Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

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1 Seite 152 Einzelpläne für das Haushaltsjahr Vermögenshaushalt - in EUR - Gemeinde: Stadt Nortorf

2 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung U-Abschnitt Straßenverkehrsaufsicht Seite 153 für die Verkehrsüberwachungskraft Einnahmen Beschaffung eines Datenerfassungsgerätes ÜVM UAB Zu-/Überschuss AB 11 Einnahmen Zu-/Überschuss

3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt Brandschutz Seite Zuweisung des Kreises Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für: Lungenautomaten, PA-Geräte, Bodyguard, Atemluftflaschen, Porta Control, PA.Maseken = ,95 Euro davon 35 % = 4.767,33 Euro und Hydraulikschere, Hydraulikspreizer und Hydraulikaggregat = ,00 Euro x 50 % = ,50 Euro und Hydraulikspreizer und Hydraulikaggregat in 2014 angeschafft = 7.557,00 Euro x 50 % = 3.778,50 Euro und Heimladezusatz und Aufsteckantennen = 549,00 Euro x 20 % = 109,80 Euro Drehleiter Euro x 40 % = Euro Insgesamt = ,13 Euro 5.192,82 4 ÜVM Anteil Stadtwerke Nortorf AöR ÜVM am Hochdruckreiniger in der Feuerwache Einnahmen ,82

4 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt Brandschutz Seite Erwerb von beweglichen Sachen des , Anlagevermögens 4 x Lugenautomaten für PA Geräte Euro 4 x PA Geräte "Dräger PSS 5000 DP" Euro Ersatz für 20 Jahre alte Geräte 5 x Bodyguard Euro Ersatz f. def.totmannmelder 4 x CFK Atemluftflaschen Euro Ersatzbeschaffung 1 x Porta Control Euro Ersatz f. def.prüfgeräte CSA 4 x PA-Masken Panorama Nova (HMK) Euro Ersatzbeschaffung f.25 Jahre alte Masken Technische Hilfegeräte: Hydraulikschere Euro (50 % Zuschuss) 2 Hydraulikspreizer Euro (50 % Zuschuss) Hydraulikaggregat Euro (50 % Zuschuss) Zieh-Fix Glocke 200 Euro Neuanschaffung für Schlüsseldienstgruppe 10 x S-Gard Einsatzhosen Euro PA-Träger Ausausch f. Verschleiß 4 ÜVM

5 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt Brandschutz Seite Arbeitsrechner für Funkraum und Kleiderkammer 800 Euro Ersatz für alte Rechner 5 Digitale Funkmeldeempfänger Euro Bedarf für neue Mitglieder 5 x Heimladezusatz LGRA-Expert 471 Euro Bedarf für neue DME 5 Aufsteckantennen 80 Euro für Digitalmeldeemfänger Anschaffung einer Drehleiter Euro (40 % Zuschuss bei HHSt eingeplant) Gesamt: Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendfeuerwehr Bekleidungsspinde für die Jugendfeuerwehr Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Torsteuerung durch das Bedienerpult im Funkraum = Euro Ampelsteuerung an den Toren = Euro Insgesamt = Euro 4 ÜVM 4 ÜVM

6 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt Brandschutz Seite Neubau Entwässerungsrinne auf dem Grundstück der Feuerwehr UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , , AB 13 EP 1 Einnahmen ,82 Ausgaben ,47 Zu-/Überschuss ,29 Einnahmen ,82 Ausgaben ,47 Zu-/Überschuss ,

7 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt Grundschulen Seite Erstattung der Investitionskosten Grundschule Bedarfsposition ,32 Einnahmen ,32 Baumaßnahmen Jahnstraße , Bedarfsposition Baumaßnahmen Schülerinsel , ÜVM Baumaßnahmen Jahnstraße ÜVM (ehem. Kreisberufsschule) Erneuerung der Heizung Kieler Straße ÜVM Umgestaltung Schulhof Grundschule ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , , ÜVM ÜVM AB 21 Einnahmen ,32 Ausgaben ,41 Zu-/Überschuss ,

8 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. U-Abschnitt Gemeinschaftsschulen Seite Erstattung der Investitionskosten ,48 3 ÜVM Sanierung Realschule Einnahmen , Sanierung Realschule , ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , AB 28 EP 2 Einnahmen ,48 Ausgaben ,48 Zu-/Überschuss 0 0 Einnahmen ,80 Ausgaben ,89 Zu-/Überschuss ,

9 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung U-Abschnitt Museum Seite 160 Einnahmen Grunderwerb ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss AB 32 Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss

10 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege U-Abschnitt Heimatpflege Seite Einnahmen 0 0 Allgemeine Vereinsförderung Vermögenswirksame Zuschüsse allgemeine Vereinsförderung gemäß 2 Ziff. 3) der Richtlinie der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung für: Investitionsplanung Badeanstalt Borgdorfer See 2 neue Umkleidekabinen Euro 2. Beachvolleyballfeld mit Netz Euro Gesamtkosten Euro 1 ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss AB 34 Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss

11 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung U-Abschnitt Öffentliche Büchereien Seite des Anlageverm. Stadtbücherei Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen Austausch der 13 Jahre alten Bürostühle der Angestellten. UAB Ausgaben Zu-/Überschuss ÜVM AB 35 Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss

12 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege U-Abschnitt Denkmalschutz und -pflege Seite 163 Einnahmen Gedenkstein für die NS-Opfer UAB Zu-/Überschuss AB 36 EP 3 Einnahmen Zu-/Überschuss Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss

13 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt Kinderspielplätze Seite 164 Einnahmen Baukosten Kinderspielplätze ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss

14 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt Jugendtreff Seite des Anlagevermögens Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen Sonnensegel Terrasse Euro Boxen für die Discoanalge 500 Euro (platzsparend, flexibler einsetzbar) Neue Einbauküche Euro insgesamt Euro 1 ÜVM Sanierung Jugendtreff ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss

15 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt Kindergärten Seite Zuweisung für die energetische Sanierung ÜVM des DRK-Kindergartens Einnahmen Sanierung DRK-Kindergarten ÜVM UAB Zu-/Überschuss AB 46 EP 4 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

16 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung der Sports U-Abschnitt Förderung der Sports Seite 167 Müllboxen am Sportheim Einnahmen Drehkreuz zum Stadion und Einzäunung der ÜVM UAB Zu-/Überschuss AB 55 Einnahmen Zu-/Überschuss

17 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt Halle Bargstedter Straße und Harderkampfbahn Seite Anlagevermögens Harderkampfbahn Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anschaffung von 4 Bänken Straße 1 ÜVM Sanierung Mehrzweckhalle Bargstedter ÜVM Sanierung Harderkampfbahn ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss

18 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt Sporthalle Marienburger Straße Seite Erstattung vom Schulverband für Bauvorhaben Bedarfsposition. 50 % der Kosten der HHST Straße 7.768,41 Einnahmen ,41 Sanierung Sporthalle Marienburger , Bedarfsposition. Erstattung zur Hälfte vom Miteigentümer Schulverband siehe HHST zu den Fahrradständern 1 ÜVM 1 ÜVM Befestigung Fußweg vom Galgenbergsweg ÜVM Erstattung an Schulverband ÜVM Anteil Sanierung Beleuchtung Sporthalle UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , ,

19 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt Stadion Seite Anlagevermögens Einnahmen 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des , Anschaffung weiterer Bänke einschließlich Bauhofkosten für das Zusammenbauen Euro und 600 Euro für ein neues Tennisnetz. Zaun Stadion Neuer Zaun auf der Seite zum Heinkenborsteler Weg UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , , ÜVM 1 ÜVM

20 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt Turnhalle an der Jahnstraße und Sportplatz Seite Erstattung von Schulverband ,79 1 ÜVM Sanierung Turnhalle Jahnstraße Einnahmen , Sanierung Turnhalle Jahnstraße , ÜVM UAB Zu-/Überschuss , ,

21 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt Sporthalle Grundschulzentrum Seite Zuweisung des Bundes für Sanierung ÜVM Innenbeleuchtung der Sporthalle Erstattung von Schulverband Sanierung Sporthalle Grundschulzentrum Bedarfsposition 3.259,61 Einnahmen ,61 Sanierung Sporthalle Grundschulzentrum , Bedarfsposition 3 ÜVM 1 ÜVM Sanierung Beleuchtung Sporthalle ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , ,

22 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten U-Abschnitt Eigene Sportstätten Seite 173 Einnahmen Einfriedigung Hundeauslaufplatz ÜVM UAB Zu-/Überschuss AB 56 Einnahmen ,81 Ausgaben ,66 Zu-/Überschuss ,

23 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien U-Abschnitt Park- und Gartenanlagen Seite 174 mit Zeitschaltuhr WC-Stadtpark Einnahmen Erwerb eines elektrischen Türöffners , ÜVM Stadtparksanierung ÜVM UAB Zu-/Überschuss , , AB 58 EP 5 Einnahmen ,58 Zu-/Überschuss ,58 Einnahmen ,81 Ausgaben ,24 Zu-/Überschuss ,

24 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung U-Abschnitt Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Seite Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen ÜVM und Rückflüsse von Kapiteinlagen UAB AB 61 Einnahmen Zu-/Überschuss Einnahmen Zu-/Überschuss

25 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung U-Abschnitt Wohnungsbauförderung Seite Tilgung Wohnungsbaudarlehen Tilgungsbeträge für die abgeschlossenen Darlehensverträge für die Errichtung der Sozialwohnungen "Am Fliederwall" und "Fritz-Reuter-Weg". Tilgung Arbeitgeberbaudarlehen Tilgung Arbeitgeberbaudarlehen und Darlehen für die Stiftung Nortorfer Sparerdank ,21 490, UAB AB 62 Einnahmen ,32 0 Zu-/Überschuss ,32 Einnahmen ,32 0 Zu-/Überschuss ,

26 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen U-Abschnitt Gemeindestraßen Seite Rückzahlung Eigenmittel ÜVM städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Erschließungsbeiträge nach dem ,18 4 ÜVM BauGB Beiträge nach 8 KAG Beiträge nach 8 KAG für für den Gehweg Am Kamp und für den Ausbau der Danziger Straße 3 ÜVM Erstattung der Kosten für den Ausbau ÜVM des Rad- u.gehweges Marienburger Straße Zuwendung GVFG-Mittel Ausbau ÜVM Bahnhofsvorplatz Zuwendung GVFG-Mittel Bahnübergang ÜVM Rendsburger Str. Verlegung des Fußweges Beteiligung d.gem.schülp b.nortorf a den Kosten für ein Firmenhinweisschild -318,73 Einnahmen , Streugutbehälter für den Winterdienst ÜVM Fußwegverbindung von der Herbergstraße ÜVM zum Einkaufszentrum B-Plan Neupflanzung von Straßenbäumen ÜVM G Bau einer zusätzlichen Erschließungs ÜVM G950 straße B-Plan 33

27 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen U-Abschnitt Gemeindestraßen Seite Bahnübergang Rendsburger Straße ÜVM G Verlegung des Fußweges Straßenausbaumaßnahmen nach 8 KAG Ausbau Gehweg Am Kamp Euro mit Sperrvermerk. B-Plan 44 4 ÜVM G Erschließungskosten G Erschließungkosten Baugebiet , G an der Bargstedter Straße B Erschließungskosten B 38 "Brookhorn" ÜVM G Ausbau ZOB/Bahnhofsvorplatz G Ausbau Holzkamp , G Ausbau Kleine Mühlenstraße , G Erneuerung der Danziger Straße Gemäß Empfehlungen vom Ausschuss für Bauwesen und Umwelt vom und vom Haupt- und Finanzausschuss vom Einnahme siehe HHST Ausbau Bahnhofsvorplatz (GVFG) 3 ÜVM G Zuschuss Städtebauförderung , ÜVM

28 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen U-Abschnitt Gemeindestraßen Seite 179 UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , , AB 63 Einnahmen ,45 Ausgaben ,84 Zu-/Überschuss ,

29 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen U-Abschnitt Landesstraßen Seite 180 nalanlage Gr.Mühlenstr./Bargstedter Str. Einnahmen Kostenanteil f.d.erneuerung d.lichtsig , UAB Zu-/Überschuss , , AB 66 Einnahmen ,16 Zu-/Überschuss ,

30 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung U-Abschnitt Straßenbeleuchtung Seite Beiträge f. d. Straßenbleuchtung Gr.Mühlenstr./Rendsburger Str. Zuweisung d.bundes f.d.modernisierung d. Straßenbeleuchtung mit LED Technik Bundeszuwendung für den Austausch von 55 Stück mit Quecksilberdampflampen bestückten Siteco-Kelchleuchten an Anliegerstraßen durch geeigente LED-Leuchten. (Zuwendungsbescheid des Forschungsezntrums Jülich vom ) Anlagevermögens Einnahmen ÜVM Erwerb von beweglichen Sachen des , ÜVM Modernisierung der Straßenbeleuchtung ÜVM mit LED Technik UAB Zu-/Überschuss , , AB 67 Einnahmen ,07 Zu-/Überschuss ,

31 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung U-Abschnitt Straßenbeleuchtung Seite 182 EP 6 Einnahmen ,77 Ausgaben ,61 Zu-/Überschuss ,

32 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt Abwasserbeseitigung Seite öffentliche Flächen Einnahmen 0 0 Baukostenzuschüsse für Baukostenzuschuss für den Mischwasseranteil Hohenwestedter Straße (30,76 % der Kosten) UAB Ausgaben Zu-/Überschuss ÜVM AB 70 EP 7 Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen 0 0 Ausgaben Zu-/Überschuss

33 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt Breitbandversorgung Seite Förderung Breitbandversorgung ÜVM Einnahmen Planungskosten Breitbandversorgung ÜVM UAB Zu-/Überschuss AB 87 Einnahmen Zu-/Überschuss

34 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt Allgemeines Grundvermögen Seite Grundstückserlöse ,10 4 Einnahmen , Grunderwerbs- und Nebenkosten ÜVM Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rasenmäher für Hausmeister der Wohnungen "Am Kamp" Sanierung Rinkeniser Straße Fortführung der energetische Sanierung für Türen, Keller- und Dachdecke dämmen, Anpassung der Elektro- installation und Ingenieurkosten; aufgeteilt auf 2 Jahre Einzäunung Am Kamp Spielplatzgrundstücke 3 ÜVM 3 ÜVM Erschließungskosten für ehemalige ÜVM UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , AB 88 Einnahmen ,10 Ausgaben Zu-/Überschuss ,

35 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt Allgemeines Grundvermögen Seite 186 EP 8 Einnahmen ,10 Ausgaben Zu-/Überschuss ,

36 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite Zuführung vom Verwaltungshaushalt HHST = Euro plus = Euro insgesamt Euro Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Voraussichtlicher Stand der Rücklage am Euro Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage für die Planstelle 6 (an HHST ) , , Entnahme aus der Sonderrücklage ÜVM Leistungsorientierte Bezahlung Kredite Land ÜVM Kredit von der Investitionsbank ÜVM Umschuldung- Tilgung von Krediten, Kommunale Sonder- 0 0 rechnungen -Umschuldung- Siehe HHST , ÜVM Kredite ÜVM Tilgung von Krediten, sonst.öffentl ÜVM Sonderrechnung -Umschuldung Kreditmarkt ÜVM Einnahmen ,12

37 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite Zuführung zum Verwaltungshaushalt , Ausgleich Fehlbetrag Verwaltungshaushalt HHSt Zuführung an den Verwaltungshaushalt Altersteilzeit Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage für die Planstelle 6 (von HHST ; an HHST ) Zuführung an Verwaltungshaushalt ÜVM Leistungsorientierte Bezahlung Zuführung an allgemeine Rücklagen Zuführung an Altersteilzeitrücklage Zuführung Rückstellung Leistungsorientierte Bezahlung Verrechnung mit den n = Euro und = Euro Tilgung von Krediten , Land- Darlehen von der Investitionsbank Umschuldung 3 3 ÜVM 3 ÜVM G Tilgung von Krediten -Land ÜVM G Tilgung von Krediten -Kreis , Tilgung von zwei Wohnungsbaudarlehen. 3 ÜVM G

38 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite Tilgung von Krediten , Kommunale Sonderrechnungen Kredite der Sparkassen. Tilgung von Krediten , Kommunale Sonderrechnungen -Umschuldung- Auslauf einer Zinsbindung zum Tilgung von Krediten , sonst.öffentl. Sonderrechnung Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Landesbank und der Investitionsbank Tilgung von Krediten , Private Unternehmen Kredite der Dt. Genossenschaftshypothekenbank, der Münchener Hypothekenbank einschließlich Neukreditaufnahme Deckungsreserve UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , , ÜVM G ÜVM G ÜVM G ÜVM G AB 91 Einnahmen ,12 Ausgaben ,42 Zu-/Überschuss ,

39 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre U-Abschnitt Abwicklung der Vorjahre Seite Sollfehlbetrag Übertragungs- und Abschlußbuchungen Pauschalbereinigung ,95 3 ÜVM Einnahmen , Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermög ÜVM Übertragungs- und Abschlußbuchungen ÜVM UAB Zu-/Überschuss , AB 92 EP 9 Einnahmen ,95 0 Zu-/Überschuss ,95 Einnahmen ,17 Ausgaben ,42 Zu-/Überschuss , *** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***