Workshop Tarif- und Absatzplanung

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1 Workshop Tarif- und Absatzplanung Cathleen Tanzmann,

2 Fragen? Fragen Sie!

3 TAP Funktionalitäten Netzgebietsscharfe Kalkulation Zählpunktscharfe Kalkulation Automatischer Import aus Vorsystemen Monatsweise Berechnung der Mengen und Erlöse Berücksichtigung zukünftiger Produkte Vergleich unterschiedlicher Temperaturverläufe

4 Plan-Prozess im Überblick Planungsprojekt Mengen- Varianten Preis-Varianten Hierarchie / Mengencluster Kundenzuwachs Kundenabgang Mengenzuwachs Mengenabgang Szenario Planmengen Plankosten Planerlös Plan-DB Hierarchie / Preiscluster Preissteigerung Preissenkung Plan Indexpreise

5 Erstellen von Mengen-Varianten (1) 4 Plan-Mengen-Typen Kundenzuwachs Kundenrückgang Mehrverbrauch (existierender Kunden) Wenigerverbrauch (existierender Kunden)

6 Erstellen von Mengen-Varianten (2) Definition eines Zuwachses/Abganges, z.b kwh Verteilung der Planmenge Kundenclustern anhand von Dimensionen: Produkt Mengenbereich RLM/SLP Vertriebssegment Regelzone/Marktgebiet H-Gas/L-Gas Basis ist die Verteilung der aktuell existierenden Zählpunkte in der Dimensions-Hierarchie

7 Beispiel: Mengenzuwachs auf Cluster verteilen Top down Ansatz Mengenzuwachs Bestand 100% Vorgabe Zuwachs kwh Segment 1 Bestand 70% = kwh Steuerung 40% = kwh Segment 2 Bestand 30% = kwh Steuerung 60% = kwh SLP RLM SLP RLM Bestand 30% = kwh Bestand 70% = kwh Bestand 40% = kwh Bestand 60% = kwh Steu. 30% = kwh Steu. 70% = kwh Steu. 40% = kwh Steu. 60% = kwh Comfort Best. 20% = kwh Steu. 20% = kwh Basic Best. 20% = kwh Steu. 20% = kwh Basic Plus Best. 60% = kwh Steu. 60% = kwh Comfort Best. 10% = kwh Steu. 10% = kwh Basic Best. 70% = kwh Steu. 70% = kwh Basic Plus Best. 20% = kwh Steu. 20% = kwh Comfort Best. 0% = 0 kwh Steu. 0% = 0 kwh Basic Best. 0% = 0 kwh Steu. 0% = 0 kwh Basic Plus Best. 100% = kwh Steu. 100% = kwh Comfort Best. 0% = 0 kwh Steu. 0% = 0 kwh Basic Best. 60% = kwh Steu. 60% = kwh Basic Plus Best. 40% = kwh Steu. 40% = kwh Für jeden Endknoten wird ein virtueller Zählpunkt erzeugt Benutzereingabe Anpassung durch das System

8 Einlauf-/Auslaufkurven Nicht alle neuen Kunden kommen im Januar Realistisches Verhalten wird durch Ein- und Auslaufkurven modelliert SLP SLP * run-in curve SLP SLP * run-out curve

9 Erstellen von Preis-Varianten (2) Preisänderungstypen Preisanstieg Preissenkung Plan-Indexpreiszeitreihen Eingabe der Preisänderungen für Einzelne Produkte Produktcluster Erstellung von Produktclustern anhand Produkthierarchie und Produkteigenschaften

10 Erstellen von Preis-Varianten (2) Frei konfigurierbar im Produktgenerator Preisänderungen in Maske Preissteuerung Austauschen von echten Indexen gegen Plan-Indexe

11 Planungsszenarien Ein Szenario ist die Kombination aus Mengen-Variante Preis-Variante Klimaart (normal, warm, kalt) Beliebig viele Szenarien pro Planungsprojekt Kalkulation per Scheduler-Job Überwachung möglicher Fehler in der Kalkulation per Report Mengen- Variante Preis- Variante Klimaart Szenario

12 Reporting der Daten

13 robotron*esales Excel-Reports

14 robotron*esales Excel-Reports Standard Werkzeug Sofort verfügbar Geringer Konfigurationsaufwand Automatisch generierbar

15 robotron*edwh mit Oracle BI

16 Oracle BI Laden der Plandaten in ein Star- oder Snowflake-Schema Ermöglicht schnelle Aggregation Täglich aktuelle Daten einfach über den Webbrowser abrufbar Ansprechendes und flexibles Layout Nach EXCEL, PPT, PDF... exportierbar

17 Beispiel BI Report

18 Export an ein Data Warehouse

19 BW Export Standard-Schnittstelle zum bestehenden Data Warehouse Daten anderen Organisationseinheiten zur Verfügung stellen Zusammenführen von Kalkulationsergebnissen mit Daten aus anderen Systemen, z. B. Abrechnungssystem Export pro Einzelzählpunkt oder voraggregiert Export von Metering code Prognosemenge Alle in der Kalkulation verwendeten Dimensionen Monatsweise Mengen, Kosten, Erlöse, Deckungsbeiträge Eigenschaften des Szenarios

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Cathleen Tanzmann Beraterin Energiewirtschaft Robotron Datenbank-Software GmbH Stuttgarter Straße Dresden Telefon: Mobil: Telefax:

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