Ansatz Ansatz 2013

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1 Teilweise freiwillig 1000 Abteilung für Innere Angelegenheiten Amt 10 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 74,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dienstkleidung Hausmeister Beiträge Verbände 5.913, , , , , , ,00 Mitgliedsbeitrag KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Dt. SAP Anwendergruppe e.v. Gesamt 5.987, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Amt für Prüfung und Beratung Amt 10 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Beiträge Verbände 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Mitgliedsbeitrag der VERPA. Gesamt 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Unter-/Überdeckung -15,00-15,00-15,00-15,00-15,00-15,00-15, Kämmerei Amt 20/21 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Beiträge Verbände 18,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Fachverband der Kämmerei Gesamt 18,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Unter-/Überdeckung -18,00-50,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20, Amt für Liegenschaften Amt 23 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Dienst- und Schutzkleidung Gesamt 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Unter-/Überdeckung 0,00-150,00-150,00-150,00-150,00-150,00-150, Feuerwehr Amt 30/32

2 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung 752, , , , , , ,00 Kosten für die Verlängerung bestehender Führerscheine von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr, da nach dem neuen Führerscheinrecht die Führerscheininhaber der Klasse 2 bzw. Klasse C sich einer amtsärztl. sowie einer augenärztl. Untersuchung unterziehen Beiträge Verbände 4.169, , , , , , ,00 Mitgliedsbeiträge f.d. Feuerwehrerholungsheim NRW und den Landesfeuerwehrverband NRW e.v. Gesamt 4.921, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Standesamt Amt 22/34 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Beiträge Verbände 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Die Mitgliedschaft im Fachverband Standesbeamte Nordrhein kostet im Jahr 30 Euro und ist aus Sicht des Standesamtes zwingend erforderlich und wirtschaftlich. Es finden 2 Fachschulungen im Jahr ortsnah statt, auf denen aktuelle wichtige Fragen und Neuerungen behandelt werden Gesamt 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Unter-/Überdeckung -30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30, Abteilung für Kinder, Jugend und Familien Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Aufw Sachleistungen 800, , , , , , ,00 Arbeitskreis Jugendarbeit/kommunales Aktivitätsprogramm Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung 3.698, , , , , , ,00 Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Prävention / Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen. Schulung neuer Mitarbeiter Aufw übernommene Reisekosten 364, , , , , , ,00 dto. Gesamt 4.862, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Entwicklungs- und Planungsamt Amt 61

3 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Beiträge Verbände 1.300, ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Beitrag zur UVP-Gesellschaft, LEADER-Projekt "Planen, Bauen und Gestalten" Gesamt 1.300, ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Unter-/Überdeckung , ,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300, Hochbauamt Amt 65 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 331,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter des Amtes 65 im Außendienst Gesamt 331,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Unter-/Überdeckung -331,68-800,00-800,00-800,00-800,00-800,00-800, Tiefbauamt Amt 66 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 502,22 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Dienst- und Schutzkleidung Gesamt 502,22 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Unter-/Überdeckung -502,22-50,00-150,00-150,00-150,00-150,00-150, Politische Gremien Amt 10 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Sonstige Geschätfsaufwendungen 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bündnis gegen Radikalismus Gesamt 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unter-/Überdeckung -50, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwaltungsführung Amt 10 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges

4 Sonstige Geschätfsaufwendungen 656,50 0, , , , , ,00 Neujahrsempfang Ehrungen 2.744, , , , , , ,00 Blumensträuße Ehe-/Altersjubilare, Nachrufe und Kranzgestelle Repräsentationen 1.156, , , , , , , Verfügungsmittel 1.601, , , , , , ,00 Verfügungsmittel Bürgermeister Gesamt 6.158, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Zentrale Dienste Amt 10 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Verrechnung sonstiger Leistungsbeziehungen 2.060, , , , , , ,00 Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst Gesamt 2.060, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Personalmanagement Amt 11 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges So. piv.r. Leist.ent 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Erstattung Ausbildungskosten Gesamt 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung 7.486, , , , , , ,00 Ausgabemittel für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie Fahrtkosten für den Besuch von Laufbahnund Angestelltenlehrgängen für Auszubildende, Verwaltungsfachangestellte und Anwärter des mittleren und gehobenen Dienstes Aufw übernommene Reisekosten 4.800, , , , , , ,00 dto. Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Immobilienmanagement Amt 23 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Verwaltungsgebühren 1.670,60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mieten und Pachten , , , , , , ,00 Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen, Konsoliderungsmaßnahme Nr. 2 HSP aus Verkauf von Grundstücken , , ,00 Konsoliderungsmaßnahmen Nr. 47, 48, 49 und 50 HSP Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0, , , , , , ,00 Erstattung für die Nutzung der Parkflächen durch die Parkgemeinschaft

5 aus sonstigen Leistungsbeziehungen 2.060, , , , , , ,00 Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst Gesamt , , , , , , , Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 6.371, , , , , , ,00 Betriebskosten Tiefgarage Viktor für sonstige Dienstleistungen 0, , , , , , ,00 Objektschutz Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude , , , , , , ,00 Miet- und Pachtverträge im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens. Miete für die von städt. Bediensteten angemieteten Parkplätze Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 4.541, , , , , , ,00 Marketing Beiträge Verbände 0, , , , , , ,00 Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement Aufw int Leistungsverrechnung TBA 9.449, , , , , , , Umlage Gebäudemiete , , , , , , ,86 Hierin enthalten sind u.a. aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Umlage Gebäudebewirtschaftung , , , , , , ,58 Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, für Schadensfälle Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Allgemeine Sicherheit und Ordnung Amt 30/32 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Entgelt tarifl. Beschäftigte 9.600, , , , , , ,00 Zwei 400 Kräfte für Überwachungsdienst SV tarifl. Beschäftigte 2.886, , , , , , ,00 Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Verkehrsangelegenheiten Amt 30/32 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Bußgelder , , , , , , ,00 Im Sachzusammenhang mit Parkeinrichtungen. Da die Personalaufwendungen für ruhenden Verkehr in veranschlagt sind, sind in der Folge die entsprechenden aus den Tätigkeiten der Mitarbeiter ebenfalls zu berücksichtigen. Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5b HSP Gesamt , , , , , , ,00

6 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Brandschutz Amt 30/32 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche 4.647, , , , , , ,00 Ehrengaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss zur Erlangung einer Fahrerlaubnis Kl. 2 Gesamt 4.647, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Grundschulen Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Reinigung , , , , , , ,38 Reinigung offene Ganztagsgrundschulen Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 128,37 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude , , , , , , ,00 kalkulatorische Miete Strom, Heizung, Wasser , , , , , , , Gesamt , , , , , , ,95 Unter-/Überdeckung , , , , , , , GS Grüntalstraße Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude , , , , , , ,00 Miete Turnhalle ehemaliges Goethe -Gymnasium Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Grundschulen allgemein Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 6.119, , , , , , ,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen

7 Aufw Sachleistungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für KKoM kein mehr in - Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , HS Kogelshäuserstraße Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 884, ,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Aufw Sachleistungen 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für KKoM kein mehr in Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 41,10 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Gesamt 1.925, ,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 Unter-/Überdeckung , ,00-890,00-890,00-890,00-890,00-890, HS Probst-Grüber Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 0, ,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Gesamt 0, ,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 Unter-/Überdeckung 0, ,00-940,00-940,00-940,00-940,00-940, Realschule I Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 445, ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Gesamt 445, ,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 Unter-/Überdeckung -445, ,00-740,00-740,00-740,00-740,00-740, RS Mausbach Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 1.520, , , , , , ,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Aufw Sachleistungen 351,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für KKoM kein mehr in Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister

8 Gesamt 1.871, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Goethe-Gymnasium Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Benutzungsgebühren 733, ,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Entgelte Ausleihe Bühnenelemente -MZH- Gesamt 733, ,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Unterhaltung BuG 5.026, , , , , , ,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Aufw Sachleistungen 234,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für KKoM kein mehr in Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Gesamt 5.260, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Ritzefeld-Gymnasium Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 2.020, , , , , , ,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Aufw Sachleistungen 117,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 für KKoM kein mehr in Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Gesamt 2.137, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Schule für Lernbehinderte Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Unterhaltung BuG 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister Gesamt 0,00 40,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 Unter-/Überdeckung 0,00-40,00-590,00-590,00-590,00-590,00-590, Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen Amt 40 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Aufw Sachleistungen 1.411, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Zuw. u. Zusch. f. lf. Zw. an privat. Unternehmen 3.783, , , , , , ,00 Zuschuss Jugendverkehrsschule/Abfallbonifikation städt. Schulen Gesamt 5.195, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Soziale Einrichtungen Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dienst-/Schutzkleidung Hausmeister Telefon 1.083, , , , , , ,00 Fernmeldegebühren Gesamt 1.083, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Sonstige soziale Leistungen Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges diverse Personalkosten , , , , , , ,00 Anteil Seniorenbüro, mit 75% von der ARGE bezuschusst Zuw. u. Zusch. f. lf. Zw. an privat. Unternehmen 146, , , , , , ,00 Sachaufwand für Ausländerbeirat diverse Gebäudemiete 2.705, , , , , , ,00 Anteil Seniorenbüro diverse Gebäudeumlage 3.164, , , , , , ,00 Anteil Seniorenbüro Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Förderung von Kindern in Tagespflege Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Zuw. u. Zusch. f. lf. Zw. an privat. Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschuss Tagespflege SKF/HWH und Unter-/Überdeckung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vollzeitpflege 33 Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Soziale Lst. an natür. Person. außerh. v. Einrich , , , , , , ,00 Pflegekinderdienst

10 Gesamt 2.839, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , Sonst. Aufgaben des örtl./überörtl. Trägers Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Soziale Lst. an natür. Person. außerh. v. Einrich. 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Prophylaxe-Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe Gesamt 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Unter-/Überdeckung -300,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500, Sonstige Maßnahmen Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Zuweisungen/Zuschüsse Land , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LZ Beratungsstelle arbeitslose Jugendliche Gesamt , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Geschätfsaufwendungen 2.582, , , , , , ,00 Begrüßungspaket für Neugeborene Gesamt 2.582, , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , KiGa "Freie Träger" Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche , , , , , , ,00 Übernahme Trägeranteil Kita Mausbach, Kita Venwegen, Kita Zauberkiste, Kita Zwergenburg, Anerkennung Spanische Kita zum sozialen Brennpunkt, Kita ev. Kirchengemeinde, Kita St. Barbara, Kita St. Sebastianus, Kita Caritas Lebenswelten, Kita Donnerberg Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , KiGa allgemein Amt 51-50/64 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges für sonst. Sachleistungen , , , , , , ,00 Kinder in Tagesstätten/ kom. Qualitätssicherungssystem

11 für sonst. Dienstleistungen 3.000, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschuss Mieki Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , , ÖPNV Amt 66 Sachkonto Bezeichnung vorläufiges sonst. Leistungsbeziehungen , , , , , , ,00 Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände Gesamt , , , , , , ,00 Unter-/Überdeckung , , , , , , ,00