Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, den ZS A 31 Sch Tel. 9(0)

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1 Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, den ZS A 31 Sch Tel. 9(0) An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses über Senatskanzlei G Sen Einzelplan 05 - Inneres und Sport - Beratungen des Entwurfs des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2008/2009 Ergänzende Aufgliederungen zu Kapitel 0500 Titel und Sie erhalten als zusätzliche Beratungsunterlagen den Haushaltsplanentwurf 2008/2009 der Verwaltungsakademie Berlin (VAk). Die VAk ist Empfängerin von Landeszuschüssen. Die Zuschusszahlungen an die VAk werden aus folgenden Buchungsstellen geleistet: 0500 / : 0500 / : Ansatz 2006: Ansatz 2006: Ansatz 2007: Ansatz 2007: Ansatz 2008: Ansatz 2008: Ansatz 2009: Ansatz 2009: Ist 2006: Ist 2006: Aktuelles Ist (Stand ): Aktuelles Ist (Stand ): Die im Haushaltsplan der VAk bei den Titeln und dargestellten Einnahmeerwartungen entsprechen den oben dargestellten Ausgaben bei Kapitel 0500 Titel und mit Stand Senatsbeschluss. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2008/2009 wird dem Akademievorstand voraussichtlich im Oktober 2007 zur Beschlussfassung vorgelegt. Ich bitte um Kenntnisnahme des beigefügten Haushaltsplanentwurfs 2008/2009 der VAk. In Vertretung Thomas Härtel

2 - 1 - Haushaltsplanentwurf 2008/2009 VERWALTUNGSAKADEMIE BERLIN Alt-Friedrichsfelde 60, Berlin Allgemeine Erläuterungen Die Verwaltungsakademie Berlin ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Als Aus- und Fortbildungseinrichtung hat sie die Aufgabe, Dienstkräfte des Landes Berlin in Veranstaltungen, Lehr- und Studiengängen dienstlich und fachwissenschaftlich fortzubilden. Das Zentrum für Verwaltungsfortbildung (ZfV) ist für die fachliche sowie fachübergreifende Fortbildung zuständig. Dieses Angebot wird in Form von Programmveranstaltungen sowie in Form von geschlossenen Zielgruppen durchgeführt. Darüber hinaus werden Qualifizierungsreihen und Lehrgänge angeboten. Das Fortbildungsprogramm des Instituts für Verwaltungsmanagement (IVM) richtet sich an die Führungskräfte sowie an den Führungskräftenachwuchs. Ergänzend werden Seminarreihen für interne Berater/innen und Mentoring-Programme durchgeführt. Das IVM unterstützt die Steuerung von Veränderungen in den Verwaltungen sowie systematische Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Die Verwaltungsschule (VS) führt die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten, der Fachangestellten für Bürokommunikation sowie der Kaufleute für Bürokommunikation durch. Neben der Ausbildung ist die VS für die fachübergreifende Fortbildung von Angestellten und Arbeitern zuständig. Titel EINNAHMEN Entgelte für die Teilnahme , ,73 an Lehrgängen und Kursen Kostenersatz für die Durchführung von Veranstaltungen und Lehgrängen für Bedienstete von Bundes- und Landesdienststellen sowie für Teilnehmer/innen aus Dienststellen oder Einrichtungen, die nicht der unmittelbaren Berliner Verwaltung zuzurechnen sind. Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen beim Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln , , , , , , , , Entgelte für Studienfahrten , ,00 Entgelte für die Teilnahme an den Gedenkstättenfahrten in Verbindung mit Studienfahrten Veröffentlichungen , ,62 Erlöse aus dem Verkauf von Arbeitshilfen für die Verwaltungspraxis und Lehrbriefen Werbeerlöse , ,00 Einnahmen aufgrund der Veröffentlichung von Werbung in unseren Programmheften.

3 - 2 - Titel EINNAHMEN Verschiedene Einnahmen ,00 880,00 Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial u.a Mieten für Grundstücke, , ,20 Gebäude und Räume Mieteinnahmen für die Nutzung von Hörsälen (z.t. mit IT-Ausstattung) im Haus 6A, Alt-Friedrichsfelde 60, Berlin. Die durchschnittliche Hörsaalgröße beträgt ca. 70 m² Entgelte für Dienstleistungen , ,27 für andere Entgelte für Kopierleistungen für das LISUM. Weniger ab HHJahr 2007, da das LISUM nach Ludwigsfelde umgezogen ist Verkauf ausgesonderter ,00 180,00 Investitionsgüter Verkauf von Altrechnern aus Schulungsbeständen Zuschuss des Landes , ,55 Berlin für laufende Zwecke Zuschuss des Landes Berlin im Rahmen der institutionellen Förderung für konsumtive Zwecke Zuschuss des Landes Berlin , ,00 für Investitionen Zuschuss des Landes Berlin für Investitionen bei Titel Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung von IT-Schulungsräumen und Servern. SUMME DER EINNAHMEN , ,37

4 Bezüge der planmäßigen , ,44 Beamten/Beamtinnen Vergütungen der plan , ,04 mäßigen Angestellten Vergütungen der nichtplan , ,16 mäßigen Angestellten Aufwendungen für , ,14 freie Mitarbeiter/innen Honorare und Nebenkosten für die Fortbildung der Dienstkräfte des Landes Berlin. Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel (Verstärkungsvermerk) Verwaltungsschule (2007: ) Aus-/Fortbildung der Ausbilder/innen, Praxisanleiter/innen und Dozent(en)/innen - Aufstiegsbegleitende Fortbildung für den mittleren/gehobenen Dienst - Fortbildung der Angestellten (Verwaltungslehrgänge) und Arbeiter - Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, Fachangestellten für Bürokommunikation, Kaufleuten für Bürokommunikation - Verwaltungsseminar für Brandreferendare und Aufstiegsbeamte in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst* - Bundeslehrgänge* - außerunterrichtliche Projekte *Ausgaben sind unter Sondermaßnahmen (s.u.) nachgewiesen Zentrum für Verwaltungsfortbildung (ZfV) (2007: ) Einzelveranstaltungen und Lehrgänge der dienstlichen (fachübergreifenden und fachbezogenen) Fortbildung in den Bereichen - Bürgerdienste einschließlich Gesundheit und Soziales - Recht, Sicherheit, Verbraucherschutz - Personal - Stadtentwicklung und Umweltschutz - Organisation und Kommunikation - Haushalt und Rechnungswesen - Informationstechnik Institut für Verwaltungsmanagement (2007: ) Qualifizierung von Führungskräften und Führungskräftenachwuchs - Aufstiegsbegleitende Fortbildung für den höheren Dienst/Aufstiegsstudium - Qualifizierungsmaßnahmen "Projektmanagement" und "Personalentwicklungsberater" - Mentoring für Führungsnachwuchskräfte - Einzelcoaching für Spitzenführungskräfte - theoretische Ausbildung von Regierungsreferendaren/-referendarinnen

5 - 4 - noch Sondermaßnahmen (2007: ) Summe (2007: ) Versorgungsbezüge der , ,49 Beamten/Beamtinnen und Richter/innen Beihilfen für Dienstkräfte , , Beihilfen und , ,97 Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen Prämien für besondere ,00 0,00 Leistungen Prämien für Verbesserungsvorschläge im Rahmen des Berliner Ideenmanagements Geschäftsbedarf , ,51 Vordrucke, Büromaterial, Dienstfahrscheine, Arbeitshilfen und Programmdruck sowie Herstellung von Leitfäden. Auch Ausgaben für Fortsetzungswerke und Monographien, die für den Lehrbetrieb an der Verwaltungsakademie benötigt werden, sowie für Postgebühren. Mehreinnahmen bei Titel dienen der Deckung von Mehrausgaben bei Titel Geräte, Ausstattungs- und , ,01 Ausrüstungsgegenstände Wartungs- und Reparaturkosten sowie Kosten für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für Geräte und Ausstattungsgegenstände. Beschaffung von Orientierungssystemen Nebenkosten aus der , ,84 Anmietung von Räumen Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen. Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet. Mietnebenkosten für das Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 (Haus1, 6A, 18) Mieten für Grundstücke, ,00 396,00 Gebäude und Räume Die Mittel sind vorgesehen für die Anmietung privater Veranstaltungsräume, insbesondere bei herausgehobenen Fortbildunsgveranstaltungen des IVM.

6 Mieten für Maschinen , ,14 und Geräte Mietkosten für zwei Groß- und zwei Kleinkopierer. Weniger, da das LISUM nach Ludwigsfelde gezogen ist. Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel Mietausgaben aufgrund , ,40 vertraglicher Verpflichtung mit der BIM GmbH Miete an die BIM GmbH für die Dienstgebäude Haus 1, Haus 6A und Haus 18 im BVZ Alt-Friedrichsfelde und Parkplätze. Weniger aufgrund des Abschlusses des Mietvertrages im Haushaltsjahr 2006, dem eine neu estellte Flächenberechnung zugrunde liegt Nutzerspezifische Neben ,00 0,00 kosten i. R. des Facility Managements Mittel für nutzerspezfischer Betriebs- und Nebenkosten; Ausgaben für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen und funktionsbedingte Umbauten Aus- und Fortbildung , ,79 Fortbildung der Dienstkräfte, insbesondere Gedenkstättenfahrten Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel Lehrmaterial, Unter , ,16 richtsmaterial Lern- und Unterrichtsmaterial, auch für den IuK-Bereich Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel Dienstreisen , ,19 Dienstreisen der Dienstkräfte, auch im Rahmen der Aus- und Fortbildung Veröffentlichungen und , ,19 Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit der VAk. Erstellung von u.a. Flyern und Werbeträgern Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel

7 Besucher/innenbetreuung , ,65 Betreuung und Bewirtung von Gästen. Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel Ausschreibungen, ,00 0,00 Bekanntmachungen Mittel werden für Ausschreibungen von freien Stellen sowie im Rahmen von Vergabeverfahren benötigt Dienstleistungen , ,87 Mittel für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die als Dienstleistung von juristischen Personen durchgeführt werden. Mehreinnahmen bei Titel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel Verwaltungsschule (2007: 0 ) Zentrum für Verwaltungsfortbildung (2007: ) Kostenrechnung - Fortbildung in den Bereichen Bau- und Umweltschutztechniken - Sicherheit und Brandschutz - Gesundheitsmanagement - Organisatorenausbildung Instititut für Verwaltungsmanangement (2007: ) managementbezogene Qualifizierung von Führungskräften und Führungskräftenachwuchs - Qualifizierungsmaßnahmen "Personalentwicklungsberater/innen" und "Projektmanagement" Sondermaßnahmen (2007: ) Summe (2007: ) Versicherungen in , ,46 besonderen Fällen Beiträge an die Unfallkasse Berlin Verschiedene Ausgaben , ,25 Insbesondere für Altaktenvernichtung, sowie auch für Ausgaben für Film- und Fotomaterial, die Anmietung von Fahrzeugen für Transportzwecke, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Gutachten.

8 Ersatz von Personal , ,50 aufwendungen Ersatz von Personalaufwendungen für die Übernahme der Kassengeschäfte durch die LHK. Mittel in entsprechender Höhe sind bei der LHK als Einnahme veranschlagt Mitgliedsbeiträge ,00 931,58 Beitrag für die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien Zuführung an die , ,33 Versorgungsrücklagen Aufgrund des Gesetzes über eine Versorgungsrücklage des Landes Berlin (VersRücklG) sind dem Sondervermögen entsprechende Beiträge zuzuführen. SUMME DER AUSGABEN , ,11 Titelgruppe 01 "Ausgaben für IuK" - Ausgaben Geschäftsbedarf für die , ,90 IuK-Technik Insbesondere für Toner usw Geräte, Ausstattungs- und , ,89 Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik Kauf von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Reparatur- und Wartungskosten für gekaufte IT-Geräte Dienstleistungen für die , ,14 IuK-Technik Ersatz von Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen des ITDZ. Mehr, da die Einführung einer Online- Anmeldung für Seminarteilnehmer/innen geplant ist Andere Aufwendungen für , ,69 die IuK-Technik Einmalige und laufende Lizenzgebühren, Software- sowie Wartungskosten Geräte, Ausstattungs- und , ,64 Ausrüstungsgegenstände für IuK-Hörsäle Ersatzbeschaffungen für die Ausstattungen von Schulungsräumen und für Server. SUMME DER AUSGABEN , ,26 SUMME DER GESAMT- AUSGABEN , ,37

9 - 8 - Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenüber den Ausgaben bei Titel deckungspflichtig. Die Ausgaben der Titel und sind gegenseitig deckungsfähig; im Übrigen sind sie nach Maßgabe des 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Die Titel der Titelgruppe 01 sind gegenseitig deckungsfähig und gegenüber den Hauptgruppen 5 und 6 deckungspflichtig.