Doppischer Budgetplan Nachtrag
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- Margarete Diefenbach
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1 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter A Energie, Wasser, Abwasser B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter C Erlöse sonstige interne Verrechnungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter Seite: 5
2 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag 32A Personalkostenbelastung B Kalkulatorische Verzinsung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 55
3 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.av 5 Summe Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse C für Baumaßnahmen D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 56
4 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Seite: 57
5 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 3 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 58
6 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 59
7 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Seite: 51
8 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 511
9 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 512
10 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 351 Baukostenzuschuss Erschließungsstraße Monzagelände 5 Summe Einzahlungen 9 Summe Auszahlungen 1 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1 Inv.zuschuss Breitbandausbau in Langen Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um im ersten Halbjahr 216 bereits handlungsfähig zu sein. 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 513
11 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Stadtentwicklung Auftragsgrundlage HGO; Beschlüsse und Anfragen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung; Anfragen von Investoren, Unternehmen und Bürgerschaft inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Ganzheitliche kommunale Aufgabe, die alle raumrelevanten Prozesse umfasst. Darstellung/Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends. Stadtentwicklungspolitisch bedeutsame Vorhaben werden unter Einbeziehung öffentlicher/privater Akteure initiiert, moderiert und koordiniert. Sicherung einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt Langen; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Stärkung der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort. Zielgerichtete Steuerung und Umsetzung der Projekte. Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit der Datengrundlage; Zufriedenheit der Bevölkerung und Unternehmen mit dem Standort. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung des Einzelhandels-/Zentrenkonzeptes; Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes; in Gang setzen des Stadtumbau-Prozesses. Zielgruppe Bürgerschaft; ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen; Haus- und Grundstückseigentümer; Investoren; Politik und Verwaltung Messzahlen LA Bezeichnung 1 Grundlagen der Stadtentwicklung Stadtentwicklungsbericht Einheit Anzahl Plan neu 1 Plan bisher 1 Abweichung Bevölkerungsentwicklungsbericht Anzahl 1 1 Wirtschaftsentwicklungsbericht Anzahl 1 1 Stellungnahmen zur Stadtentwicklung Anzahl Bearbeitung sektoraler Fachthemen Maßnahmen Einzelhandels-/Zentrenkonzept Anzahl Stellungnahmen bei Anfragen zum Thema Einzelhandel Anzahl Stellungnahmen bei Anfragen zum Thema Innenstadt Anzahl 7 7 Wohnbauflächenkonzept Anzahl Gewerbeflächenkonzept Anzahl Gestaltung von Stadtentwicklung mit den Beteiligten Beratung ansiedlungsinteressierter Unternehmen von Investoren Angebote Bearbeitung von Anfragen von Bestandsunternehmen Projekte 2 2 Seite: 51
12 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Stadtentwicklung 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben 32E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte Seite: 515
13 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Stadtentwicklung 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 516
14 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Auftragsgrundlage HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Wirtschaftsförderung und Positionierung der Stadt Langen als Unternehmensstandort innerhalb des Rhein-Main-Gebietes. Erhöhung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Steuereinnahmen; Pflege des vorhandenen Gewerbes. Steigerung des Gewerbesteueraufkommens; Zahl der Unternehmen; Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; Neuakquise von Unternehmen. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen; Existenzgründer Messzahlen LA Bezeichnung 1 Bestandspflege Beratung von ortsansässigen Unternehmen Einheit Gespräche Plan neu 12 Plan bisher 12 Abweichung Zusammenkünfte lokale Netzwerke Anzahl Standortmarketing Beratungen ansiedlungsinteressierter Unternehmen Anzahl Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen Anzahl Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen) Deutsch Asiatischer Wirtschaftskreis Anzahl 1 1 Deutsch Chinesisches Zentrum Anzahl 1 1 Handwerkskammer Rhein-Main Anzahl 2 2 Hessischer Städtetag Anzahl 3 3 IHK Forum Rhein Main Anzahl 1 1 Rationalisierungs- und Innovationzentrum der Deutschen Wirtschaft e.v. (RKW) Anzahl 3 3 Standortmarketing GmbH Anzahl 2 2 Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein Main Anzahl 3 3 Wirtschaftsinitiative Frankfurt Rhein Main Anzahl 1 1 Seite: 517
15 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Seite: 518
16 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung Seite: 519
17 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 32I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 52
18 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.1 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Einzelbudget.1.1 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung bereich 57 Wirtschaft und Tourismus 57.1 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 521
19 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter C Erlöse sonstige interne Verrechnungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung B Kalkulatorische Verzinsung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben.3.3 Seite: 522
20 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation 32E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 523
21 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 52
22 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter C Erlöse sonstige interne Verrechnungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung B Kalkulatorische Verzinsung C Kosten sonstige interne Verrechnungen Seite: 525
23 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften 32D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 526
24 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 527
25 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 319 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 528
26 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Pressebetreuung Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung; GG Art. 5 Abs. 1 und 2; HPresseG; HGO inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Information der Medien in Wort und Bild über sämtliche relevante Vorgänge in den städtischen Dienststellen und Gesellschaften. Berichterstattung über Planungen, Entwicklungen, Entscheidungen und Veranstaltungen. Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; Verfassen von Grußworten und Reden; Auswertung der Medien nach für die Stadt Langen relevanten Themen. Führen des Pressearchivs als internes und externes Informationsmedium. Umfassende, ständige und unaufgeforderte Information der Öffentlichkeit über kommunale Vorgänge; Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit. Positive und glaubwürdige Darstellung der Stadt Langen in den Medien. Mediengerechte und korrekte Inhalte; journalistischer Stil in Wort und Bild; Beurteilung der Darstellung der Stadt Langen im öffentlichen Bewusstsein. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien Messzahlen LA Bezeichnung 1 Information der Bevölkerung Pressemitteilungen und Fotos Einheit Anzahl Plan neu 7 Plan bisher 7 Abweichung Pressekonferenzen Anzahl 3 3 Reden und Grußworte Anzahl Medienarchiv Ausgewertete Medien Anzahl Bilder (Fotos) Anzahl Seite: 529
27 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Pressebetreuung 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Seite: 53
28 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Pressebetreuung 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 531
29 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Auftragsgrundlage HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Konzeptionierung und Weiterentwicklung des Langener Internetportals. Aktualisierung, Überarbeitung und Bestandskontrolle der bestehenden Print- und Non-Print-Medien. Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von neuen Printmedien, in denen sich die Stadt Langen darstellt und über ihre Angebote informiert. Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Veröffentlichung von Non-Print-Medien (Audio, Video, Foto) zur Information und positiven Außendarstellung der Stadt Langen. Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien Messzahlen LA Bezeichnung 1 Herausgabe von Printmedien Publikationen Einheit Anzahl Plan neu 2 Plan bisher 2 Abweichung 2 Herausgabe von Non-Print-Medien Zugriffe auf die allgemeine Homepage Anzahl Weitere Non-Print-Medien (Videos etc.) Anzahl Seite: 532
30 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung Seite: 533
31 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 32I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 53
32 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Repräsentation und Stadtmarketing Auftragsgrundlage HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Stadtmarketingkonzept erstellen, überwachen und weiterentwickeln; Leitbilder und Kommunikationsleitfaden erarbeiten und deren Umsetzung überwachen. Veranstaltungen und PR-Aktionen planen und koordinieren, die die Attraktivität Langens unterstreichen und den Standortfaktor betonen. Image- und Repräsentationsprodukte für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmer, Besucher) entwerfen und herstellen. Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von Veröffentlichungen in fremden Medien (Anzeigen, Gewinnspiele, Adressbucheinträge). Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) für die Stadtverwaltung nach außen und innen gewährleisten. Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen. Imageförderung der Stadt Langen. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien Messzahlen LA Bezeichnung 1 Werbe- und Repräsentationsartikel Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke Einheit Anzahl Plan neu 1 Plan bisher 2 Abweichung -1 2 Durchgeführte Veranstaltungen Projekte Anzahl Marketing-Veröffentlichungen Anzeigen, Gewinnspiele, Adressbucheinträge, etc. Anzahl 1-1 Ehrungen Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen Anzahl Erläuterungen Messzahlen: LA : Die Altersgrenze für Ehrungen von Einwohnern wurde angehoben. Seite: 535
33 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Repräsentation und Stadtmarketing 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter C Erlöse sonstige interne Verrechnungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung B Kalkulatorische Verzinsung C Kosten sonstige interne Verrechnungen 2 2 Seite: 536
34 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Repräsentation und Stadtmarketing 32D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 537
35 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 11 Innere Verwaltung 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Repräsentation und Stadtmarketing Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 5 Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 538
36 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 28 Kultur und Wissenschaft 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte Auftragsgrundlage Förderrichtlinie der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Städtepartnerschaften der Stadt Langen und darüber hinausgehende internationale Kontakte. Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Stadt; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und der Völkerverständigung. Besuche von internationalen Gästen bei der Stadt Langen; Besuche von Gruppen in den Partnerstädten; Anträge gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Langen. Hohes Maß an interkulturellen Kenntnissen und damit verbunden auch der Völkerverständigung in der Bevölkerung - insbesondere bei Schülern und Jugendlichen. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele, u.a. Besuch einer Schülergruppe aus Tarsus. Zielgruppe Einwohnerschaft Langens und der Partnerstädte; internationale Besuchergruppen Messzahlen LA Bezeichnung 1 Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte Geförderte Projekte Einheit Anzahl Plan neu 1 Plan bisher 1 Abweichung Eigene durchgeführte Projekte Anzahl 5 5 Seite: 539
37 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 28 Kultur und Wissenschaft 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung C Kosten sonstige interne Verrechnungen E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung Seite: 5
38 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.2 Stadtkommunikation Einzelbudget.2.1 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften bereich 28 Kultur und Wissenschaft 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte 32I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 51
39 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter A Energie, Wasser, Abwasser B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter C Erlöse sonstige interne Verrechnungen 5 5 Seite: 52
40 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung B Kalkulatorische Verzinsung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 53
41 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.av 5 Summe Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse C für Baumaßnahmen D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 5
42 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport Einzelbudget.3.1 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen.. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter A Energie, Wasser, Abwasser B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung C Geschäftsausgaben D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22) Ordentliches Ergebnis (Position 2./. Position 25) Außerordentliches Ergebnis (Position 27./. Position 28) 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter 5 5 Seite: 55
43 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport Einzelbudget.3.1 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung 31C Erlöse sonstige interne Verrechnungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter A Personalkostenbelastung B Kalkulatorische Verzinsung C Kosten sonstige interne Verrechnungen D Kosten Geschäftsausgaben E Raumkosten F Kosten Vergabestelle G Kosten Versicherungen H Kosten Rechtsberatung/-anwendung I Kosten Magistrat, Personalrat, Gesamtpersonalrat, interne Frauenbeauftragte 32J Kosten Personalverwaltung Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) Seite: 56
44 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport Einzelbudget.3.1 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen 5 Summe Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 57
45 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport Einzelbudget.3.1 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 225 Erwerb von Exponaten - Glasmuseum 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen 5 Summe Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erwerb von Kunstwerken Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen 5 Summe Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionszuschüsse an kulturelle Vereine Summe Einzahlungen 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionszuschuss Thomas-von-Aquin Summe Einzahlungen Seite: 58
46 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan Nachtrag Fachbudget.3 Kultur und Sport Einzelbudget.3.1 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen neu bisher mehr/weniger VE neu VE bisher VE mehr/weniger Ges.zahlgs. -bedarf Bisher bereitgestellt 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite: 59
2 Soziales und Bildung
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