Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link Amt 1900

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1 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0, = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen , Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) ,

2 Produkt Studieninstitut Duisburg Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Planung, Organisation, Durchführung von qualilfizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte. Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungsgesetz. Planung, Organisation und Durchführung von dienstbegleitendem Unterricht. Ziele Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 13,19 0,05 28,07 27,63 37,51 26,89 - Produktkosten je Einwohner 1,35 1,55 1,16 1,19 0,75 1,23 - Personalkosten je Einwohner 0,86 0,89 0,85 0,87 0,88 0,90 - Personalintensität 66,75 68,28 59,38 59,88 87,20 60,63 Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

3 Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabsstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Stabsstelle Studieninstitut Erträge Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Prüfungsgebühren 600 Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation u. a.). Die Erträge konnten durch mehr Lehrgänge gesteigert werden. (ab 2015 umgestellt von PO1600, Produkt ) Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 346 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildung Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD Leasing EDV u. a weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb

4 Teilfinanzplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpfl.-Erm. ( ) Planung ( ) Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 aus Zuwendungen für 0, Investitionsmaßnahmen 02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, Summe: (invest. Einzahlungen) 0, Auszahlungen 07 für den Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden 08 für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem 0, Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0, von aktivierbaren Zuwendungen 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0, Summe: (invest. Auszahlungen) 0, Saldo Investitionstätigkeit 0, (Einzahlungen./. Auszahlungen) 196

5 Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus spätere Jahre 2014 zahlungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe der investiven 0, Einzahlungen Summe der investiven 0, Auszahlungen Saldo 0, (Einzahlungen - Auszahlungen) Gesamtsaldo 0, Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

6 Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabsstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link E R L Ä U T E R U N G E N Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Auszahlung 2015 Vermögensbeschaffung Studieninstitut Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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