Voranschlag Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen

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1 F e u e r w e h r v e r b a n d M i t t e l k l e t t g a u V o r a n s c h l a g

2 Voranschlag 2015 Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen Inhaltsverzeichnis Seite Laufende Rechnung, Detail 1-2 Begründungen zu Laufender Rechnung 3 Investitionsrechnung, Detail 4 Abschreibungstabelle 5 Revisorenbericht 6

3 Feuerwehrverband FMK Voranschlag 2015 Funktionale Gliederung LR Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Konto Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverban Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Netto Aufwand Netto Ertrag 332' ' ' ' ' ' '880 22' Feuerwehrverband FMK 332' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 5'880 Netto Ertrag 22' Sitzungs- und Taggelder Verbandsbehörde 1'800 1'350 1' Präsident Mitglieder 1' Sekretär Sitzungs- und Taggelder Feuerwehrkommission 1 Präsident Mitglieder Sekretär, Fourier Sitzungs- und Taggelder RPK Präsident Mitglieder Besoldungen 16'500 18'500 13' Komandant 8'000 8'000 2 Fourier 2'500 2'500 3 Vizekommandanten 3'000 3'000 4 Materialverwalter 2'000 2'500 5 Spezielle Ämter 6 Reinigung Magazin 2 1'500 7 Homepage Entschädigungen für Übungen (inkl.magazin) 3 79'500 78'000 58' Entschädigungen für Kurse 19'000 19'000 14' Entschädigungen für Rapporte 4'000 4'500 3' Entschädigungen Wochenendpikett Sold für Einsätze 15'000 15'000 25' AHV/ALV/IV/EO 1'500 1'500 1' Verpflegung 6'000 6'000 4' Hauptübung 4'500 4'500 2 Einsätze, Rapporte 1'500 1' Übrige Personalkosten 9'000 11'000 3' Ärztliche AS-Untersuchung 2'700 2'700 2 AusbildungC1/ '000 8'000 3 Diverses Bürokosten, Drucksachen 2'000 1'500 1' Büromaterial, Kopien, Drucksachen etc. 2 Bürokosten Rechnungsführung Nk 1' ' Inserate, Publikationen Ausrüstung, Material 5 35'000 40'000 43' Fahrzeuge, Anhänger 6 5' Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Materialien 1 Dynamische Prüfung PA + M 12'000 5'000 10'000 2'000 15' Verbrauchsmaterial 7'000 8' U+B Fahrzeuge + Anhänger 14'500 12'000 10' Treibstoffe 3'000 2'500 2 Unterhalt Fahrzeuge 4'000 4'000 3 Versicherungen 7 7'500 5' Miete Feuerwehrmagazine 64'530 64'530 64' Mag. Neunkirch 31'530 31'530 2 Mag. Gächlingen 18'000 18'000 3 Mag. Siblingen 15'000 15' Büroentschädigungen 1'000 1'000 1' Seite 1

4 Feuerwehrverband FMK Voranschlag 2015 Funktionale Gliederung LR Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Konto Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverban Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Kommandant 2 Fourier Miete und Entschädigungen für Fahrzeuge 1 Entschädigungen für Übungen 1' '500 1' Entschädigungen für Einsätze Rechnungsführung FMK 5'000 5'000 5' Telefon, Kommunikation 1'400 1'400 1' Versicherungen 3'800 3'700 3' Haftpflicht (inkl.selbstbehalt) 1'100 1'100 2 Sachversicherung 1'300 1'300 3 Schweiz. Fw-verband, Unfall 1'400 1' Verschiedene Ausgaben 7'200 5'900 7' Jahresbeitrag SH-Fw Abo Schweiz. Fw-Zeitung 1'200 1'000 3 Diverses 5'600 4' Feuermeldewesen 2'500 2'500 2' Funkkonzessionen 2'500 2' Verzinsung der KK-Schulden 8 3' Abschreibungen Fahrzeuge 9 26' Verzinsung der KK-Guthaben Feuerwehrpflichtersatz 241' ' ' Pflichtersatz Gächlingen 10 42'000 39'000 2 Pflichtersatz Neunkirch 147' '000 3 Pflichtersatz Siblingen 52'000 47' Rückerstattungen Fw-Mat. 2'000 2'000 2' Bussen 5'000 5'000 4' Verschiedene Einnahmen 5'500 5'000 21' Anlässe 2 Verrechnungen an Dritte 5'000 4' Rückerstattung Kurse (Kt.) 12'500 12'500 14' Rückerst. von Gemeinden 40'000 39'330 27' Subvention Neunkirch 22'144 21'740 2 Subvention Gächlingen 8'904 8'758 3 Subvention Siblingen 8'952 8' Kantonsbeiträge 21'000 24'000 21' Materialanschaffungen, 60 % 21'000 24' Auflösung nicht benötigter Rückstellungen/TP 2' Seite 2

5 Feuerwehrverband FMK Voranschlag 2015 Funktionale Gliederung LR Bemerkung: Extern Ev. mehr als zwei reguläre Sitzungen nötig Reinigung Magazine (Fr. 1'500) neu dem Konto zugewiesen Die Verbandskommission hat an der Sitzung vom beschlossen, den Sold unverändert zu belassen. Ausbildung C1 um 1 auf 3 reduzieren; neu Fr. 6'000 (alt Fr. 8'000) Neuanschaffungen um Fr. 5'000 reduziert Keine zusätzlichen Fahrzeuganschaffungen Versicherung neues TLF = Fr. 2'000 Für den Kauf des neuen TLF (Kaufpreis Fr. 650'000) müssen kurzfristig Fr. 400'000 Fremdgeld aufgenommen werden, bis Subvention von Kt. eintrifft (ca. 3 Monate à 1.5 % p.a.), für das ganze Jahr müssen zudem Fr. 100'000 Fremdgeld aufgenommen werden (12 Monate à 1.5 % p.a.), total Zinskosten Fr. 3'000 Neues Konto. 10 % Abschreibung auf Restwert (Nettowert) des neuen TLF Feuerwehrpflichtersatz neu 0.9 % (bisher 0.7 %). Minimun und Maximum bleiben auf Fr. 300 bzw. Fr Seite 3

6 Feuerwehrverband FMK Voranschlag 2015 Funktionale Gliederung IR Investitionsrechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Konto Funkt. Gliederung IR Feuerwehrverban Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Netto Aufwand 650' ' ' Feuerwehrverband FMK 650' ' Netto Aufwand 260' Anschaffung neues TLF 650' Kantonsbeiträge 390' Seite 4

7 Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Abschreibungstabellen 2014 und 2015 Verwaltungsvermögen Buchwert Nettoinvestitionen Einnahmen Buchwert vor Abschreibungen laufendes Rechnungsjahr Buchwert Ende Ende Vorjahr im laufenden Subventionen Abschreibung Rechnungsjahr Rechnungsjahr % ordentliche zusätzliche Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2014 FMK, Fahrzeuge Total Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2015 FMK, Fahrzeuge Neues TLF Volvo ' ' ' ' ' Total ' ' ' ' ' Seite 5

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