Personalwirtschaft Personalmanagement Personalgestellung an Dritte Allgemeine Dienste

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1 verantwortlich: nn Amt: 0.11 Produkt: Personalwirtschaft Personalmanagement Personalgestellung an Dritte Allgemeine Seite 25 / 323

2 verantwortlich: nn Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = 22 = 26 = Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen aus internen (Zeilen 26, 27 und 28) Stellenplanauszug Haushalt 2010 Stellenanteile insgesamt 0,70 - davon Beamte 0,40 - davon tariflich Beschäftigte 0,30 Budgetierung Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. Seite 26 / 323

3 Personalwirtschaft Abteilung: 11.1 Personalangelegenheiten NKF- Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktdefinition Verantwortlich: Herr Nitschke Beschreibung: finanzielle und informative Leistungen der Gehaltsbuchhaltung, der Beihilfestelle und der Reisekostenstelle, insbesondere die vorrangige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte, Beihilfen und Reisekosten Beratungen der Mitarbeiter/innen und Fachbereiche in allen personalwirtschaftlichen Fragen Auftragsgrundlage: Pflichtaufgabe nach Beamtenbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesreisekostengesetz, Beihilfeverordnung NRW und weiteren personalrechtlich relevanten Gesetzen, Verordnungen und tariflichen Vorschriften Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung Zielgruppe: Alle Beamten/innen, Ruheständler und tarifliche Beschäftigte der Kreisverwaltung, der GKD und des Wasserverbandes, Auszubildende, Zivildienstleistende, beihilfeberechtigte Lehrer/innen der Grund-, Haupt- und Sonderschulen des Rhein-Sieg-Kreises und Polizeibedienstete der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises Ziele: termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zeitnahe Zahlbarmachung von Beihilfen und Reisekosten bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen Angebot des Jobtickets langfristig sichern Einhaltung der politischen Zielsetzungen zum Personalkostenbudget qualifizierte Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiter/innen und Fachämter im Bereich Personalwirtschaft Stellenplanauszug Haushalt 2010 Stellenanteile insgesamt 10,98 - davon Beamte 8,38 - davon tariflich Beschäftigte 2,60 Seite 27 / 323

4 Personalwirtschaft Teilergebnisplan Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = 22 = 26 = Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen aus internen Erläuterungen: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um die Erträge aus dem Verkauf von Jobtickets. Die für den Kauf von Jobtickets sind in gleicher Höhe unter " " ausgewiesen. Die Haushaltsansätze wurden der Entwicklung angepasst. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Rhein-Sieg-Kreis erhält u.a. Kostenerstattungen für Leistungen der Personalabteilung für den Zweckverband civitec Gehaltsbuchhaltung für Dritte Die Ansätze entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis Seite 28 / 323

5 Personalwirtschaft : Neben den Allgemeinen Sachaufwendungen sind hier insbesondere die für den Kauf von Jobtickets veranschlagt. Der steigt wegen höherer Preise für die Jobtickets (50 T ) und für civitec- Verfahrenskosten (80 T ). Seite 29 / 323

6 Personalmanagement Abteilung: 11.1 Personalangelegenheiten NKF- Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktdefinition Verantwortlich: Herr Nitschke Beschreibung: Verarbeitung von Personal- und Stellenplandaten zu Informations- und Steuerungszwecken als Grundlage für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen personalrechtliche Angelegenheiten für Beamte/innen und tariflich Beschäftigte Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen und Fachämter der Kreisverwaltung, der GKD und des Wasserverbandes Betreuung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen s Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung von Bediensteten Auftragsgrundlage: Pflichtaufgabe nach Beamtenbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesreisekostengesetz, Beihilfeverordnung NRW und weiteren personalrechtlich relevanten Gesetzen, Verordnungen und tariflichen Vorschriften Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltungsspitze, Beamten/innen und tariflich Beschäftigte der Kreisverwaltung, der GKD und des Wasserverbandes, Fachämter, Auszubildende, Bewerber/innen, Zivildienstleistende, Personalrat, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Kreistag und Ausschüsse Ziele: Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Bereich Personalangelegenheiten effektive, an die ständig wechselnden Bedingungen angepasste Personaleinsatzplanung Einhaltung der politischen Zielsetzungen zum Stellenplan Sicherstellung bedarfsgerechter Ausbildung bei der Kreisverwaltung Qualifizierung der Mitarbeiter/innen im Hinblick auf die sich ständig ändernden Anforderungen Qualifizierte Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiter/innen und Fachämter im Bereich Personalmanagement Umsetzung Frauenförderplan Stellenplanauszug Haushalt 2010 Stellenanteile insgesamt 6,72 - davon Beamte 6,32 - davon tariflich Beschäftigte 0,40 Seite 30 / 323

7 Personalmanagement Teilergebnisplan Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = 22 = 26 = = Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen aus internen (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Entsprechend der Entwicklung in 2009 sind hier div. Personalkostenerstattungen veranschlagt. Seite 31 / 323

8 Personalmanagement für Sach- und Dienstleistungen Der Rhein-Sieg-Kreis ist als Gesellschafter am Studieninstitut für kommunale Verwaltung beteiligt. Die durch Lehrgangs- und Prüfungsgebühren nicht gedeckten Ausgaben des Studieninstitutes werden über eine Gesellschafterumlage finanziert, die auf der Basis der Einwohner- und Teilnehmerzahl ermittelt wird. Der Kreis ist Mitglied der Mittelrheinischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Bonn. Die Akademie bietet als Fortbildungseinrichtung Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst sowie Arbeitnehmern aus der Privatwirtschaft, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige praktische Berufserfahrung haben, die Möglichkeit, das Verwaltungs- bzw. Kommunaldiplom oder ein Wirtschaftsdiplom zu erwerben. Die Akademie ist personell und räumlich in die Universität integriert. Da auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Privatunternehmen aus dem Kreisgebiet die Akademie besuchen, beteiligt der Rhein-Sieg- Kreis sich an den entstehenden Kosten Im Vorjahr waren die Kostenerstattungen für Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie bei sonstigen ordentlichen veranschlagt. Entsprechnend dem Rechnungsergebnis 2008 und der angeforderten Zahlung in 2009 konnten die Mittel für das Studieninstitut reduziert werden. : Neben den für allgemeine Personalangelegenheiten sind hier die Kosten des Kreises für die Aus- und Fortbildung (Lehrgangsgebühren für die Ausbildung der BeamtenanwärterInnen und der Verwaltungsfachangestellten sowie die Kosten der berufsbezogenen Fortbildung von Bediensteten einschließlich der damit verbundenen Reisekosten) zentral veranschlagt. Für 2010 ist für die Fortbildung der Führungs- und der Nachwuchsführungskräfte der verstäkt worden und beträgt insgesamt Seite 32 / 323

9 Personalgestellung an Dritte Abteilung: 11.1 Personalangelegenheiten NKF- Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktdefinition Verantwortlich: Beschreibung: Herr Nitschke Das Produkt umfasst die Leistungen der Mitarbeiter/innen, die im Wege der Abordnung, Zuweisung o.ä. an anderen Einrichtungen wie z.b. Rheinisches Studieninstitut, Wasserverband oder kreisangehörige Städte und Gemeinden eingesetzt sind. Die entstehenden Personalkosten werden in voller Höhe erstattet. Auftragsgrundlage: Aufträge aus Politik, Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen o.ä. Zielgruppe: alle Beamten/innen und tariflich Beschäftigte der Kreisverwaltung Ziele: - Stellenplanauszug Haushalt 2010 Stellenanteile insgesamt 7,00 - davon Beamte 7,00 - davon tariflich Beschäftigte - Seite 33 / 323

10 Personalgestellung an Dritte Teilergebnisplan Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = Versorgungsaufwendungen Ordentliche = 22 = 26 = = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) aus internen (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zwei hauptamtliche Dozenten des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung werden haushalts- und stellenplanmäßig beim Rhein-Sieg-Kreis geführt. Das Studieninstitut erstattet dem Kreis die entstehenden Personalkosten. Darüberhinaus erhält der Kreis Personalkostenerstattungen für abgeordnete Mitarbeiter von der Gemeinde Windeck, der RSAG, der civitec und vom Wasserverband. Seite 34 / 323

11 Allgemeine Abteilung: 11.2 Allgemeine NKF- Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktdefinition Verantwortlich: Beschreibung: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Herr Nitschke Das Produkt umfasst die Leistungen der folgenden Bereiche: zentraler Einkauf, Materialverwaltung Zentrale Vergabestelle Druckerei Poststelle Telefonzentrale und Informationsstand Garage Vordruckstelle sonstige allgemeine (u.a. Betreuung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Arbeitsschutz, Betreuung und Bearbeitung aller Belange der Kantine) Auftrag der Verwaltungsführung Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung, Verwaltungsspitze, Politik, Zweckverband GKD, Bürgerinnen und Bürger Ziele: Beitrag zur Sicherstellung des Dienstbetriebes durch Zurverfügungstellen der zentralen Serviceleistungen Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Umgang mit Materialressourcen schnelle und kompetente Information zu den Leistungen der Kreisverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger Sicherstellung eines angemessenen Kantinenbetriebes zur Verpflegung von Bürgern und Mitarbeitern Sicherheit der Bürger und Mitarbeiter sowie Gesundheit der Mitarbeiter gewährleisten und verbessern Stellenplanauszug Haushalt 2010 Stellenanteile insgesamt 35,53 - davon Beamte 5,30 - davon tariflich Beschäftigte 30,23 Budgetierung Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. Seite 35 / 323

12 Allgemeine Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = 22 = 26 = Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen aus internen (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die kreiseigene Druckerei führt Druckarbeiten für Dritte durch (z. B. für RSAG, Kreispolizeibehörde und Kreistagsfraktionen); darüber hinaus sind bei dieser Position die Erträge aus Vervielfältigungen für Dritte - insbesondere die Einnahmen des Münzkopierers - nachgewiesen. Seite 36 / 323

13 Allgemeine Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Bei dieser Ertragsart sind veranschlagt: Erstattung des Zweckverbands civitec für Dienstleistungen der Abteilung "Allgemeine u. Zentrale Vergabestelle" Erstattung von Portokosten (insbes. von RSAG und Polizeiverwaltung) Erstattung des Landschaftsverbandes für vom Jugendamt zurückgebrachte Jugendliche, die sich unberechtigt aus Heimen entfernt haben Erstattungen für Rückführungen des Ausländeramtes Abführung des Kasinopächters von Zuschlägen, die von auswärtigen Kantinenbesuchern erhoben werden Beteiligung der civitec am Zuschussbedarf der Kantine Der wurde um 40 T reduziert, da die civitec ihre Kurierfahrten nicht mehr von einem Fahrer des Kreises durchführen lässt. Außerdem waren im Vorjahr zusätzliche 25 T Kostenerstattung von der ARGE Rhein-Sieg eingeplant. Entgegen der wird das über die Beschaffungsstelle des Kreises beschaffte Kopierpapier jedoch unmittelbar von der ARGE bezahlt. für Sach- und Dienstleistungen: Treibstoff für Fahrzeuge Unterhaltung der Fahrzeuge Unterhaltung der Postausgangs- und Frankiermaschine Einrichtung Call-Center In der Druckerei und der Poststelle mussten in 2009 veraltete Geräte ersetzt werden. Da die neuen Geräte im Rahmen eines Fullservice-Wartungsvertrages bewirtschaftet werden, musste der dafür um insgesamt 20 T verstärkt werden. Zusätzlich sind hier für 2010 die Kosten für externe Dienstleistungen zur Einrichtung eines Call-Centers veranschlagt (mit Sperrvermerk bis die Wirtschaftlichkeit abschließend geprüft ist). Bilanzielle Abschreibungen: Die Abschreibungen für das zentral beschaffte bewegliche Vermögen (z.b. Mobiliar Kreishaus) werden über die interne Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt. In den Jahren 2010 bis 2012 müssen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen in größerem Umfang Bürostühle ausgetauscht werden. Da es sich dabei um kleinere vermögenswirksame Beschaffungsmaßnahmen (unter 410 ) handelt, die im Beschaffungsjahr vollständig abzuschreiben sind, steigt der entsprechend. : Neben den allgemeinen Sachaufwendungen sind hier insbesondere die Mietkosten der Druckmaschinen und Kopiergeräte veranschlagt. Durch zusätzliche Kopiergeräte entstehen höhere Kosten. Erträge und aus internen : Die im Bereich "Allgemeine " für die gesamte Verwaltung entstehenden Kosten werden -soweit möglich verursachungsgerecht- im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt. Seite 37 / 323