Sachbuchteil 1 Verwaltungshaushalt

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1 Sachbuchteil 1 Verwaltungshaushalt

2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

3 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,07 A 1000 A Ersätze Partnerschaft ,00 A 1000 B Erstattung für Ausgaben des VwH. von kommunalen Sonderrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen ,05 A 1000 A Partnerschaften Auslandsbeziehungen ,00 A 1000 B Ehrungen,Jubiläen und dgl ,08 A 1000 B Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Dienstreisen , Sonstige Geschäftsausgaben ,00 A 1000 A Verfügungsmittel ,00 A 1000 A 1000 AUSGABEN ,04 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,07 UA 0000 Gesamtausgaben ,04 Saldo , Verwaltungskostenersatz ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad

4 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 1000 Verwaltungsgebühren ,62 B 2500 B Ersätze und ähnliche Einnahmen , Vermischte Einnahmen , Erstattung für Ausgaben des VwH. von kommunalen Sonderrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Spez. Sachausgaben des Standesamts ,11 B 2600 B Arbeitssicherheit, Betriebsarzt , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf , Bücher und Zeitschriften , Post- und Fernmeldegebühren , Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten , Sonstige Geschäftsausgaben , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Vermischte Ausgaben , Innere Verrechnungen ,53 AUSGABEN ,14 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,62 UA 0200 Gesamtausgaben ,14 Saldo , v.a. Nebenkostenabrechnung Vogtshof Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad inkl Leistungsentgelt Fensteranstrich Ortschaftsverwaltung, Isingen( ) 6588 Ausgaben für Ausweise und Pässe der Bundesdruckerei

5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 6610 Umlage Gemeindetag.

6 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen , Vermischte Einnahmen , Erstattung für Ausgaben des VwH von kommunalen Sonderrechnungen 1680 Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Schulverband Kleiner Heuberg , , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) , Säumniszuschläge und dgl ,63 B 3300 B 3300 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf , Bücher und Zeitschriften , Post- und Fernmeldegebühren , Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten , Sonstige Geschäftsausgaben , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Sonstige Finanzausgaben ,00 AUSGABEN ,61 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,38 UA 0300 Gesamtausgaben ,61 Saldo , Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad Verwaltungskostenersatz ZV Schulverband Kleiner Heuberg 2610 v.a. Nachzahlungszinsen v.a. Einführungskosten neue Programme, Rechtsberatung, Gerichtsvollzieherkosten 6588 v.a. Kontoführungsgebühren, Bankrücklastschriftgebühren 6610 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt, Verband komm. Kassenverwalter 8420 v.a. Erstattungszinsen

7 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Wahlen 1600 Erstattungen vom Bund , Erstattungen vom Land ,88 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Bürobedarf , Sonstige Geschäftsausgaben , Innere Verrechnungen ,22 AUSGABEN ,77 Summe Gesamteinnahmen ,56 UA 0500 Gesamtausgaben ,77 Saldo ,21

8 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Notariat Rosenfeld 1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,48 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Innere Verrechnungen ,28 AUSGABEN ,98 G: G 5008 Summe Gesamteinnahmen ,48 UA 0600 Gesamtausgaben ,98 Saldo ,50

9 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0640 Zentrale Dienste 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,96 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren ,70 B 1100 B Dienstreisen ,21 AUSGABEN ,39 Summe Gesamteinnahmen ,96 UA 0640 Gesamtausgaben ,39 Saldo ,43

10 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0650 EDV/Datenschutz 5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände , Leasing , Internet / Web ,84 A 1000 B Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten , Erstattungen an Rechenzentrum , Pflegekosten ,20 AUSGABEN ,21 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 0650 Gesamtausgaben ,21 Saldo , Anpassungen der Homepage Externer Datenschutzbeauftragter (Rechenzentrum Reutlingen) Erstattung für bezogene Leistungen: u.a. Finanzsoftware (KIRP), Vorverfahren (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer), Kassengeschäft, Belegarchivierung, Personalbuchhaltung, EDV-Unterstützung, Software fürs Bürgerbüro/Standesamt (LEWIS, Autista usw.), webgis (Geoninformationsprogramm), Dokumentenmanagementprogramm, Datenstandleitung Ausgaben für Wartung und Pflege der eingesetzten EDV-Verfahren.

11 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Personalvertretung 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung ,00 A 8000 A Sonstige sächliche Zweckausgaben ,96 A 8000 A Dienstreisen ,00 AUSGABEN ,96 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 0800 Gesamtausgaben ,96 Saldo ,96

12 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Saldo Abschnitt/Einzelplan Ansatz Ansatz Rechnungs ergebnis Bezeichnung Gemeindeorgane Summe Einnahmen ,07 Summe Ausgaben ,04 Saldo ,97 02 Hauptverwaltung Summe Einnahmen ,62 Summe Ausgaben ,14 Saldo ,52 03 Finanzverwaltung Summe Einnahmen ,38 Summe Ausgaben ,61 Saldo ,23 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Summe Einnahmen ,56 Summe Ausgaben ,77 Saldo ,21 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Summe Einnahmen ,44 Summe Ausgaben ,58 Saldo ,14 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einnahmen 0 0 0,00 Summe Ausgaben ,96 Saldo ,96 0 Allgemeine Verwaltung Summe Einnahmen ,07 Summe Ausgaben ,10 Saldo ,03

13 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1000 Verwaltungsgebühren ,00 B 2400 B Ersätze und ähnliche Einnahmen ,59 B 2400 B Bußgelder ,50 B 2400 B 2400 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Mietkosten für Geschwindigkeitsmeßgeräte ,38 B 2400 B Aus- und Fortbildung, Umschulung , Leistungsvergütung an Unternehmen ,73 B 2400 B Bürobedarf , Dienstreisen , Sonstige Geschäftsausgaben ,79 B 2400 B Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ,00 B 3200 B Vermischte Ausgaben ,59 B 2400 B 2400 AUSGABEN ,82 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,09 UA 1100 Gesamtausgaben ,82 Saldo , Plakatierungsgenehmigungen, Sondernutzungen Ausgaben für Streifendienste.

15 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes 1510 Einsatzkostenersätze , Vermischte Einnahmen , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Haltung von Fahrzeugen , Dienst- und Schutzkleidung , Aus- und Fortbildung,Umschulung , Brandfälle, Einsätze , Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Jugendfeuerwehr , Vermischte Ausgaben , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) , Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche ,00 AUSGABEN ,13 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,59 UA 1310 Gesamtausgaben ,13 Saldo , Abrechnung von Einsatzkosten mit Verursacher Wartung der Einsatzgeräte, Kleingerätebeschaffung u.a. Feuerwehrsoftware (E-PROFVS) 6680 Hauptversammlung, Hauptübung Zuwendungen an Korpskassen, Gutscheine Sofienbad.

16 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Saldo Abschnitt/Einzelplan Ansatz Ansatz Rechnungs ergebnis Bezeichnung Öffentliche Ordnung Summe Einnahmen ,09 Summe Ausgaben ,82 Saldo ,73 13 Feuerschutz Summe Einnahmen ,59 Summe Ausgaben ,13 Saldo ,54 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Summe Einnahmen ,68 Summe Ausgaben ,95 Saldo ,27

17 Einzelplan 2 Schulen

18 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Grundschule Heiligenzimmern- Isingen 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,93 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,61 B 2011 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Lehr- und Unterrichtsmittel ,76 B 2011 B Lernmittel ,84 B 2011 B Schülerbücherei ,19 B 2011 B Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung ,73 B 2011 B Leistungsvergütung an Unternehmen/ EDV ,80 B 2011 B Bürobedarf ,95 B 2011 B Post- und Fernmeldegebühren ,79 B 2011 B Schulkostenanteile an andere Gemeinden , Innere Verrechnungen , Zuschüsse für Laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,66 G: G 5008 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 Summe Gesamteinnahmen ,93 UA 2111 Gesamtausgaben ,66 Saldo ,73 UA 2111 Schuletat: 62 Schüler á 150 = Zuschlag für EDV 500 Summe Schuletat: Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B Schullastenausgleich nach 19 FAG.

19 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Leidringen 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,92 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,65 B 2013 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Lehr- und Unterrichtsmittel ,80 B 2013 B Lernmittel ,78 B 2013 B Schülerbücherei ,00 B 2013 B Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung ,34 B 2013 B Leistungsvergütung an Unternehmen/ EDV ,91 B 2013 B Bürobedarf ,21 B 2013 B Post- und Fernmeldegebühren ,37 B 2013 B Schulkostenanteile an andere Gemeinden , Innere Verrechnungen , Zuschüsse für Laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,10 G: G 5008 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 Summe Gesamteinnahmen ,92 UA 2113 Gesamtausgaben ,10 Saldo ,18 UA 2113 Schuletat: 56 Schüler á 150 = Zuschlag für EDV 500 Summe Schuletat: Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B Heizkostenabrechnung mit ev. Kirchengemeinde Zuschuss an Förderverein Grundschule Leidringen.

20 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Iselin-Schule 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen , Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde-v , Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,48 B 2050 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Lehr- und Unterrichtsmittel ,25 B 2050 B Lernmittel ,07 B 2050 B Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung ,12 B 2050 B Leistungsvergütung an Unternehmen/ EDV ,51 B 2050 B Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , Bürobedarf ,48 B 2050 B Post- und Fernmeldegebühren ,30 B 2050 B Dienstreisen , Sonstige Geschäftsausgaben ,56 B 2050 B Vermischte Ausgaben ,00 B 2050 B Schulkostenanteile an andere Gemeinden , Innere Verrechnungen , Zuschüsse für laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,73 G: G 5008 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 Summe Gesamteinnahmen ,76 UA 2150 Gesamtausgaben ,73 Saldo ,97 UA 2150 Schuletat: Grundschule: 141 Schüler á 150 = Zuschlag für EDV 500 Summe Schuletat: Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B Teilnahme an Schülerwettbewerben Schullastenausgleich nach 19 FAG.

21 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Iselin-Schule 7000 Zuschuss Sportverein Rosenfeld wegen Sportplatznutzung für Schulsport (750); Förderverein Iselin-Schule (100 )

22 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2300 Progymnasium Rosenfeld 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen , Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,74 B 2020 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Auslandsbeziehungen / Schüleraustausch , Lehr- und Unterrichtsmittel ,12 B 2020 B Lernmittel ,34 B 2020 B Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung ,54 B 2020 B Leistungsvergütung an Unternehmen/ EDV ,00 B 2020 B Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf ,14 B 2020 B Post- und Fernmeldegebühren ,56 B 2020 B Dienstreisen , Sonstige Geschäftsausgaben ,98 B 2020 B Innere Verrechnungen , Zuschüsse für laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,46 G: G 5008 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 G: G 2000 Summe Gesamteinnahmen ,69 UA 2300 Gesamtausgaben ,46 Saldo ,77 UA 2300 Schuletat: Sachkostenbeitrag: x 25% = Stromeinspeisevergütung: 500 Zuschlag für EDV: Summe Schuletat: Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B Schüleraustausch mit Moissy-Cramayel Zuschuss Sportverein Rosenfeld wegen Sportplatznutzung für Schulsport (750 ); Verein der Freunde des Progymnasiums (100 ).

23 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 6390 Kosten der Schülerbeförderung ,40 AUSGABEN ,40 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 2900 Gesamtausgaben ,40 Saldo ,40

24 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Verlässliche Grundschule ,40 AUSGABEN ,10 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 2910 Gesamtausgaben ,10 Saldo ,10 UA 2910 Verlässliche Grundschule: Iselin-Schule,Grundschule Heiligenzimmern und Grundschule Leidringen.

25 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2920 Ganztagesschulen SN PA Personalausgaben SN ,80 A 1000 A Sonstige sächliche Zweckausgaben ,00 AUSGABEN ,80 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 2920 Gesamtausgaben ,80 Saldo ,80 UA 2920 Schülerbetreuung Iselin-Schule.

26 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2950 Schülermensa 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,00 EINNAHMEN , Sonstige sächliche Zweckausgaben , Essenszuschüsse ,10 AUSGABEN ,10 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 2950 Gesamtausgaben ,10 Saldo , für Progymnasium Rosenfeld. Die Gemeinschaftsschule (GMS) wird über den Schulverband abgerechnet.

27 Einzelplan 2 Schulen Saldo Abschnitt/Einzelplan Ansatz Ansatz Rechnungs ergebnis Bezeichnung Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen Summe Einnahmen ,61 Summe Ausgaben ,49 Saldo ,88 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Summe Einnahmen ,69 Summe Ausgaben ,46 Saldo ,77 29 brige schulische Aufgaben Summe Einnahmen ,00 Summe Ausgaben ,40 Saldo ,40 2 Schulen Summe Einnahmen ,30 Summe Ausgaben ,35 Saldo ,05

28 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

29 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtarchiv 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,76 EINNAHMEN , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Abgaben und Versicherungen , Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben , Bürobedarf 0 0 0, Innere Verrechnungen ,28 AUSGABEN ,06 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,76 UA 3210 Gesamtausgaben ,06 Saldo , Ausstattung Archivräume u.a. Hausgeld für Archivräume im Gebäude Stadtgraben 2.

30 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3300 Theater und Musikpflege 5860 Sachausgaben eigener Veranstaltungen , Zuschüsse für laufende Zwecke ,93 AUSGABEN ,93 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 3300 Gesamtausgaben ,93 Saldo , v.a. Jugendmusikschule, Musikvereine, Gesangvereine.

31 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimat und sonstige Kunstpflege 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen , Zuschüsse von Privaten Unternehmen,Spenden ,70 EINNAHMEN , Unterhaltung der Grundstücke , Unterhaltg des sonstigen unbeweglichen Vermögens , Stadtjubiläum , Rosenzauber/Rosenmarkt , Heimatbuch Rosenfeld , Fotosammlung Kaiser ,00 A 1000 A Sonstige sächliche Zweckausgaben , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Innere Verrechnungen , Zuschüsse für laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,09 G: G 5008 Summe Gesamteinnahmen ,62 UA 3400 Gesamtausgaben ,09 Saldo , Gutachten Stadtmauer Schillerlinde-Obere Rank ( ) Sanierung Brunnen in Isingen ( ) 7000 v.a. Trachtengruppe, Pfadfinder, Narrenvereine.

32 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Volksbildung Volkshochschulen 7000 Zuschüsse für laufende Zwecke ,50 AUSGABEN ,50 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 3500 Gesamtausgaben ,50 Saldo , Volkshochschule Balingen, gem. GR-Beschluss v

33 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ,30 B 2700 B Spenden ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Bücherbeschaffung, Buchpflege ,93 B 2700 B Sonstige spezielle Zweckausgaben ,32 B 2700 B Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Innere Verrechnungen ,84 AUSGABEN ,11 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,30 UA 3520 Gesamtausgaben ,11 Saldo , umfasst auch das Projekt "Treffpunkt Lesezeichen - Lesen 60+ ", befristet von 2015 bis 2017; GR-Beschluss vom v.a. Pflegekosten Bibliotheca-Software

34 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,25 B 2400 B 2400 EINNAHMEN , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ,30 AUSGABEN ,30 Summe Gesamteinnahmen ,25 UA 3600 Gesamtausgaben ,30 Saldo , Obstbaumpflege durch den Obst-, Gartenbau und Landschaftspflegeverein "Grüner Baum", Leidringen und Ökoflächen aus der Flurbereinigung, Brittheim.

35 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten 7000 Zuschüsse für laufende Zwecke , Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche ,53 AUSGABEN ,53 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 3700 Gesamtausgaben ,53 Saldo , Städtischer Anteil an den Instandhaltungskosten für Kirchtürme und -Uhren (Bickelsberg, Brittheim, Isingen und Leidringen, Rosenfeld)

36 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Saldo Abschnitt/Einzelplan Ansatz Ansatz Rechnungs ergebnis Bezeichnung Museen, Sammlungen, Ausstellungen Summe Einnahmen ,76 Summe Ausgaben ,06 Saldo ,30 33 Theater und Musikpflege Summe Einnahmen 0 0 0,00 Summe Ausgaben ,93 Saldo ,93 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Summe Einnahmen ,62 Summe Ausgaben ,09 Saldo ,47 35 Volksbildung Summe Einnahmen ,30 Summe Ausgaben ,61 Saldo ,31 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Summe Einnahmen ,25 Summe Ausgaben ,30 Saldo ,95 37 Kirchliche Angelegenheiten Summe Einnahmen 0 0 0,00 Summe Ausgaben ,53 Saldo ,53 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Summe Einnahmen ,93 Summe Ausgaben ,52 Saldo ,59

37 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

38 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4320 Sozialstation 0beres Schlichemtal-Rosenfeld 7000 Zuschüsse für Laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,00 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 4320 Gesamtausgaben ,00 Saldo , Zuschuss zum Abmangel der Tagespflege.

39 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4360 Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1620 Erstattung vom Landkreis ,84 B 2400 B 2400 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Mieten u.pachten für Bew.sachen u.grundst ,00 B 2400 B Heizung Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,00 B 2400 B Innere Verrechnungen ,84 AUSGABEN ,08 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,84 UA 4360 Gesamtausgaben ,08 Saldo , Betreuung und Sprachförderung 5300 Anmietung neuer Unterbringung: Schönbühlweg 24

40 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Jugendhaus/Jugendpflege 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 8,05 B 2060 B Vermischte Einnahmen , Zuschuß Landkreis , Zuschüsse von Privaten Unternehmen, Spenden ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Sonstige Sächliche Zweckausgaben ,79 B 2060 B Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Dienstreisen , Innere Verrechnungen ,61 AUSGABEN ,88 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,09 UA 4600 Gesamtausgaben ,88 Saldo ,79

41 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4601 Kinderfest/Ferienspiele 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,97 B 2500 B Zuschüsse von Privaten Unternehmen,Spenden ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Sächliche Zweckausgaben ,56 B 2500 B Rosapolis ,33 B 2500 B Innere Verrechnungen ,14 AUSGABEN ,40 Summe Gesamteinnahmen ,97 UA 4601 Gesamtausgaben ,40 Saldo , v.a. Gutscheine Kinderfest, Rosapolis, Ferienspiele Isingen.

42 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4602 Ferienbetreuung 1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen ,25 B 2500 B 2500 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,00 B 2500 B 2500 AUSGABEN ,35 Summe Gesamteinnahmen ,25 UA 4602 Gesamtausgaben ,35 Saldo ,10

43 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,00 EINNAHMEN , Sonstige Sächl. Zweckausgaben , Interkommunaler Kostenausgleich; Kindergarten ,17 AUSGABEN ,17 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4640 Gesamtausgaben ,17 Saldo , Kindergartenförderung ( 29b FAG): Kleinkindbetreuung ( 29c FAG):

44 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4641 Eilers-Kindertageseinrichtung, Rosenfeld 1100 Kindergartenbeiträge ,00 B 3200 B Ersätze und ähnliche Einnahmen , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , Zuschüsse von privaten Unternehmen,Spenden , Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,24 B 2041 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,05 B 2041 B Bürobedarf ,20 B 2041 B Post- und Fernmeldegebühren ,38 B 2041 B Dienstreisen , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 AUSGABEN ,18 G: G 5008 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 Summe Gesamteinnahmen ,68 UA 4641 Gesamtausgaben ,18 Saldo ,50 UA 4641 Kita-Etat: 33 3-Kinder á 100 = U3-Kinder á 100 = 300 EDV-Zuschlag = 500 Summe Kita-Etat = Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B geistliches Betreuungsrecht der ev. Kirchengemeinde Rosenfeld Sanierung Holzdachgesims/Verkleidung ( )

45 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Sterntaler, Bickelsberg 1100 Kindergartenbeiträge ,00 B 3200 B Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , Zuschüsse von Privaten Unternehmen,Spenden ,00 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,32 B 2042 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,16 B 2042 B Bürobedarf ,69 B 2042 B Post- und Fernmeldegebühren ,07 B 2042 B Dienstreisen , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 AUSGABEN ,68 G: G 5008 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4642 Gesamtausgaben ,68 Saldo ,68 UA 4642 Kita-Etat: 19 3-Kinder á 100 = U3-Kinder á 100 = 100 EDV-Zuschlag = 500 Summe Kita-Etat = Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B 2042

46 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Kindertageseinrichtung Wirbelwind, Brittheim 1100 Kindergartenbeiträge ,00 B 3200 B Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , Zuschüsse von privaten Unternehmen,Spenden ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,65 B 2043 B Bewirtschaftung der Gebäude , Abgaben und Versicherungen , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,70 B 2043 B Bürobedarf ,43 B 2043 B Post- und Fernmeldegebühren ,57 B 2043 B Dienstreisen , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 AUSGABEN ,68 G: G 5008 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4643 Gesamtausgaben ,68 Saldo ,68 UA 4643 Kita-Etat: 14 3-Kinder á 100 = U3-Kinder á 100 = 200 EDV-Zuschlag = 500 Summe Kita-Etat = Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B 2043

47 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4644 Kindertageseinrichtung Regenbogen, Rosenfeld 1100 Kindergartenbeiträge ,50 B 3200 B Ersätze und ähnliche Einnahmen , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich ,00 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,85 B 2044 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Essensausgabe Kleinkindbetreuung (U3) , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,18 B 2044 B Bürobedarf ,51 B 2044 B Post- und Fernmeldegebühren ,97 B 2044 B Dienstreisen , Vermischte Ausgaben ,73 A 1000 A Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 AUSGABEN ,04 G: G 5008 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 Summe Gesamteinnahmen ,50 UA 4644 Gesamtausgaben ,04 Saldo ,54 UA 4644 Kita-Etat: 40 U3-Kinder á 100 = Kleinkindbetreuung: 12 Kinder U3 á 100 = EDV-Zuschlag = 500 Summe Kita-Etat = Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B geistliches Betreuungsrecht der ev. Kirchengemeinde Rosenfeld.

48 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4645 Kindertageseinrichtung Sonnenwinkel, Isingen 1100 Kindergartenbeiträge ,00 B 3200 B Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,00 B 2045 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,13 B 2045 B Bürobedarf ,28 B 2045 B Post- und Fernmeldegebühren ,67 B 2045 B Dienstreisen , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 AUSGABEN ,93 G: G 5008 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4645 Gesamtausgaben ,93 Saldo ,93 UA 4645 Kita-Etat: 10 3-Kinder á 100 = U3-Kinder á 100 = 100 EDV-Zuschlag = 500 Summe Kita-Etat = Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B geistliches Betreuungsrecht der ev. Kirchengemeinde Isingen Wandanstrich Hauseingang/Gruppenraum (1.000 )

49 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4646 Eingliederungshilfe 1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,00 EINNAHMEN , Personalausgaben SN ,49 AUSGABEN ,49 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4646 Gesamtausgaben ,49 Saldo , vom Sozialamt

50 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4647 Kindertageseinrichtung Purzelzwerge, Täbingen 1100 Kindergartenbeiträge ,00 B 3200 B Ersatz Mutterschaftsgeld , Zuschüsse von privaten Unternehmen,Spenden , Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände ,41 B 2047 B Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,08 B 2047 B Bürobedarf ,40 B 2047 B Post- und Fernmeldegebühren ,46 B 2047 B Dienstreisen , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge) ,00 AUSGABEN ,69 G: G 5008 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 G: G 4640 Summe Gesamteinnahmen ,72 UA 4647 Gesamtausgaben ,69 Saldo ,97 UA 4647 Kita-Etat: 10 3-Kinder á 100 = EDV-Zuschlag = 500 Summe Kita-Etat = Mittelbewirtschaftende Dienststelle: B geistliches Betreuungsrecht der ev. Kirchengemeinde Täbingen.

51 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4648 Sprachförderung 1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,00 A 1000 A 1000 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Sonstige sächliche Zweckausgaben ,38 A 1000 A Spezielle Zweckausgaben ,06 AUSGABEN ,35 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4648 Gesamtausgaben ,35 Saldo , in den Kitas: Eilers und Regenbogen, Rosenfeld und Kita Purzelzwerge, Täbingen 6370 Sprachencafe im Alten Spital.

52 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4649 Kirchliche Kindergärten 7000 Abmangelbeteiligung ,08 AUSGABEN ,08 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 4649 Gesamtausgaben ,08 Saldo , Ev. Kindergarten Leidringen Kath. Kindergarten Heiligenzimmern

53 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit 1590 Vermischte Einnahmen ,00 EINNAHMEN , Sonstige sächliche Zweckausgaben , Zuschüsse für laufende Zwecke ,71 AUSGABEN ,94 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 4720 Gesamtausgaben ,94 Saldo , PC & Online-Treff Kleiner Heuberg Seniorenfeiern in allen Stadtteilen.

54 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4980 Allgemeine Wohlfahrtspflege 7000 Zuschüsse für laufende Zwecke ,00 AUSGABEN ,00 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 4980 Gesamtausgaben ,00 Saldo , Vdks, Frauenhaus, Sozialer Förderverein.

55 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Saldo Abschnitt/Einzelplan Ansatz Ansatz Rechnungs ergebnis Bezeichnung Soziale Einrichtungen Summe Einnahmen ,84 Summe Ausgaben ,08 Saldo ,24 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Summe Einnahmen ,21 Summe Ausgaben ,92 Saldo ,71 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Summe Einnahmen ,00 Summe Ausgaben ,94 Saldo ,94 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Summe Einnahmen 0 0 0,00 Summe Ausgaben ,00 Saldo ,00 4 Soziale Sicherung Summe Einnahmen ,05 Summe Ausgaben ,94 Saldo ,89

56 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege 7000 Zuschüsse DRK ,50 AUSGABEN ,50 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 5420 Gesamtausgaben ,50 Saldo , Zuschuss an DRK Kreisverband (incl. Umlage "Helfer vor Ort") und Ortsgruppe Rosenfeld.

58 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 6361 Rosenfelder KinderSportabzeichen , Zuschüsse für laufende Zwecke ,85 AUSGABEN ,69 Summe Gesamteinnahmen 0 0 0,00 UA 5500 Gesamtausgaben ,69 Saldo , Zuwendungen an Sportvereine.

59 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhallen 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ,00 B 2500 B Vermischte Einnahmen , Zuschüsse von Privaten Unternehmen,Spenden ,00 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Sonstige sächliche Zweckausgaben , Post- und Fernmeldegebühren , Innere Verrechnungen ,14 AUSGABEN ,05 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,55 UA 5610 Gesamtausgaben ,05 Saldo ,50 UA 5610 Turn- und Festhallen werden ab 2014 in neuen Unterabschnitte geführt: Bürgerhäuser Bickelsberg (5612) u. Brittheim (5613) Turn- u. Festhallen: Heiligenzimmern (5614), Isingen (5615), Leidringen (5616) und Täbingen (5617).

60 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5611 Sporthalle Hag, Rosenfeld 1400 Mieten (steuerpflichtig) ,00 B 2500 B Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen ,35 EINNAHMEN , SN PA Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung, Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Sonstige sächliche Zweckausgaben , Post- und Fernmeldegebühren , Innere Verrechnungen , Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals ,08 AUSGABEN ,94 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,35 UA 5611 Gesamtausgaben ,94 Saldo ,59

61 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5612 Bürgerhaus Bickelsberg 1100 Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte ,00 B 2500 B 2500 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Post- und Fernmeldegebühren , Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn ,00 AUSGABEN ,00 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 5612 Gesamtausgaben ,00 Saldo , Brandschutzauflagen (5.000 ), Sanierung Wasseraufbereitung (8.000 )

62 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5613 Bürgerhaus Brittheim 1100 Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte ,00 B 2500 B 2500 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Post- und Fernmeldegebühren , Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn ,00 AUSGABEN ,00 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 5613 Gesamtausgaben ,00 Saldo , Flachdachsanierung ( ), Sanierung Duschbereich ( )

63 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5614 Turnhalle Heiligenzimmern 1100 Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte ,00 B 2500 B Vermischte Einnahmen ,00 EINNAHMEN , Personalausgaben SN , Unterhaltung der Grundstücke , Geräte, Ausstattungsgegenstände , Bewirtschaftung der Gebäude , Heizung Brennstoffe , Abgaben und Versicherungen , Strom , Sonstige Kosten , Post- und Fernmeldegebühren , Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn ,00 AUSGABEN ,00 G: G 5008 G: G 5200 Summe Gesamteinnahmen ,00 UA 5614 Gesamtausgaben ,00 Saldo ,00