Programm Agrar Sektor Administration 2011 (ASA2011) Per Ende August 2010, Phase Realisierung und Einführung

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1 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Programm Agrar Sektor Administration 2011 (ASA2011) Projekt Kern ASA Statusbericht Per Ende August 2010, Klassifizierung * Intern Status ** Abgeschlossen Projektname Kern ASA Projektabkürzung KE Projektnummer 7744 Programm-Auftraggeber Christian Hofer Programmleiter Dieter Wälti Projektleiter Marcel Schiess Autoren Marcel Schiess Verteiler PA, ProgL, PL, TPL, Kernteam * Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich ** In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung Version Datum Beschreibung, Bemerkung Name oder Rolle Rückmeldungen aus dem Projektteam verarbeitet, Freigabe zh ProgL Marcel Schiess Entwurf Marcel Schiess Hinweis Wir verwenden in diesem Dokument grundsätzlich nur die männliche Form. Gemeint ist immer sowohl die weibliche wie auch die männliche Form. ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 1/8

2 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen Wort LE PA PB PL PO ProgAG ProgL SA SB TP TP FA TP TE TP LE TP TM Bedeutung Leistungserbringer (ISCeco) Projektausschuss Personen- und Betriebsregister Projektleiter / Projektleitung Projekt Office Programmauftraggeber Programmleiter / Programmleitung Strategieausschuss Strukturdaten und Beitragsberechnung Teilprojekt Teilprojekt Fach Teilprojekt Technik Teilprojekt Leistungserbringer Teilprojekt Testmanagement Referenzen Erkennungszeichen. Titel [1] ASA2011_KE_Projektplan_RealisierungEinfuehrung_ _V1-07.docx Inhaltsverzeichnis 1 Zweck des Dokuments Projektstand Gesamtbeurteilung des Projekts Situation situation Abweichungen Kostensituation Übersicht Beurteilung der Ressourcen- und Kostensituation Probleme und Massnahmen Ausblick und weiteres Vorgehen... 6 ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 2/8

3 1 Zweck des Dokuments Der vorliegende Statusbericht informiert über den Projektfortschritt und die aktuelle Planung des Projekts Kern ASA. Die Programmleitung orientiert den Programmauftraggeber und den Projektausschuss, sowie die Stellen der Qualitätssicherung monatlich über dieses Führungsinstrument. 2 Projektstand 2.1 Gesamtbeurteilung des Projekts Die Grundlage der Beurteilung ist der gültige Projektplan [1]. Die wurde gestartet und die Lieferanten mimacom und AdNovum haben ihre Arbeiten aufgenommen. Der Projektplan wurde aktualisiert und ist an die Mitglieder des PA versandt worden. Die TP-Aufträge sowie der Prüfplan sind ebenfalls erstellt und abgeschlossen. Die Gesamtbeurteilung per kann wie folgt zusammengefasst werden: Bisher Ganze Status Plan Ist Plan Prognose Bemerkung Ten denz se Termine Aufwand [PT] Kosten [CHF] 18% 15% Projektplan überarbeitet, Detailterminplan KE ist erstellt. Testplan ist erstellt, Integrationsumgebung zt mit technischen Problemen, se des LE werden dagegen erst später erstellt Die anstehenden Meilensteine können aus heutiger Sicht eingehalten werden Aufwand ist bisher unter Plan Kosten sind bisher leicht unter Plan, die Realisierung wird insgesamt aber teurer als in der Beschaffungsphase prognostiziert Gesamteinschätzung 2.2 Situation Gesamtprojekt Die wurde mit der Genehmigung durch den PA vom gestartet. Die Lieferanten mimacom (Portal) und AdNovom (BZV) haben ihre Arbeiten aufgenommen. ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 3/8

4 Der Projektplan war am PA im Juni noch nicht definitiv. Dieser wurde im Berichtsmonat überarbeitet und die Detailplanung sowie die Aufwände pro Teilprojekt erhoben. Der Projektplan sowie der Prüfplan wurden im August 2010 an den PA versandt, die definitive Verabschiedung erfolgt an der Sitzung des PA im September. Mit den Lieferanten mimacom und AdNovum werden regelmässig Statusmeetings durchgeführt und die Arbeiten zur Klärung offener Punkte und Erstellung der Detailspezifikation analysiert. Der Aufbau der Integrationsplattform schreitet gemäss Plan voran. Verschiedene technische Probleme sind aufgetreten, konnten aber weitgehend umgangen und gelöst werden. TP Fach Der Vertrag mit dem Lieferanten ITpearls befindet sich in der Schlussphase der Verhandlung. TP Technik Die technischen Abklärungen und Abstimmungen mit den Lieferanten zur Erstellung der Detailspezifikationen konnten gestartet und technische Entscheide gefällt werden. Für die Alimentierung der Benutzer- und Zugriffsverwaltung mit Bewirtschafter aus AGIS wurden die fachlichen und technischen Grundlagen erarbeitet. Die Integration der Teilnehmersysteme wurde koordiniert, indem regelmässig Abstimmungssitzungen einberufen wurden (insbesondere für die Integration/Anbindung von TVKplus, Acontrol, LAWIS und Agricola). Die Konzepte für den Beitragsberechnungsservice und die Datenfreigabe für Dritte wurden ergänzt. Desweiteren wurden durch das Teilprojekt verschiedene koordinative Aufgaben wahrgenommen, wie z.b. die Erstellung der Grundlagen für die Entscheidung der Liferay-Version oder die Koordination für die Beschaffung von Liferay-Lizenzen. TP Leistungserbringer Die Arbeiten konzentrierten sich auf den Aufbau der Integrationsumgebung und die Integration von LAWIS und TVKplus. Verschiedene technische Probleme sind aufgetaucht, konnten aber weitgehend umgangen oder gelöst werden. Es besteht eine unklare Situation bez. der Nutzung von Liferay hinsichtlich der notwendigen Lizenzen. Auch als Open Source-Produkt sind kostenpflichtige Lizenzen notwendig, wenn man auf den Support des Mutterhauses zurückgreifen will. TP Testmanagement Der Bericht der Testplanung wurde erstellt und befindet sich derzeit im Review durch das Kernteam. Die Detailplanung der Tests wurde jeweils vom TP TM und TP LE erstellt. Das Vorgehen im Testing wurde mit dem TP LE, TP TE und den Lieferanten abgestimmt. Erste se wurden überprüft und für gut befunden. Die Arbeit an den Testdrehbüchern wurde begonnen. Insbesondere werden die Vorlagen erstellt und die Testcases für die nächsten Tests von Acontrol und des Portals erarbeitet. 2.3 situation Folgende se wurden in der Berichtsperiode abgeschlossen: Projektplan Detailterminplan Kern ASA Prüfplan Folgende se (gemäss Prüfplan) sind per Stichdatum ( ) in Verzug: Keine ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 4/8

5 2.4 Abweichungen Keine. 3 Kostensituation 3.1 Übersicht 3.2 Beurteilung der Ressourcen- und Kostensituation Plan [in PT] kumuliert PL KE TP FA TP TE TP LE TP TM Lieferanten Aufwand [in PT] kumuliert PL KE TP FA TP TE TP LE TP TM Lieferanten Fortschritt [in PT] kumuliert Prognose [in PT] kumuliert PL KE TP FA TP TE TP LE TP TM Lieferanten Kennzahlen [PT] Abweichung Budget Abweichung Plan Abweichung Aufwand Prognositizierte Projektdauer Progonostizierte Aufwandentwicklung Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 39 9 #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 123% 115% #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 71% 97% #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV 3.3 Offene Punkte und Massnahmen Vertrag mit ITpearls ist zu finalisieren Verfahren zur Finanzkontrolle, visieren der Lieferantenrechnungen ist zu definieren 4 Probleme und Massnahmen Wichtigste Probleme aus Sicht PL KE Es tauchen immer wieder technische Probleme auf beim Aufbau der Integrationsumgebung. Wichtigste Risiken aus Sicht PL KE ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 5/8

6 Es werden immer noch grössere und kleinere Anforderungen an ASA 2011 gestellt, und es wird erwartet, dass diese auf die Einführungszeitpunkte hin umgesetzt sind --> Risiko, dass Meilensteine nicht eingehalten werden können. Übernahme von Aufgaben durch die Betriebsorganisation per klappt nicht --> Risiko, dass das Projekt gewisse Aufgaben nicht wie geplant umsetzen kann. Fehlende Finanzierung für die vollständige Umsetzung der jetzt aufgesetzten Arbeiten --> Risiko, dass die Realisierung auf halber Strecke stecken bleibt. 5 Ausblick und weiteres Vorgehen FA: Vertragsabschluss mit der Firma ITpearls und Initialisierung der Tätigkeiten und Erstellung der Detailplanung TE: Erarbeitung der weiteren TP-se (Alimentierungskonzept, Anwendungshandbuch, Ausbildungskonzept), Koordination der Lieferanten LE: Aufbau der Integrationsumgebung sowie Durchführung der Integrationen LAWIS und TVKplus sowie der Erstellung der weiteren TP-se (Betriebshandbuch, Ausbildungskonzept) TM: Erstellung der weiteren TP-se (Testplan) ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 6/8

7 Anhang Vollständiger Risikokatalog Risiko Massnahmen Letzte Änderungen Risikobereich Beschreibung Verzögerung Verschiedene Tätigkeiten/Ereignisse (-> Changes) waren nicht geplant könnten die Einführungstermine (MS1) verschieben Image Verwaltungsinterne Rüge und/oder politische Vorstösse zu Beschaffungsstrategie des BLW --> Kritik an Amt, Entscheidungsträger; Aufwand für Stellungnahme Mehraufwand,, Akzeptanzverlust Mehraufwand, Mehraufwand, Neue Anforderungen werden an ASA 2011 gestellt, und es wird erwartet, dass diese auf die Einführungszeitpunkte hin umgesetzt sind. WSK Auswirkung Gewichtung Einzelne wichtige Aspekte sind in der Planung nicht oder ungenügend berücksichtigt; Komplexität der Integration, Einführung und Migration wird unterschätzt Wichtige Architektur-Entscheide werden nicht rechtzeitig gefällt, zu einem späteren Zeitpunkt umgeworfen oder es kommen neue Anforderungen dazu - Einsatz BUDIS - Architektur Acontrol - BZV Verzögerung Die technischen Anpassungen auf Seite der Kantone erfolgt nicht rechtzeitig Verzögerung Help Desk/ zukünftige Organisation ist nicht bereit Mehraufwand, Mehraufwand, Probleme beim Betrieb der Lösung/ zu grosse Neuerungen für das ISCeco Technische Probleme: Performance- und Stabilitätsprobleme der IT-Infrastruktur können nicht rechtzeitig gelöst oder behoben werden Mehraufwand, Projektergebnisse (Testplan, Migrationskonzept, Einführungskonzept, Anwendungshandbuch, Ausbildungskonzept) können nicht zeitgerecht erstellt werden Fehlende Finanzmittel für 2011 führen zu Leistungs- oder Umfangkürzungen im Projekt Mehraufwand, Betriebsorganisation ist nicht bereit zur Übernahme der angedachten Arbeiten Beschreibung - Konsequentes Prüfen der se - Übreprüfufung des Projektplans Argumentarium aufbauen; Entscheidungen festhalten Austausch zwischen ASA2011 und GS EVD intensivieren Änderungen nur im Rahmen eines geordneten Change Managements zulassen. Treffen für den Austausch zwischen BLW und GS-EVD finden 2 Wochen vor dem PA statt Frühzeitige und konsistente Kommunikation Marketingmassnahmen (Einbindung Organisationen) Fallback-Lösung zu SuisseID definieren Termin Verantwortlich Status laufend PL in Bearbeitung laufend ProgL offen laufend ProgL offen PL Entwicklungsund Integrationspl attform aufgebaut Frühzeitige Kommunikation ProgL in Bearbeitung Sensibilisierung UK offen Sensibilisierung ProgL in Bearbeitung Sensibilisierung TP LE (PL) erledigt Aufbau der Integrationsumgebung und Tests zur Identitifkation von Schwachstellen und Minimierung des Risikos laufen Überprüfung der Planung und Abhängigkeiten und Verfügbarkeit der Ress TP LE (PL) Entwicklungsund Integrationspl attform aufgebaut TP TM, TE (PL) offen Überprüfung der Planung ProgL offen Sensibilisierung ProgL offen In blau, Änderungen gegenüber dem Vormonat ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 7/8

8 Übersicht der Projektabhängigkeiten innerhalb LMK-S, (Stand ) Datum Projekt2 2 Datum2 Services implementiert Q egov-rai Produktionsumgebung bereit gestellt April 2010 Integration Services abgeschlossen Q KE TP IP Internetportal getestet Q Integration Services abgeschlossen Q KE TP IP BZV getestet Q Services eingeführt Q Acontrol Endsystem eingeführt: Daten für BBS stehen zur Verfügung Q ISDS-Konzept: Vorgabe Integrität ESB Q egov-rai ISDS-Konzept erstellt: IPT schlägt Koordinationstermin vor TBD Internetportal implementiert Q egov-rai Produktionsumgebung bereit gestellt (ESB) April 2010 Internetportal implementiert Q Kantonssysteme Anpassungen Kantonssystem implementiert TBD BZV implementiert Q egov-rai Integrationsplattform bereit gestellt April 2010 BZV implementiert Q Kantonssysteme Anpassungen Kantonssystem implementiert TBD Internetportal getestet Q KE Testkonzept ASA 2011 erstellt: Testvorgaben Q1/Q BZV getestet Q KE Testkonzept ASA 2011 erstellt: Testvorgaben Q1/Q Internetportal abgenommen Q3/Q Acontrol Integration Endsystem abgeschlossen: Testergebnisse Q3/Q BZV abgenommen Q3/Q Acontrol Integration Endsystem abgeschlossen: Testergebnisse Q3/Q Internetportal inkl. BZV eingeführt Q Kantonssysteme Anpassungen Kantonssystem eingeführt Q Internetportal inkl. BZV eingeführt Q Acontrol Integration Endsystem abgeschlossen: Portlet steht zur Q Verfügung Internetportal inkl. BZV eingeführt Q KE TP IT Services getestet: Services Datenfreigabe für Dritte Q ASA2011_KE_Status_Report_ 2010_08_V1-0.docx :40 8/8