Gemeindeversammlung vom 11. April 2014

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1 Gemeindeversammlung vom 11. April 2014 Gemeinde St. Ursen Schalteröffnungszeiten Dorf 1 (Gemeindeverwaltung & Postagentur): Postfach St. Ursen Montag Freitag 08:00 11:30 Uhr 14:00 17:00 Uhr Telefon: Fax: Vor Feiertagen bis 16:00 Uhr gemeinde@stursen.ch Homepage: St. Ursen, Ende März 2014

2 1 EINLADUNG zur GEMEINDEVERSAMMLUNG, welche stattfindet am Freitag, 11. April 2014 um 20:00 Uhr im Saale der Pfarreiwirtschaft St. Ursen TRAKTANDEN: 1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2013 (Protokoll wird nicht verlesen, es kann im Gemeindebüro eingesehen werden!) 2. Rechnungsablage 2013 Laufende Rechnung Investitionsrechnung Bilanz Bericht der Finanzkommission 3. Ersatz Turnhallenbeleuchtung a) Projekt b) Kreditbegehren 4. Ersatz-Anschaffung Kleinkommunalfahrzeug a) Projekt b) Kreditbegehren 5. Alters- & Pflegeheim St. Martin, Tafers Genehmigung Statutenänderung 6. Verschiedenes Freundliche Grüsse GEMEINDERAT ST. URSEN An der Gemeindeversammlung sind gemäss Art. 9 GG alle Aktivbürger/-innen stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde haben. Dazu gehören auch die in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten ausländischen Personen, welche über 5 Jahre im Kanton wohnhaft sind und über den Ausweis C verfügen. Mitteilungsblatt April 2014

3 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Zusammenzug Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 663' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 372' ' ' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 261' ' '570 40' ' ' Netto Aufwand 115' '270 78' BILDUNG 1'454' ' '483'280 66'450 1'449' ' Netto Aufwand 1'385' '416'830 1'385' KULTUR UND FREIZEIT 78' '620 81' Netto Aufwand 78' '620 81' GESUNDHEIT 356' ' '270 11' ' ' Netto Aufwand 349' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 446' ' ' ' ' Netto Aufwand 440' ' ' VERKEHR 318' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 184' ' ' UMWELT UND RAUMPLANUNG 401' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 19' '040 17' VOLKSWIRTSCHAFT 14' ' '620 9'600 11' ' Netto Aufwand 3' '020 2' FINANZEN UND STEUERN 576' '536' '500 3'344' ' '354' Netto Ertrag 2'959' '051'700 2'971' Total Netto Aufwand Netto Ertrag Gesamttotal 4'572' '582' '252'370 4'245'610 4'402' '402' '760 9' '582' '582' '252'370 4'252'370 4'402' '402' Seite 2

4 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 663' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 372' ' ' Wahlen, Abstimmungen, 15' '900 13' Gde-Versammlung Netto Aufwand 15' '900 13' Entschädigung an Stimmenzähler 1' ' Entschädigung an Finanzkommission 2' '400 2' Abstimmungs- und Wahlmaterial 1' ' Porti, Abstimmungen und Wahlen 3' '800 2' Kosten externe Revisionsstelle 6' '500 6' Beitrag an politische Parteien Gemeinderat 63' '000 69' Netto Aufwand 63' '000 69' Honorar, Sitzungs- und Taggeld 56' '500 62' Sozialversicherungsbeiträge 7' '200 6' Spesenvergütung Gemeindeverwaltung 440' ' '150 64' ' ' Netto Aufwand 373' ' ' Besoldungen 237' ' ' Familienzulagen 1' '800 1' Sozialversicherungsbeiträge 35' '000 34' Personalversicherungsbeiträge 31' '070 31' Unfall- und Erwerbsausfallversicherung 11' '730 10' Ausbildungs- und Kurskosten ' Drucksachen, Büromaterial 4' '000 5' Informationen / Mitteilungsblatt / Homepage 13' '150 17' Anschaffungen/Ersatz Maschinen, Mobilien 1' ' Strom 1' '250 1' Heiz- und Nebenkosten 5' '000 5' Büroreinigung 2' '100 2' Unterhalt Maschinen, Mobilien 7' '650 6' Rechenzentrum: Betrieb, Support 25' '700 17' Spesenvergütung 1' '300 1' Empfänge / Delegationen 8' '500 10' Haftpflicht- und Sachversicherungen 5' '800 5' Telefon/Fax 1' '000 1' Postgebühren, Porti 6' '000 6' Kanzleigebühren Auslagen Arbeitssicherheit Verbandsbeiträge 2' '050 2' Mietaufwand (int. Verrechnung) 36' '000 36' Niederlassungsbescheinigungen 2' '500 1' Verkauf ID-Karten 1' '000 1' Inkasso Pfarrei- & Kirchensteuern 9' '900 6' Sozialrückbehalte auf Löhne 30' '330 30' Lohnrückerstattungen von Versicherungen & Dritte 1' '200 1' Bearbeitungsgebühren für Einbürgerungen Provisionen und Entschädigungen Postagentur 21' '600 22' Rückverteilung CO2-Abgabe Seite 3

5 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 023 Gemeindehaus 143' ' ' ' ' ' Netto Ertrag 80' '600 62' Besoldungen & Verwaltungshonorare 11' '900 17' Anschaffungen/Ersatz Material 1' Strom 1' '300 1' Wasser und Abwasser 2' '400 2' Heiz- und Nebenkosten 5' '500 9' Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt 1' '150 14' Unterhalt Maschinen und Mobilien 2' '550 1' Gebäude- und Sachversicherung 1' '000 1' Verrechnung Schuldzinse 31' '000 34' Verrechnung Abschreibungen 85' '000 85' Mieterträge 178' ' ' Mieterträge (Interne Verrechnung) 45' '000 45' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 261' ' '570 40' ' ' Netto Aufwand 115' '270 78' Rechtsaufsicht und -pflege 41' ' '300 38' ' Netto Aufwand 37' '300 33' Kostenanteil Amtsvormundschaft 41' '300 38' Rückerstattungen Amtsvormundschaft 3' ' Feuerwehr 110' ' '750 39'050 70' ' Netto Aufwand 70' '700 35' Feuerwehrkommission 1' '800 1' Entschädigungen 2' '500 2' Übungssold Feuerwehrkorps 15' '400 17' Brände, Hilfsleistungen, Einsätze 37' '300 3' Unfallversicherung Uniformierung 13' '950 3' Ausbildungskosten 2' '500 4' Anschaffung/Ersatz von Material 3' '300 3' Strom / Heizung FW-Lokal '750 1' Verbrauchsmaterialien 2' '200 3' Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 6' '200 7' Miete Feuerwehrlokal 18' '000 18' Spesenvergütung 1' ' Fahrzeugversicherung und -steuern 1' '600 1' Telefongebühren, Alarmanlage 2' '200 1' Oelwehrstützpunkt Sachversicherungen Beiträge an Verbände 1' '100 1' Feuerwehrpflichtersatzabgabe 26' '400 22' Rückerstattung Gemeinde Rechthalten 9' '300 10' Beiträge KGVA 4' '350 2' Militär 1' '000 2' Netto Aufwand 1' '000 2' Beitrag Schützengesellschaft 1' '000 1' Zusatzbeitrag 100 Jahre-Jubiläum 1' Seite 4

6 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 160 Zivilschutz 108' ' '620 1'250 7' ' Netto Aufwand 5' '370 6' Entschädigungen Sold Zivilschutzkorps Beteiligung Betriebskosten Zivilschutz XXI 2' '120 2' Anschaffungen/Ersatz Material & Ausrüstung Strom Wasser und Abwasser Heizkosten Unterhalt, Renovation Anlagen Unterhalt der Ausrüstungsgegenstände Spesenvergütung Gebäude- und Sachversicherungen 1' '350 1' Telefon/Fax Übriger Aufwand Anteil "TAST" ' Beiträge an private Schutzraumbauten 102' Einlage in Zivilschutz-Fonds 1' ' Zivilschutzbauten Ersatzabgaben Entnahme aus Fonds für Zivilschutzplätze 102' Interne Verrechnung Zinse ZS-Fonds 1' '250 1' Bevölkerungsschutz auf Gemeindeebene Einsätze auf Gemeindeebene 173 Bevölkerungsschutz, ' interkommunal Netto Aufwand ' Überkommunale Einsätze ' BILDUNG 1'454' ' '483'280 66'450 1'449' ' Netto Aufwand 1'385' '416'830 1'385' Kindergarten 126' ' ' Netto Aufwand 126' ' ' Schulmaterial und Lehrmittel 1' '700 1' Anschaffungen/Ersatz Maschinen & Mobiliar Unterhalt Geräte Projekttage Schülertransporte 3' '900 3' Telefongebühren Besoldung nach Verteiler Staat 120' ' ' Primarschule 591' ' '720 2' ' ' Netto Aufwand 588' ' ' Besoldung & Miete Schwimmunterricht 6' '550 6' Sozialversicherungsbeiträge 3' '100 3' Schulmaterial und Lehrmittel 10' '500 11' Werken und Unterrichtshilfen 2' '420 2' Fotokopien, Drucker 4' '000 5' Anschaffungen/Ersatz Maschinen & Mobiliar 1' '060 1' Unterhalt Geräte + Maschinen '040 1' Spesen Lehrerweiterbildung Schülertransporte 26' '400 22' Besoldung nach Verteiler Staat 515' ' ' Schulgeld an andere Gemeinden 20' Seite 5 18'400 16'800.00

7 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sozialrückbehalte auf Löhne 1' '300 1' Sponsoring Schulbus 1' '500 1' Orientierungsschule 319' ' ' Netto Aufwand 319' ' ' Regionalkommission 1' Betriebskosten Orientierungsschule des Sensebezirks 319' ' ' Schulveranstaltungen und 2' '650 2' Versicherungen Netto Aufwand 2' '650 2' Projekttage 1' '000 2' Information über Sexualität Sozialpädagogischer Dienst 235' ' '490 26' ' ' Netto Aufwand 210' ' ' Lehrmittel '000 1' Anschaffungen Schulpsychologischer Dienst 17' '280 17' Sprachheilunterricht / Logopädie 34' '240 34' Psychomotorischer Dienst 7' '000 4' Beitrag an Sonderpädagogik 175' ' ' IV-Beiträge 6' '000 7' Kantonsbeitrag für Hilfsdienste (Logopädie, Schulpsychologie) 18' '800 16' Berufsbildung 15' ' '650 15' Netto Aufwand 13' '650 15' Beitrag an Berufsschulen (Wohnund Lehrgemeinde) 13' '650 15' Einlage in Ausbildungsfonds Dr. Adolphe Merkle 2' Interne Verrechnung Zins Ausbildungsfonds 2' Schulverwaltung 8' '010 9' Netto Aufwand 8' '010 9' Schulkommission 4' '000 5' Schulleitung / Schulentwicklung Bürokosten, -material ' Schulbibliothek 2' '720 1' Telefongebühren 1' '360 1' Schulhaus 79' ' '210 19'050 78' ' Netto Aufwand 59' '160 58' Besoldung Abwart und Aushilfen 39' '300 42' Sozialversicherungsbeiträge 6' '350 6' Personalversicherungsbeiträge 4' '100 4' Unfall- & Erwerbsausfallversicherung 1' '350 1' Anschaffungen/Ersatz Mobilien & Geräte Strom 4' '650 4' Wasser und Abwasser 1' '000 1' Heizkosten 9' '360 7' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial '500 1' Baulicher Unterhalt 2' '500 1' Unterhalt Mobilien, Geräte 1' '000 1' Informatik: Betrieb, Anschaffungen 1' '700 1' Informatik: Support, Wartung ' Gebäude- und Sachversicherungen 3' '800 3' Mieterträge Schulhauswohnung 14' '400 14' Sozialrückbehalte auf Löhne 5' Seite 6 4'650 5'231.00

8 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 295 Mehrzweckgebäude 75' ' '930 17'800 82' ' Netto Aufwand 57' '130 64' Besoldung Abwart und Aushilfen 27' '000 29' Sozialversicherungsbeiträge 4' '650 4' Personalversicherungsbeiträge 4' '100 2' Unfall- und Erwerbsausfallversicherung 1' '000 1' Anschaffungen/Ersatz Mobilien & Geräte 3' ' Strom 4' '700 6' Wasser und Abwasser 2' '120 2' Heizkosten 19' '400 10' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1' '500 2' Baulicher Unterhalt 4' '500 18' Unterhalt Mobilien, Geräte ' Gebäude- und Sachversicherungen 2' '900 2' Telefon/Fax Benützungsgebühren Sozialrückbehalt auf Löhne 3' '500 3' Interne Verrechnung Mieterträge 14' '000 14' KULTUR UND FREIZEIT 78' '620 81' Netto Aufwand 78' '620 81' Kulturförderung, 49' '380 54' Veranstaltungen Netto Aufwand 49' '380 54' Kulturkommission 1' ' Drucksachen / Publikationen Kulturelle Veranstaltungen 2' '000 1' Bundesfeier / Jungbürger 3' '930 4' Empfänge / Anlässe / Beiträge 2' '300 2' Verschiedener Aufwand Beitrag an Konservatorium 19' '000 23' Regionale Kulturförderung 1' '500 1' Erwachsenenbildung Volkshochschule Beitrag an Heimatmuseum 2' '000 2' Beiträge an kulturelle Vereine 6' '750 7' Beitrag an Bibliotheken 1' '900 1' Interne Verrechnung Vereinslokal & Turnhalle 8' '000 8' Verkauf Schriften und Bücher Entnahme aus Kulturfonds 330 Wanderwege / Spielplätze 2' '450 2' Netto Aufwand 2' '450 2' Wanderwege Unterhalt 1' '950 1' Spielplätze Unterhalt ' Aussensportanlage 13' '640 9' Netto Aufwand 13' '640 9' Anschaffungen/Ersatz Maschinen und Geräte Strom 1' ' Wasser und Abwasser Baulicher Unterhalt 5' '500 2' Unterhalt Maschinen und Geräte Miete Fussballplatz 5' '420 5' Versicherung der elektrotechnischen Anlagen Seite 7

9 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 350 Jublalokal (2. UG Gde-Haus) 13' '150 14' Netto Aufwand 13' '150 14' Strom Wasser, Abwasser Heiz- und Nebenkosten 3' '000 2' Baulicher Unterhalt 2' Interne Verrechnung Miete Jublalokal 9' '000 9' GESUNDHEIT 356' ' '270 11' ' ' Netto Aufwand 349' ' ' Spitäler 1' ' Netto Ertrag 1' ' Beitrag an Schloss Maggenberg Erlös Verkauf Schloss Maggenberg 3' Rückerstattung Kantonalisierung Spitäler (Kanton) 1' Pflegeheime 203' ' ' Netto Aufwand 203' ' ' Vorstand Gemeindeverband Pflegeheim Individualbeiträge an die Betreuung in Betagtenheimen 190' ' ' Finanzkosten Pflegeheime des Sensebezirks 12' '550 5' Anteil Defizit Pflegeheim des Sensebezirks 2' Ambulante Krankenpflege 146' ' ' Netto Aufwand 146' ' ' Bezirkskommission Gemeindeanteil ' Verein Spitex Sense 65' '270 67' Mütter- & Väterberatung Pauschalentschädigung 63' '900 60' Ambulanz- und Rettungsdienst Sense 16' '850 16' Krankheitsbekämpfung Anteil an Impfkosten 460 Schulgesundheitsdienst 6' ' '500 11'000 12' ' Netto Aufwand 1' '500 1' Schularzt 1' '500 1' Schulzahnpflege 5' '000 11' Elternbeitrag für Schulzahnpflege 5' '000 11' SOZIALE WOHLFAHRT 446' ' ' ' ' Netto Aufwand 440' ' ' Krankenversicherung 13' Netto Ertrag 13' Beitrag an Kanton Prämienzahlung, Zahlungsunfähige Rückerstattungen KK-Prämien von Privaten & Kanton 13' Betreuungseinrichtung für 10' '570 17' ' Kinder im Vorschulalter Netto Aufwand 10' '570 7' Kindertagesstätte KITA 6' '000 3' Beitrag an Tageselternverein 3' '570 4' Beitrag an Spielgruppe Seite 8

10 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einlage in Fonds Waisenhaus Zuweisung an Fonds Kinderbetreuung 10' Rückerstattungen 10' Entnahme Fonds Kinderbetreuung 550 Invalidität 280' ' ' Netto Aufwand 280' ' ' Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare 280' ' ' Wohnungsbau 1' '500 1' Netto Aufwand 1' '500 1' Sozialer Wohnungsbau der Gemeinde 1' '500 1' Heime 7' '500 11' Netto Aufwand 7' '500 11' Alters- & Pflegeheim St. Martin, Gemeindeanteil Finanzkosten 7' '500 11' Anschaffungen / Investitionen Gemeindeanteil Defizit Alters- & Pflegeheim 580 Fürsorge 128' ' ' ' Netto Aufwand 122' ' ' Kosten der spezialisierten Sozialdienste (SHG) 1' '200 2' Beitrag an Kanton (Alimenten) 7' '300 6' Beitrag an Kanton, Hilfe an Opfer von Straftaten/OHG 1' Hilfsfonds nichtversicherbare Elementarschäden Soziale Eingliederungsmassnahmen Familienzulagen an Nichterwerbstätige 5' '800 5' Kostenanteil Sozialdienst Sense-Mittelland 35' '500 44' Ungedeckte Pflegeheimkosten ' Beiträge an gemeinnützige Institutionen 5' '000 5' Beiträge Suchtprävention Beiträge an Fürsorgebedürftige über Konkordat 71' '000 83' Rückerstattungen 6' Arbeitsamt 18' '000 18' Netto Aufwand 18' '000 18' Beitrag an Kanton für Beschäftigungsfonds 18' '000 18' VERKEHR 318' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 184' ' ' Kantonsstrassen ' Netto Aufwand ' Gemeindebeitrag an Kanton ' Gemeindestrassen, Trottoirs, 99' ' '500 92' ' ' Plätze Netto Aufwand 9' '250 29' Strassenkommission 1' ' Strom öffentliche Beleuchtung 6' '500 8' Roh- und Hilfsmaterialien ' Unterhalt Gemeindestrassen & Kanalisationen / Markierungen 12' '000 33' Schneeräumung & Winterdienst 5' '000 3' Seite 9

11 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Reparaturen und Erweiterung öffentliche Beleuchtung 2' '000 2' Abschreibung auf Gemeindestrassen Einlage in Strassenfonds 70' '000 79' Entschädigung für Strassenbenützung 68' '000 77' Entnahme aus Fonds Gemeindestrassen 20' '000 20' Interne Verrechnung Zinsen Strassenfonds 2' '250 2' Werkhof 91' ' '700 7' ' ' Netto Aufwand 85' '420 94' Besoldungen 55' '500 55' Sozialversicherungsbeiträge 8' '100 8' Personalversicherungsbeiträge 6' '000 5' Unfall- und Erwerbsausfallversicherung 2' '050 1' Anschaffungen/Ersatz Gerätschaften 1' ' Treibstoffe / Verbrauchsmaterial 3' '000 5' Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 1' '600 11' Miete Abstellraum 1' '500 1' Fahrzeuge, Vers. und Steuern / Sachversicherungen 4' '900 4' Telefon Miete Werkhof (Interne Verrechnung) 6' '000 6' Sozialrückbehalt auf Löhne 6' '280 5' Öffentlicher Verkehr 127' ' '520 37' ' ' Netto Aufwand 89' '770 98' Unterhalt Bushaltestellen Regionalverkehr 39' '120 37' Gemeindeanteil AGGLO-Verkehr 50' '000 62' Generalabo der Schweiz. Transportunternehmen 36' '900 33' Benützungsgebühr für GA 37' '750 36' UMWELT UND RAUMPLANUNG 401' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 19' '040 17' Wasserversorgung 98' ' ' ' ' ' Wasserkommission 1' Lohnanteil Unterhalt durch Werkhofpersonal 2' Anschaffungen/Ersatz Geräte & Material 1' Messapparate 2' '000 6' Strom 7' '000 8' Wasserankäufe 24' '000 27' Unterhalt & Renovation der Anlagen 7' '000 17' Netzerweiterungen 1' Neuerschliessung Quell- / Grundwasser Entschädigungen Schutzzonen 1' '450 1' Gebäude- und Sachversicherungen Telefongebühren Wasseranalysen ' Nachführen der Planunterlagen 1' '000 2' Abschreibungen auf Wasserversorgung Pumpkosten / Wasserwart 3' '000 3' Einlagen in Wasserreserve 34' ' ' Interne Verrechnung Schuldzinsen 1' '400 Seite 10

12 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Interne Verrechnung Abschreibungen 10' '000 14' Vermietung Wasserzähler 5' '100 5' Wasserverkäufe an Abonnenten 73' '000 74' Grundgebühren Wasser 20' '000 20' Anzahlungen auf Gebühren Übertrag Anschlussgebühren 85' Entnahme aus Wasserreserve 710 Abwasserbeseitigung 173' ' ' ' ' ' ARA-Kommission Lohnanteil Unterhalt durch Werkhofpersonal 2' Strom Pumpwerk 1' '200 1' Verbrauchsmaterial Unterhalt und Renovation der Anlagen 22' '000 4' Unterhalt Installationen 3' ' Gebäude- und Sachversicherungen Telefon / Alarm Projektstudien ARA-Kataster, Nachführungen 3' '000 7' Übriger Aufwand Abschreibungen auf Abwasseranlagen/Kanäle ARA-Benützungsgebühr Freiburg 14' '000 15' Gemeindeanteil ARA-Verband 25' '000 20' Einlage in Fonds Abwasseranlagen 82' ' ' Interne Verrechnung Schuldzinse 6' Interne Verrechnung Abschreibungen 12' Einnahmenüberschuss der IR ARA ARA-Benützungsgebühren 82' '000 80' Grundgebühren ARA 45' '000 45' Übertrag Anschlussgebühren 45' ' Entnahme aus Abwasserreserve 720 Abfallbeseitigung 90' ' '300 82'300 91' ' Umweltschutzkommission 1' Lohnateil Unterhalt durch Werkhofpersonal 2' Anschaffungen/Ersatz Geräte & Material 3' ' Abfuhrkosten 29' '500 29' Verbrennungskosten SAIDEF 22' '000 22' Entsorgung von Altöl ' Entsorgung von Altglas 2' '500 2' Entsorgung von Papier Entsorgung von Karton & Papier 4' '500 4' Entsorgung organische Abfälle 12' '000 10' Entsorgung Weissblech 1' ' Einkauf Kehrichtmarken ' Vorsteuerkürzungen, übriger Sachaufwand Einlage in Fonds für Abfallbeseitigung 9' ' Abfuhr- und Deponiegebühren 59' '300 61' Grundgebühr 26' '000 26' Rückerstattungen: Papier, Karton, Glas, Metall, Grüngut 4' '000 4' Friedhof und Bestattung 7' ' '600 5'250 10' ' Netto Aufwand 2' '350 8' Friedhofkommission '050 1' Besoldungen 3' '950 1' Seite 11

13 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anschaffungen & Ersatz Geräte & Werkzeuge ' Strom/Wasser/Heizung Aufbahrungsraum Verbrauchsmaterialien Unterhalt Friedhof und Aufbahrungsraum 1' ' Unterhalt Geräte, Mobilien, Maschinen Benützungskosten und Baurechtszinse Aufbahrungsraum 1' '300 1' Gebäude- und Sachversicherungen Entsorgung Abfall und Grüngut Übriger Aufwand Bestattungsgebühren 2' ' Grabplatzgebühren / Reservationen Grabpflegegebühren & Grabaufhebungen Gebühren Urnengedenksteine und Schriftenquader GG 1' ' Gewässer 2' '500 2' Netto Aufwand 2' '500 2' Unterhalt der Bäche 2' '500 2' Erhaltene Subventionen 790 Raumordnung 28' ' '390 12'200 30' ' Netto Aufwand 14' '190 6' Bauamt, Bau- & Raumplanungskommission 13' '550 14' Hausnummern & Strassenbezeichnungsschilder Honorar der Planungsfachleute '000 4' Pläne / Projektstudien 5' Erhaltene Baubewilligungen Beitrag an Region Sense 9' '880 9' Anteil Kosten an Projekte Region Sense 3' '660 1' Erteilte Baubewilligungen 13' '000 23' Anteil Vermessungsgeb., Planauflagen VOLKSWIRTSCHAFT 14' ' '620 9'600 11' ' Netto Aufwand 3' '020 2' Landwirtschaft Allgemein 14' ' '520 9'600 11' ' Netto Aufwand 3' '920 2' Spezialaufwendungen Ökovernetzung (durch Fonds gedeckt) 2' '600 1' Betriebs- und Viehzählung/-schauen Ökologische Vernetzung 6' '000 5' Übriger Aufwand Einlage in Fonds Ökovernetzung 4' '000 3' Private Anteile Oeko-Vernetzungsprojekt 8' '000 7' Entnahme aus Fonds Ökovernetzung 2' '600 1' Forstwirtschaft 900 Netto Aufwand Waldbauprojekt Galterntal Energiebuchhaltung Netto Aufwand Energiesparmassnahmen Seite 12

14 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 FINANZEN UND STEUERN 576' '536' '500 3'344' ' '354' Netto Ertrag 2'959' '051'700 2'971' Steuern 26' '000' '500 2'827'500 25' '832' Netto Ertrag 2'973' '795'000 2'807' Steuerkommission Kosten für die Steuererhebung '500 1' Verluste auf Steuerdebitoren 16' '000 15' Vergütungszinse 10' '000 8' Einkommen natürliche Personen 1'962' '960'000 1'886' Vermögen natürliche Personen 252' ' ' Quellensteuern 33' '000 56' Kapitalabf. und Kapitalgewinn 87' '000 19' Gewinn juristische Personen 33' '000 56' Kapital juristische Personen 23' '000 30' Liegenschaften 291' ' ' Grundstückgewinnsteuer 15' '000 50' Handänderungen 67' '000 81' Erbschaften und Schenkungen 60' '000 28' Spiel- und Musikautomaten Verzugszinse 7' '000 1' Ausgleichszinse 6' '500 1' Rückerstattungen Betreibungskosten '000 1' Motorfahrzeuge 159' ' ' Finanzausgleich 322' ' ' Netto Ertrag 322' ' ' Ressourcenausgleich 283' ' ' Bedarfsausgleich 39' '000 39' Kapitalien und Darlehen 250' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 82' ' ' Verwaltungskosten, Bank- & PC-Spesen 4' '000 3' Darlehenszinsen 54' '000 60' Vorgeschriebene Abschreibungen 184' ' ' Interne Verrechnung Zinsen ZS-Fonds 1' '250 1' Interne Verrechnung Zinsen Strassenfonds 2' '250 2' Interne Verrechnung Zins Ausbildungsfonds Dr. A. Merkle 2' Zinsen auf Wertpapieren 6' '000 9' Anteil Gewinn Clientis Sparkasse 16' '000 16' Zinskostenbeiträge IHG Interne Verr. Schuldzinsen Wasserversorgung 1' ' Interne Verrechnung Abschreibung Wasserversorgung 10' '000 14' Interne Verr. Schuldzinsen Abwasserbeseitigung 6' Interne Verrechnung Abschreibung Abwasserbeseitigung 12' Interne Verr. Schuldzinsen Gemeindehaus 31' '000 34' Interne Verrechnung Abschreibung Gemeindehaus 85' '000 85' Seite 13

15 Gemeinde St. Ursen Laufende Rechnung 2013 Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 990 Nicht aufgeteilte Posten 299' ' '400 98' ' Netto Aufwand 254' ' Netto Ertrag 41' Freie Abschreibungen 299' ' Beteiligung am Fusionsfonds Reservezuwendung Buchgewinn auf Landverkauf Buchgewinn auf abgeschriebene Ateile 4' Kompensationszahlung NFA Ausserordentliche Einnahmen 2. KG-Jahr 40' '400 41' Entnahme aus Reserven Total Netto Aufwand Netto Ertrag Gesamttotal 4'572' '582' '252'370 4'245'610 4'402' '402' '760 9' '582' '582' '252'370 4'252'370 4'402' '402' Seite 14

16 Gemeinde St. Ursen Investitionsrechnung 2013 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 64' '000 24' Netto Aufwand 64' '000 24' Gemeindehaus 64' '000 24' Netto Aufwand 64' '000 24' Renovation Gemeindehaus 64' '000 24' BILDUNG 88' Netto Aufwand 210 Primarschule 88' Netto Aufwand Ersatz Schulbus 65' Ersatz Informatik 23' ' ' Mehrzweckgebäude Ersatz Beleuchtung Turnhalle 6 VERKEHR 45' '000 45' Netto Aufwand 45' '000 45' Gemeindestrassen / 45' '000 45' Kanalisationen Netto Aufwand 45' '000 45' Ausbau Gemeindestrassen / Kanalisationen 45' '000 45' Sanierung Brücke Ameismüli 622 Werkhof Anschaffung Kleinkommunalfahrzeug 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 92' ' '000 32'000 87' ' Netto Aufwand 44' '000 Netto Ertrag 28' Wasserversorgung 77' ' '000 85' Netto Aufwand 74' Netto Ertrag 20'000 85' Planung - Projekte - Bohrungen Netzerweiterungen/Umlegungen 76' Kürzung Vorsteuer Mehrwertsteuer Wasseranschlussgebühren -4' '000 85' Eidgenössische Subventionen Subventionen KGVA 7' Kantonale Subventionen 710 Abwasserbeseitigung 45' '000 30' Netto Ertrag 45' '000 30' Bau / Sanierung ARA-Kanäle Kürzung Vorsteuer Mehrwertsteuer Einnahmen-Ueberschuss Uebertrag in Laufende Rechnung ARA-Anschlussgebühren 45' '000 30' Abwasseranschlussgebühren - Vorbezug Vorbezug ARA-Anschlussgebühren Eidgenössische Subventionen Kantonale Subventionen Seite 15

17 Gemeinde St. Ursen Investitionsrechnung 2013 Funktionale Gliederung Investitionsrechnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 740 Friedhof und Bestattung 7' '000 45' Netto Aufwand 7' '000 45' Schaffung Gemeinschaftsgrab 25' Neubau Aufbahrungsraum 7' '000 20' Ortsplanungsrevision 8' '000 42' Netto Aufwand 8' '000 42' Kosten Gesamtrevision der Ortsplanung 8' '000 42' VOLKSWIRTSCHAFT 830 Tourismus Beteiligung an Sesselbahn Kaiseregg AG Total Netto Aufwand Gesamttotal 202' ' '000 32' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Seite 16

18 Gemeinde St. Ursen Bestandesrechnung 2013 Bestandesgliederung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang A K T I V E N 7'419' '980' '197' '202' FINANZVERMÖGEN 3'014' '778' '705' '087' Flüssige Mittel 1'109' '764' '745' '128' Kasse 4' ' ' Kassa 4' ' ' Post 619' '623' '681' ' Postcheck 619' '623' '681' ' Bank 486' '042' ' ' SKS KK ' ' ' ' FKB KK ' ' ' ' Raiffeisen CH (KK ) 111' ' ' ' Raiffeisen CH (KK Mietzins) 81' ' ' Guthaben 237' '918' '971' ' Diverses 10' ' ' MWSt. Vorsteuer Wasser 5' ' ' MWSt. Vorsteuer Abwasser ' ' MWSt. Vorsteuer Abfall 4' ' ' Postagentur 4' ' ' ' Briefmarken & Postkarten Postagentur 2' ' ' ' Sendungsaufgaben Postagentur ' ' Autobahnvignetten Postagentur 1' ' ' ' PostPac Postagentur Empfangsscheinbüchlein Steuern 74' '506' '474' ' Steuern des Rechnungsjahres '767' '767' Steuern des Vorjahres 29' ' ' ' Steuern der früheren Jahre 44' ' ' ' Andere Debitoren 148' ' ' ' Verrechnungssteuern 3' ' ' ' Schulzahnpflege 2' ' ' Gebühren Wasser, Abwasser und Kehricht 22' ' ' ' Andere Debitoren 71' ' ' ' Abwasseranschlussgebühren - Vorbezug 50' ' Staatskontokorrent 131' '605' '461' ' KK Staatsschatzamt 131' '605' '461' ' Seite 17

19 Gemeinde St. Ursen Bestandesrechnung 2013 Bestandesgliederung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang Anlagen 1'116' ' ' '119' Ersparnisse 1'076' ' ' '079' SKS, Gemeinde Plus ' ' ' ' SKS, Gemeinde Plus / (Dr. A. Merkle) 250' ' ' Aktien und Anteilscheine 40' ' Aktie KEVAG Aktien GRK AG Aktien Eishalle Sen-See, Düdingen Aktien Freiburger Nachrichten AG Aktien SAIDEF Anteilschein Raiffeisen Anteilscheine Strohatelier Anteilschein ESG (Emissionszentrale) SKS Dotationskapital 40' ' Tranistorische Aktiven 418' '486' '525' ' Übrige Transitorische Aktiven 418' '486' '525' ' Transitorische Steueraktiven 371' '431' '478' ' Übrige transitorische Aktiven 46' ' ' ' VERWALTUNGSVERMÖGEN 4'405' ' ' '115' Sachgüter 4'395' ' ' '110' Tiefbauten ' ' ' Wasserversorgung ' ' ' ARA-Kanäle / Einkauf EWG ARA-Tasberg Trottoir - Dorfdurchfahrt Erschliessungsstrasse Schwandholz Erschliessung Quartier Engertswil Fussballplatz Schwandholz Engertswilbach Bachverbauung Galternbach Bachverbauung Groberschliessung Underi Lengi Neuvermessung Gemeinde Friedhof Gemeindestrassen ' ' Erstellung GEP Ortsplanung ' ' Hochbauten 4'395' ' ' '060' Gemeindehaus 2'905' ' ' '750' Mehrzweckgebäude 200' ' ' Zivilschutzbaute mit KP Nebenzelg Schützenhaus - Schiessanlage - Kugelfang Schulhaus 1'270' ' '140' Aufbahrungsraum 20' ' ' Mobiliar, Fahrzeuge, Maschinen Mobilien Verwaltung Fahrzeuge / Maschinen EDV-Anlage Verwaltung Informatik Schule Mobilien Schule Seite 18

20 Gemeinde St. Ursen Bestandesrechnung 2013 Bestandesgliederung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang Darlehen und Beteiligungen 10' ' ' Vorschüsse und Darlehen 10' ' ' Zinloses Darlehen an KITA 10' ' ' Beteiligungen Gemeindeverbände GOPS und Pflegeheim, Sensebezirk, Tafers OS-Zentren Sense Alters- & Pflegeheim St. Martin Seite 19

21 Gemeinde St. Ursen Bestandesrechnung 2013 Bestandesgliederung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang P A S S I V E N 7'419' '425' '642' '202' FREMDKAPITAL 4'010' '203' '517' '697' Laufende Verpflichtungen 388' '070' '115' ' Kreditoren 181' '198' '227' ' Versch. Kreditoren 176' ' ' ' Kreditor GESTINA 3' ' ' ' Schlüsseldepots 1' ' Kreditoren zu bez. Rechnungen '768' '768' Pfarrei- und Kirchensteuern 180' ' ' ' Röm. kath. Pfarrei St. Ursen: Einkommen ' ' Röm. kath. Pfarrei St. Ursen: Vermögen ' ' Röm. kath. Pfarrei Rechthalten: Einkommen ' ' Röm. kath. Pfarrei Rechthalten: Vermögen ' ' Evang. ref. Kirchgemeinde: Einkommen ' ' Evang. ref. Kirchgemeinde: Vermögen ' ' Pfarrei- & Kirchesteuern, Sammelkonto 180' ' ' ' Kapitalabfindung, Kath-Pfarrei St Ursen ' ' Kapitalabfindung Kath-Pfarrei Rechthalten Kapitalabfindung ref-kirchgemeinde Weissenstein ' ' Mehrwertsteuern 26' ' ' ' MWSt. Umsatzsteuer Wasser 8' ' ' ' MWSt. Umsatzsteuer Abwasser 12' ' ' ' MWST. Umsatzsteuer Abfall 5' ' ' ' Mittel- und langfristige Schulden 3'259' ' ' '979' Darlehen 2'464' ' '270' SKS Gemeindehaus ' ' ' Raiffeisen Gemeindehaus /1 418' ' ' FKB Schlhauserweiterung ' ' ' Postfinance Gemeindehaus PF ' ' ' Seite 20

22 Gemeinde St. Ursen Bestandesrechnung 2013 Bestandesgliederung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang Zinslose Darlehen (IHG) 795' ' ' ' IHG-Darlehen Spital des Sensebezirks 67' ' ' IHG-Darlehen Mehrzweckgebäude (Erweiterung) 85' ' ' IHG-Darlehen "Underi Lengi" 51' ' ' IHG-Darlehen Schulhauserweiterung 555' ' ' IHG OS Wünnewil 36' ' ' ' Verwaltete Stiftungen 250' ' ' Verwaltete Stiftungen 250' ' ' Ausbildungsfonds Dr. Adolphe Markle 250' ' ' Transitorische Passiven 112' ' ' ' Uebrige 112' ' ' ' Uebrige transitorische Passiven 112' ' ' ' Durchlaufkonto Steuern ' ' RÜCKSTELLUNGEN 90' ' ' Rückstellungen 90' ' ' Laufende Rechnung 90' ' ' Rückstellungen für Debitorenverluste 40' ' ' Rückstellung für Feinbeläge 50' ' RESERVEN 2'760' ' ' '837' Obligatorische Reserven 1'800' ' ' '826' Obligatorische Reserven 1'800' ' ' '826' Fonds für Abwasseranlagen 1'079' ' '162' Fonds für Zivilschutzplätze 497' ' ' ' Fonds Wasserversorgung 174' ' ' Fonds Abfallbeseitigung 49' ' ' Andere Reserven 959' ' ' '011' Andere Reserven 959' ' ' '011' Fonds Gemeindestrassen 916' ' ' ' Fonds Kinderbetreuung & Erziehung 10' ' Fonds für Kultur 20' ' Fonds Ökovernetzung 13' ' ' ' EIGENKAPITAL 557' ' ' Kapital 557' ' ' Vermögen 557' ' ' Vermögen 557' ' ' Seite 21

23 Liste der Eventualverpflichtungen oder Garantien (Art. 56 Bst. d ARGG) Bestand am: Bürgschaften jährliche Amortisation Region Sense - IHG-Darlehen - Kauf Gypseraareal 13' ' ' Region Sense - IHG-Darlehen - Erweiterung Beschneiungsanlage & Sanierung Trainerlift 4' ' Total Bürgschaften 18' ' ' Garantien Gesundheitsnetz Sense (Pensionskasse Unterdeckung) 84' Gemeindeverbände (Gemeindeanteile) Schuldanteile der OS-Zentren: - Alte Schuld bis Neue Schuld ab ' ' Schuldanteil netto an den OS-Zentren 613' ' Schuldanteil ARA-Taverna (IHG-Darlehen) /. Guthaben FKB Tafers (Kontokorrent) 10' ' /. Guthaben FSB (Werterhaltungsfonds) 9' ' Guthaben netto -20' ' Finanzbeitrag Region Sense, Beschneiungsanlage 11' ' ' Schuldanteil Alters- & Pflegeheim St. Martin, Tafers 30' ' Schuldanteil Pflegeheim des Sensebezirks (IHG) 5' ' ' Schuldanteil Spital des Sensebezirks (IHG) 4' ' ' T O T A L Gemeindeverbände (netto am ) 646' ' ' Wir verweisen darauf, dass der Deckungsgrad der Pensionskasse COMUNITAS zurzeit folgende Unterdeckung aufweist: 2007 = % / 2008 = % / 2009 = % / 2010 = % / 2011 = % 2012 = % / 2013 = zz noch nicht verfügbar! Seite 22