Fachbereich 2. -Schule, Bildung, Kultur, Freizeit-

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1 Fachbereich 2 -Schule, Bildung, Kultur, Freizeit-

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3 Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: Verantw.Personen Beschreibung Birgit Kohl-Hofmann muss soll kann Freiwillige Aufgaben: freiwillig Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen, organisatorische Leistungen, Planungs- und Verwaltungsleistungen sowie die Interessenvertretung des Fachdienstes Schule für die Schulen in Form von: - Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation: Aufbau, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Schulformen/Schulangeboten, Standortwahl - Festlegung von Schulbezirken - Entwicklung von Raumprogrammen - Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien - Lokale Bildungsplanung (Kooperationen) - Entwicklung von Ganztagsschulen und sonstigen pädagogischen Angeboten an Schulen - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung: Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten im ÖPNV, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen, Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen, Organisation und Abwicklung der Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) - Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung, Jugendverkehrsschule - Schülerversicherung - Gastschulbeiträge / Beschulungskosten - Integrationsmaßnahmen - Schulgesundheit - Gestattungen - Ausführung und Weiterentwicklung des Budgetierungskonzepts (Selbstbewirtschaftung der Schulen: Zuweisung der Mittel, Überwachung der Budgets, etc.) - Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen, Wettbewerbe - Gremienarbeit (Ausschüsse, Kommissionen, Stadtelternbeirat, Stadtschülerrat, Staatliches Schulamt, Konferenzen) - Vergabe schulischer Einrichtungen/Schulraumüberlassung an Dritte (ohne Turnhallen und Sportanlagen) - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (freiwillige Zuschüsse) - Sicherheit in Schulen (z.b. Schultafelüberprüfung) - Abwicklung von Schadensfällen - Verwaltung des FD Schule - Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Internetdarstellung, etc), Beratung und Auskünfte - Personalangelegenheiten - Haushaltsbewirtschaftung O12.06

4 Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage - Vorhaltung eines möglichst vollständigen und bedarfsgerechten Schulangebots ( 144 HSchG) - Schülerbeförderung ( 161 HSchG) - Schülerversicherung ( 150 HSchG) - Gastschulbeiträge ( HSchG) - Fortschreibung aktueller Schülerzahlen mit Zielplanung - Außendarstellung - Interessenvertretung in Gremien - Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, etc.) - Außerschulische Nutzer/innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc.) Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung O12.06

5 Kennzahlen Produkt Sonstige schulische Aufgaben Kennzahlen Gesamtzahl aller Schulen der Gesamtzahl Schüler/innen in Schulen der Stadt

6 Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.628, Entgelte Lebensmittel 1.628, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Gastschulbeiträge , Kostenersatzleistungen und -erstattungen 715, Gastschulbeiträge (ab 2012) Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 715, Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen , Allgemeine Zuweisungen vom Bund Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG , Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke 200 Sonstige ordentliche Erträge 7.712, Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%) 1.555, Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%) 2.577,17 Andere sonstige Nebenerlöse 3.580, Erträge aus Spenden Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) , Personalaufwendungen , Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) , Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Sonstige Entgelte für andere Zeiten ,92 Beamtenbezüge (einschl. Zulagen) , Sonderzuwendungen Beamte Arbeitgeberanteil Sozialversicherung , Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 1.613, Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern 55,67 83, ,00 Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte , Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , Zuführung zu Pensionsrückstellungen Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften Zuführung Rückstellung Altersteilzeit , ,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 1.563, EDV-Verbrauchsmaterial 1.933, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 5.886, Spiel- und Bastelmaterial 2.750, Treibstoffe 2.748, Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 4.545, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 795, Reinigungsmaterial 193, O12.06

7 Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis Lebensmittel und Getränke 1.241, Schulprojekte 3.202, Dienstleistungen DBM , Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) 4.011, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 6.597, Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten , Wartungskosten Wartung von EDV-Software, kleinere Updates 6.846, Wartung von technischen Anlagen Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.270, Entwicklung von päd. Konzepten Ganztagsschule 6.500, Mieten für Gebäude , Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft) , Mieten für Räume (FD-Budget) Car-Sharing 2.277, Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 1.175, Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen Einzelbeförderung (ab 2012) Sammelbeförderung (ab 2012) Sonderbeförderung (ab 2012) Fachliteratur u. a , Sonst. Kosten für Dokumentation 59, Amtliche Bekanntmachungen 389, Reisekosten 686, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 772, Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.495, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.366, Kfz-Versicherungsbeiträge 1.440, Unfallversicherung , Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.052, Abschreibungen Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fuhrpark Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen , Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (UD) 500 Zuschüsse im Schulbereich , Zuschüsse für Betreuungsangebote , Zuschüsse Schulbibliotheken , Zuschüsse Projekt Mediation Sinti und Roma 750, Zuschüsse Lokale Bildungsplanung , Zuschuss Förderverein Marburger Bildungsnetzwerk 2.250,00 Gastschulbeiträge (ab 2012) Transferaufwendungen , Gastschulbeiträge , Einzelbeförderung , O12.06

8 Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis Sammelbeförderung , Sonderbeförderung , Sonstige ordentliche Aufwendungen 739, Kfz-Steuer 739, Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Außerordentliche Erträge 300 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 300 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./. Pos. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen , Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand , Verrechnung interne Miete Aufwand , Verrechnung Portokosten Aufwand , Verrechnung Telefonkosten Aufwand 830, Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand 153, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

9 Produkt "Sonstige schulische Aufgaben" Vorbemerkung: Insbesondere aufgrund des weiteren Ausbaus der Betreuungsangebote, aber auch wegen der Nutzung des sanierten Schwimmbades in Wehrda für den Schulsport ( ) und der u. a. damit verbundenen höheren Sonderbeförderungskosten ist eine Einsparung praktisch nicht realisierbar. Dies wird besonders im Produkt deutlich durch notwendige erhöhte Aufwendungen und zu erwartende geringere Erträge im Vergleich zum Nachtragshaushalt Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in den schulformbezogenen Produkten ( ) höhere Erträge, insbesondere bei den Entgelten für die Betreuungsangebote, die entsprechenden Mehraufwendungen in der Summe ausgleichen, ja sogar geringfügig übersteigen. Die Schulbudgets verzeichnen Steigerungen im Bereich des Spiel- und Bastelmaterials für die Betreuungsangebote ( ) aufgrund gestiegener Platzzahlen und der Kopierkosten innerhalb des Sachkontos Büromaterial ( ). Damit sollen die Veränderungen durch den Abschluss eines einheitlichen Kopiervertrages für alle Grund-, Haupt- und Realschulen sowie die Förderschulen im Schulbudget abgebildet werden. Trotzdem betragen wegen geringerer Schülerzahlen (auch Hauptschüler/innen) die Mehrkosten in allen Schulbudgets gegenüber dem Vorjahr nur Dies entspricht einer Steigerung von ca. 1,5 % Pachtverträge (19 %) Mieterträge Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19 %) Bisher wurden alle Mieterträge und Nebenkosten im schulischen Bereich unabhängig davon, ob es sich um gewerbliche oder nicht gewerbliche Mieteinnahmen handelte, über je ein Sachkonto abgewickelt. Ab 2010 werden die gewerblichen Erträge aus der Verpachtung von Cafeterien in Schulen sowie die damit zusammenhängenden Nebenkosten auf separate Sachkonten gebucht. Die bisherigen Sachkonten Mieterträge werden nur noch für die nicht gewerblichen Raumüberlassungen genutzt und ab 2010 in jedem schulformbezogenen Produkt eingerichtet, so dass das Sachkonto Mieterträge im Produkt Sonstige schulische Aufgaben entfallen kann. Insgesamt verteilen sich die Erträge in bisheriger Gesamthöhe nur anders auf die verschiedenen Sachkonten und Produkte Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge Der Haushaltsansatz wird ab 2012 auf dem gemäß Hessischen Verwaltungskontenrahmen sachlich korrekten Konto veranschlagt.

10 Allgemeine Zuweisungen vom Bund Beim Nachtrag 2011 war nicht bekannt, wie und wo sich das Bildungs- und Teilhabegesetz konkret im Haushalt auswirken wird. Der von war deshalb als Platzhalter angebracht worden, um die erwartete Entlastung des Haushalts darzustellen. Im Haushalt 2012 schlägt sich die Entlastung stattdessen in einem niedrigeren beim Konto Zuschüsse im Schulbereich nieder (s. Erläuterung zu Konto ) Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG Die letzte Festsetzung der Zuweisung stammt vom für das Jahr Auf dieser Basis erhält die Stadt auch zunächst die Abschlagszahlungen Einen Bescheid für 2011 oder Informationen für 2012 gibt es noch nicht. Der 2012 stützt sich deshalb auf die festgesetzte Zuweisung für Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 Insbesondere für die Mittagsversorgung in den Betreuungsangeboten und für die Caféterien sind immer wieder Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen von Geschirr und Küchenausstattung erforderlich. Deshalb wurde der Haushaltsansatz um erhöht Spiel- und Bastelmaterial Durch die Ausweitung der Betreuungsangebote ist es auch erforderlich, die zentral verwalteten Haushaltsmittel für Spiel- und Bastelmaterial zu erhöhen Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Auch die in den Betreuungsangeboten eingesetzten Hauswirtschaftskräfte erhalten Unterstützung für Berufskleidung. Daher ist der Haushaltsansatz zu erhöhen Reinigungsmaterial Mit dem FD Gebäudewirtschaft wurde vereinbart, dass die Hausmeister/innen weiterhin Reinigungsmaterial (insbesondere Einmalhandschuhe) dort bestellen können. Am Ende des Jahres soll dann eine Erstattung dieser Kosten erfolgen Dienstleistungen DBM Der DBM wird in Einzelfällen zur Unterstützung beim Winterdienst und bei der Reinigung der Schulhofflächen herangezogen. Außerdem unterstützt der DBM auch bei Transporten von Schule zu Schule. Dafür reicht der bisherige Haushaltsansatz nicht aus, der zum größten Teil für das Projekt Sauberkeit rund um Schulen ( ) aufgewendet wird.

11 Entwicklung von pädagogischen Konzepten zur Ganztagsschule Für 2010 wurden und für bereitgestellt. Für 2012 bleibt es bei diesem Mieten für Gebäude Hinter diesem Sachkonto verbirgt sich die Miete für die Nutzung des Hallenbads Wehrda und des Aquamar für den Schulsport. Da ab Herbst 2011 das Hallenbad in Wehrda wieder zur Verfügung steht und damit gegenüber der Teilnutzung des Aquamar für den Schulsport wieder mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, erhöhen sich auch die Mietkosten Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft) Die für die Fronhofschule zusätzlich angemieteten Räume Am Grün wurden zum gekündigt. Daher entfallen die Mietkosten dafür, deren Wegfall bereits im Nachtragshaushalt 2011 hälftig berücksichtigt wurde Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Insbesondere für die Erzieher/innen in den Betreuungsangeboten sollen interne Fortbildungen durch den neuen pädagogischen Mitarbeiter angeboten werden Unfallversicherung Trotz sinkender Schülerzahlen wird aufgrund einer erwarteten Beitragserhöhung der Haushaltsansatz für die Unfallversicherung um angehoben Zuschüsse im Schulbereich Die Bezuschussung des warmen Mittagessens aus sozialen Gründen durch die Stadt Marburg entfällt wegen des Bildungs- und Teilhabepakets (s. a. Erläuterung zu Konto ). Es bleibt aber bei der freiwilligen Bezuschussung jedes warmen Mittagessens mit 0,50. Daher wird mit einem um ca geringeren Zuschussbedarf gerechnet. Die Zuschüsse für die Lokale Bildungsplanung und das Projekt Mediation Sinti und Roma werden seit 2010 in eigenen Sachkonten ausgewiesen Zuschüsse für Schulbibliotheken Die Zuschüsse für Schulbibliotheken, die bis 2009 aus dem Konto nur an die Schulen mit Ganztagsangebot gezahlt wurden, wurden danach auf alle Schulen ausgedehnt Zuschüsse Projekt Mediation Sinti und Roma Das Projekt Mediation Sinti und Roma ist eine Ausführung/Umsetzung des Vertrages der mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma/Hessen. Ziel ist die Herstellung von Chancengleichheit und die Förderung kultureller Bedürfnisse der nationalen ethnischen Minderheit.

12 Zuschüsse Lokale Bildungsplanung Der 2011 konnte im Nachtrag geringfügig reduziert werden. Für 2012 enthält er über das Niveau des es 2010 bzw. des ursprünglichen es 2011 hinaus zusätzlich für das Hessische Landestheater und für die Kunstwerkstatt Einzelbeförderung Einzelbeförderung ab 2012 Der Haushaltsansatz wird ab 2012 auf dem gemäß Hessischen Verwaltungskontenrahmen sachlich korrekten Konto veranschlagt. Der Haushaltsansatz wird trotz sinkender Schülerzahlen wegen einer erwarteten Tariferhöhung und unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses aus 2010 um ca. 1,5 % erhöht Sammelbeförderung Sammelbeförderung ab 2012 Der Haushaltsansatz wird ab 2012 auf dem gemäß Hessischen Verwaltungskontenrahmen sachlich korrekten Konto veranschlagt. Eine Erhöhung um ist sowohl der Entwicklung 2010 als auch dem Erfordernis geschuldet, die Sammelbeförderung auf Vorklassen und Sprachkurse auszudehnen Sonderbeförderung Sonderbeförderung ab 2012 Der Haushaltsansatz wird ab 2012 auf dem gemäß Hessischen Verwaltungskontenrahmen sachlich korrekten Konto veranschlagt. Hier werden Ausgabensteigerungen sowohl durch die vermehrte Beförderung zum Hallenbad in Wehrda als auch durch vermehrte Beförderungen im Rahmen von Kooperationen zwischen Schulen erwartet. Auch dass die Richtsberg - Sporthalle nicht zur Verfügung steht, wird sich insbesondere auf die Richtsberg-Gesamtschule auswirken Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge ab 2012 Der Haushaltsansatz wird ab 2012 auf dem gemäß Hessischen Verwaltungskontenrahmen sachlich korrekten Konto veranschlagt. Erstmals ist auch die Montessori-Schule als Ersatzschule antragsberechtigt nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Trotzdem bleibt der Haushaltsansatz knapp hinter dem des Nachtragshaushalts 2011 zurück.

13 Produktbeschreibung Produkt Medienzentrum Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: Verantw.Personen Beschreibung Birgit Kohl-Hofmann muss soll kann Freiwillige Aufgaben: freiwillig Bereitstellung und Verleih von audiovisuellen Medien (AV-Medien) und Geräten sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung einschließlich IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung von geeigneten Medien (Filme, Dias, Videos, CD's, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern - Außerschulische Nutzer/innen, insbesondere aus dem Jugendund Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc) Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung / IT-Planung O12.06

14 Kennzahlen Produkt Medienzentrum Kennzahlen Anzahl der Medienangebote Anzahl der Ausleihe Anzahl der AV-Geräte Anzahl der Ausleihe Anzahl der PC/Notebooks in allen Schulen Anzahl der PC/Notebooks in allen Schulverwaltungen

15 Teilergebnishaushalt Produkt Medienzentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.757, Erlöse aus dem Verleih von Medien 1.757, Kostenersatzleistungen und -erstattungen , Kostenerstattungen vom Land , Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w ,51 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) , Personalaufwendungen , Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) , Sonderzuwendungen Arbeitnehmer ,06 Beamtenbezüge (einschl. Zulagen) , Arbeitgeberanteil Sozialversicherung , Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 845, Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte , Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften Entnahme Rückstellung Altersteilzeit -410, , ,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 761, EDV-Verbrauchsmaterial 1.959, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 807, Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten , Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen , Wartung von EDV-Software, kleinere Updates Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft) , Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft) , Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 215, DFÜ, Standleitungen Reisekosten Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 307, EDV-Fortbildungen (FD Budget) 2.820, Beiträge für sonstige Versicherungen Beitrag Landesbildstelle , Abschreibungen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , ,05 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , O12.06

16 Teilergebnishaushalt Produkt Medienzentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen , Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand 7.829, Verrechnung interne Miete Aufwand , Verrechnung Telefonkosten Aufwand 1.262, Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand 58,31 60 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

17 Produkt "Medienzentrum" Beiträge für sonstige Versicherungen Es handelt sich um den Versicherungsbeitrag des Medienzentrums für eine Elektronik- Versicherung.

18 Produktbeschreibung Produkt Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: Verantw.Personen Beschreibung Birgit Kohl-Hofmann muss soll kann Freiwillige Aufgaben: freiwillig Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie - Bereitstellung und Betrieb von Betreuungsangeboten durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Erzieher/innen) Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen ( 1-3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung ( HSchG) - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, Erzieher/innen, etc.) Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung O12.06

19 Kennzahlen Produkt Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen Kennzahlen Gesamtzahl aller Grundschulen der Gesamtzahl aller Grundschüler/innen in Schulen der

20 Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieterträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Erstattung von Beschulungskosten Entgelt Betreuungsangebot , Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen , Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land , Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) , , Personalaufwendungen , Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) , Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Sonstige Entgelte für andere Zeiten , ,26 Beamtenbezüge (einschl. Zulagen) , Sonderzuwendungen Beamte Arbeitgeberanteil Sozialversicherung , Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 5.449, Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 4.034, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , Zuführung zu Pensionsrückstellungen Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Entnahme Rückstellung Altersteilzeit 83,08-494,00-626, , ,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial , EDV-Verbrauchsmaterial 3.118, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial , Spiel- und Bastelmaterial , Lebensmittel und Getränke , Schulprojekte , Dienstleistungen DBM 1.041, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.148, Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 1.355, Fachliteratur u. a , Reisekosten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Abschreibungen 480, Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,58 440, O12.06

21 Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 480, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen , Zuschüsse für Betreuungsangebote , Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen , Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand , Verrechnung interne Miete Aufwand , Verrechnung Telefonkosten Aufwand , Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand 1.896, Verrechnung Telefonanlage Wartung Aufwand 445, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

22 Produkt "Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen" Die Betreuungsangebote wurden in den Jahren 2010 und 2011 noch einmal erheblich erweitert. Im Vergleich zum Schuljahr 2009/10 mit 773 Plätzen stehen im Schuljahr 2011/12 insgesamt 957 Plätze zur Verfügung (davon 647 im Bereich des FD Schule, in 2009/10 waren es 455). Zu beachten ist weiterhin die erhebliche Steigerung der 17:00-Uhr-Plätze im Schuljahr 2011/12. Den erheblich gestiegenen Aufwendungen, insbesondere für Lebensmittel und Getränke, stehen aber auch erhebliche zu erwartende Mehr-Erträge, insbesondere bei den Entgelten für Betreuungsangebote, die auch das Essensgeld beinhalten, gegenüber Zuschüsse für Betreuungsangebote Das Betreuungsangebot der Brüder-Grimm-Schule wird ab Beginn des Schuljahres 2011/12 eine weitere Gruppe bis Uhr einrichten. Daraus ergibt sich ein um erhöhter Zuschussbedarf für den Elternverein (Personalkosten, etc.). Außerdem wurden bereits in den Jahren 2010 und 2011 erweiterte Gruppen in den Betreuungsangeboten an der Tausendfüßler-Schule und der Grundschule Marbach/Ev. Stadtkirchenamt (KJH Connex) eingerichtet, deren Zuschussfinanzierung nun ebenfalls im Haushalt verankert wird.

23 Produktbeschreibung Kostenstelle Astrid-Lindgren-Schule Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig O12.06

24 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Astrid-Lindgren-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Sonstige ordentliche Erträge 20, Erträge aus Schadensersatzleistungen 20,81 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) 20, Personalaufwendungen Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Sonstige Entgelte für andere Zeiten Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Versorgungsaufwendungen Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , , ,29 313, , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 2.032, EDV-Verbrauchsmaterial 465, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 2.175, Nahwärme Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Reinigungsmaterial Lebensmittel und Getränke ,95 763,72 791, , ,36 387, ,31 Schulprojekte 3.622, Testverfahren Dienstleistungen DBM 1.058, Mülleinsammlung DBM Straßenreinigung Abrisskosten Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) Beseitigung von Vandalismusschäden Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 28,27 736,55 643,04 336,00 3, ,18 966, ,46 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 764, Wartung von technischen Anlagen Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung Glasreinigung Mieten für Gebäude 704, , , , ,92 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 69, Fachliteratur u. a. 326, Reisekosten Beiträge Gebäudeversicherung 120, ,75 Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Betriebsausstattung O12.06

25 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Astrid-Lindgren-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse im Schulbereich Zuschüsse Schulbibliotheken Transferaufwendungen Sonderbeförderung 2.176,00 936, , , ,21 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Erträge der internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Telefonkosten Ertrag 305,16 305, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 1.523, Verrechnung Telefonkosten Aufwand 1.523, Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

26 Produktbeschreibung Kostenstelle Brüder-Grimm-Schule Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig O12.06

27 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Brüder-Grimm-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.515, Mieterträge Wohnungen 4.515,43 07 Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 5.112, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 5.112, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) 9.628, Personalaufwendungen Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Sonstige Entgelte für andere Zeiten Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Versorgungsaufwendungen Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , , ,75 768, , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 2.017, EDV-Verbrauchsmaterial 65, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 2.315, Strom Nahwärme Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten Reinigungsmaterial 7.138, ,26 884,07 890,46 441,89 568, ,41 Schulprojekte 3.400, Dienstleistungen DBM 1.102, Mülleinsammlung DBM Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) Beseitigung von Vandalismusschäden Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 342,24 254, ,04 408, ,23 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.033, Wartung von technischen Anlagen Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung Fremdreinigung/Vertretung Schornsteinfegergebühr Mieten für Gebäude 1.708, , ,11 405,74 55, ,87 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 161, Fachliteratur u. a. 49, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Beiträge Gebäudeversicherung 150,00 973, O12.06

28 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Brüder-Grimm-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Aufwendungen für Schadensersatzleistungen 439, Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für Betreuungsangebote Zuschüsse Schulbibliotheken Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer , ,50 652,00 49,00 49,00 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Erträge der internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Telefonkosten Ertrag 256,97 256, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 1.016, Verrechnung Telefonkosten Aufwand 1.016, Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

29 Produktbeschreibung Kostenstelle Gerhart-Hauptmann-Schule Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig O12.06

30 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gerhart-Hauptmann-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieterträge Wohnungen 4.883, Mietverrechnungen ,00 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Entgelt Betreuungsangebot ,25 07 Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 5.112, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 5.112,92 09 Sonstige ordentliche Erträge 3.298, Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%) 2.795,10 Erträge aus Schadensersatzleistungen 503,30 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) , Personalaufwendungen Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Versorgungsaufwendungen Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , , , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 1.451, EDV-Verbrauchsmaterial 76, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 1.827, Spiel- und Bastelmaterial 1.836, Strom Gas Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Reinigungsmaterial Lebensmittel und Getränke 6.577, ,09 767,10 613, ,17 390,62 606,90 150, , ,76 Schulprojekte 1.983, Dienstleistungen DBM 737, Mülleinsammlung DBM Abrisskosten Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) Beseitigung von Vandalismusschäden Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 687,50 2, , , ,82 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.495, Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten Wartung von technischen Anlagen 190, , O12.06

31 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gerhart-Hauptmann-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung Fremdreinigung/Vertretung Glasreinigung Textilreinigung Schornsteinfegergebühr Mieten für Gebäude 1.144, , ,57 500,30 797,76 42, ,87 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 17, Fachliteratur u. a. 289, Telefonkosten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Beiträge Gebäudeversicherung Aufwendungen für Schadensersatzleistungen Abschreibungen 480, Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 345,85 125,00 627,93 493,30 480, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für Betreuungsangebote Zuschüsse Schulbibliotheken Mietverrechnungen Transferaufwendungen Sonderbeförderung Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer ,84 874,84 388, , , ,68 171,53 171,53 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Erträge der internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Telefonkosten Ertrag 144,73 144, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 1.461, Verrechnung Telefonkosten Aufwand 1.324, Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand 137, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

32 Produktbeschreibung Kostenstelle Geschwister-Scholl-Schule Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig O12.06

33 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Geschwister-Scholl-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.395, Mieterträge Wohnungen 5.395,44 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Entgelt Betreuungsangebot ,50 07 Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 5.112, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 5.112, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) , Personalaufwendungen Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Versorgungsaufwendungen Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , , , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 1.257, EDV-Verbrauchsmaterial 106, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 4.061, Spiel- und Bastelmaterial 962, Strom Gas Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Reinigungsmaterial Lebensmittel und Getränke 5.176, ,08 704,32 682, ,66 405,99 40, , ,32 Schulprojekte 448, Testverfahren Dienstleistungen DBM , Mülleinsammlung DBM Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) Beseitigung von Vandalismusschäden Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 667,20 559, ,59 407, ,89 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 120, Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten Wartung von technischen Anlagen Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung 302, ,46 630, , , O12.06

34 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Geschwister-Scholl-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Fremdreinigung/Vertretung Schornsteinfegergebühr Mieten für Gebäude 2.008,48 52, ,07 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 69, Fachliteratur u. a. 501, Reisekosten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Beiträge Gebäudeversicherung Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen Abschreibungen auf Betriebsausstattung ,82 275,00 860,95 139, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse im Schulbereich Zuschüsse für Betreuungsangebote Zuschüsse Schulbibliotheken Transferaufwendungen Sonderbeförderung Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer , , ,72 824, , ,40 54,91 54,91 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos ) , Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19) , Ordentliches Ergebnis (Pos Pos. 23) , Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , Erträge der internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Telefonkosten Ertrag 205,62 205, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 1.321, Verrechnung Telefonkosten Aufwand 1.054, Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand 266, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , O12.06

35 Produktbeschreibung Kostenstelle Otto-Ubbelohde-Schule Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig O12.06

36 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Otto-Ubbelohde-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.499, Mieterträge Wohnungen 5.499,84 07 Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 5.112, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 5.112, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) , Personalaufwendungen Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Sonstige Entgelte für andere Zeiten Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Versorgungsaufwendungen Beiträge an die Zusatzversorgungskasse , , ,76 147, , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kauf von Vermögensgegenständen unter , Büromaterial 2.204, EDV-Verbrauchsmaterial 688, Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 2.491, Strom Gas Wasser Abwasser Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten Reinigungsmaterial 4.777, ,79 770,44 799,28 623,91 564, ,27 Schulprojekte 2.530, Dienstleistungen DBM 1.675, Mülleinsammlung DBM Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) Beseitigung von Vandalismusschäden Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.082,12 265, ,41 551, ,50 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 484, Wartung von technischen Anlagen Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung Fremdreinigung/Vertretung Glasreinigung Textilreinigung Schornsteinfegergebühr Mieten für Gebäude 1.846, , , ,69 637, ,67 165, ,10 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA Fachliteratur u. a. 253, O12.06