189' Regalien und Konzessionen 349' ' ' Regalien 11' ' ' Konzessionen 337' ' ' Entgelte 3'835' '808' '630' Ersatzabgaben 347' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 146' ' ' Schulgelder 204' ' ' Benützungsgebühren und 2'510' '466' '339' Dienstleistungen 4250 Verkäufe 46' ' ' Rückerstattungen Dritter 457' ' ' Bussen 123' ' ' Verschiedene Erträge 238' Aktivierbare Projektierungskosten 11' Übertragung aus der Investitionsrechnung 226' Finanzertrag 1'006' ' '365' Zinsen flüssige Mittel 1' ' Zinsen Forderungen und ' Kontokorrente 4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 14' ' ' Verzugszinsen Steuern 150' ' ' Zinsen langfristige Finanzanlagen 38' Realisierte Gewinne auf 1'252' Sachanlagen 4430 Pacht- und Mietzinse 30' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 4462 Ertrag von Zweckverbänden 50' ' ' Pacht- und Mietzinse 733' ' ' Liegenschaften 4472 Benützungsgebühren 20' ' ' Liegenschaften 4479 Übrige Erträge Liegenschaften 6' ' ' Entnahmen aus Fonds und 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 4510 Entnahmen aus 318' ' ' ' ' ' Transferertrag 3'087' '350' '014' Entschädigungen vom Bund 7' ' ' Entschädigungen vom Kanton 1'168' '074' '143' Entschädigungen von Gemeinden 245' ' ' und Zweckverbänden 4614 Entschädigungen von öffentlichen 87' ' ' Sonderlastenabgeltungen 561' ' ' Seite 10

4 HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Horizontaler Finanzausgleich 500' Beiträge vom Kanton 1'013' ' Abgaben 4' ' ' Interne Verrechnungen 591' ' ' Interne Verrechnung von Material- 23' ' und Warenbezügen 4910 Interne Verrechnung von 25' ' ' Dienstleistungen 4920 Interne Verrechnung von Pacht, 487' ' ' Mieten, Benützungskosten 4930 Interne Verrechnung von 19' ' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 36' ' ' Seite 11

5 HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung Abschluss 1'783' Abschluss 1'783' Aufwandüberschuss 1'783' Total 23'907' '909' '170' '112' '075' '075' Netto Aufwand Netto Ertrag 1' '057' Gesamttotal 23'909' '909' '170' '170' '075' '075' Seite 12

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