LANDRATSVORLAGE ZUSATZKREDIT CHIENBERGTUNNEL Bereinigte Zahlen zuhanden Kommissionsbericht und Antrag zur Bewilligung
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- Arthur Beckenbauer
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1 LANDRATSVORLAGE ZUSATZKREDIT CHIENBERGTUNNEL Bereinigte Zahlen zuhanden Kommissionsbericht und Antrag zur Bewilligung 4.2 Projektoptimierungen Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten "Projektoptimierungen" sind bereits realisiert. Sie sind teilweise innerhalb bestehender Werkverträge mit Preisbasis Oktober 1998 abgewickelt worden und sollen daher mit den Zahlen der ursprünglichen Kreditvorlage mit Preisbasis des Kostenvoranschlags vom April 1989 gleichgestellt werden. Die revidierten Zahlen entsprechen der Eingabe an das ASTRA vom und berücksichtigen neu eine Teuerung von % anstatt %. 98 (15.47 %) Wesentliche Projektänderungen 2'138' '544 1'852'256 Vollabdichtung bergm. Tunnel 300'000 Kaminbefahreinrichtung 625'200 Achsverschiebung unt. Fabrik, Baustellenerschliessung, 1'213'600 Lärmschutz Zusätzliche Auflagen 8'803'000 1'179'375 7'623'625 zusätzliche ökologische Ersatzmassnahmen 576'000 Abtransport / Deponie (Auflage sulfathaltiges Ausbruchmaterial) 7'250'000 Partikelfilter gem. SUVA-Vorschriften 977'000 (exkl. längeres Vorhalten inf. Tagbruch) Baugrundbedingte Zusatzkosten 8'679'200 1'162'789 7'516'411 Rutschhangüberwachung / Deformationsmessungen 585'300 zusätzliche Sicherungsmassnahmen 3'200'000 Vortrieb Übergangszone Kontaminierter Aushub Unt. Fabrik, 348'500 Ergolzbrücke West Verlängerung Deckelbauweise, längere 4'545'400 Pfähle, vorgezogene Deckelbauweise Total 19'621'000 2'628'708 16'992'292 Total Projektoptimierungen (PB 89 ohne Teuerung) 16'992'292 1 von 5BE_041021_Ergänzung LRV Chienberg_04Zal127-BPK.doc
2 4.3 Tagbruch Für die Kosten des Tagbruchs von effektiv bisher abgerechneten Mio. Franken gilt derselbe Rechenmodus, indem zu einem auf der Preisbasis April 1989 zu bewilligenden Betrag von Mio. Franken Teuerungsanteile von Mio. Franken bis zur Preisbasis des Werkvertrags von Oktober 1998 hinzukommen, sowie die ausbezahlten Mio. Franken ausgewiesener Teuerung. 98 (15.47%) Projektierung, Bauleitung, Expertise, Diverses 2'415' '564 2'091'559 Daru-Wache, Diverses 13'800 Gesamtprojektleitung / Oberbauleitung, 583'000 Expertise PR / Medien 4'568 Vermessung 233'755 Geologie / Geotechnik 300'000 Geologische Massnahmen 280'000 Projekt, Bauleitung Bauliche Massnahmen inkl. Abtransport, Deponie 19'737'366 2'644'298 17'093'068 Bauliche Massnahmen 18'023'106 Abtransport, Deponie 1'714'260 Total 22'152'489 2'967'862 19'184'627 Total Tagbruch (PB 89 ohne Teuerung) 19'184'627 Ausgewiesene Teuerung Bauliche Massnahmen 2'037'887 Abtransport, Deponie 185'591 Total Tagbruch inkl. ausgewiesene Teuerung 2'223'478 24'375'967 2 von 5BE_041021_Ergänzung LRV Chienberg_04Zal127-BPK.doc
3 4.4 Erhöhung Tunnelsicherheit Die Massnahmen zu Erhöhung der Tunnelsicherheit werden, soweit es sich um bauliche Massnahmen (zusätzlicher Ausbruch, Betonarbeiten im Tunnel) handelt, ebenfalls im Rahmen des Werkvertrags mit der Unternehmung ausgeführt. Deshalb wird für die Bestimmung des zu bewilligenden Kredits das gleiche Prozedere angewendet. Zum Kredit von Mio. Franken auf der Preisbasis 1989 addiert sich die von Mio. Franken. 98 (15.47%) Projektierung, Bauleitung 1'655' '727 1'433'273 Bauliche Massnahmen 512'000 Elektromechanik 710'000 Lüftung 245'000 Koordination 188'000 Bauliche Massnahmen 5'187' '924 4'492'076 Massnahmen 5'187'000 zusätzliche Einrichtungen 7'146' '380 6'188'620 Elektromechanik 6'036'100 Lüftung 1'109'900 Total 13'988'000 1'874'031 12'113'969 Total Erhöhung Tunnelsicherheit (PB 89 o. T.) 12'113'969 3 von 5BE_041021_Ergänzung LRV Chienberg_04Zal127-BPK.doc
4 4.5 Hebungen In der Tabelle sind die Kosten für von 370 m in der Übergangszone West und 80 m im Osten aufgeführt. (Basis April 2004) Leistungen Betrag Basis 04 Total Bemerkungen Grundlagen Projektierung 4'167'126 Projekt / Bauleitung 3'507'126 10% Baukosten Experten 300'000 inkl. Begleitung Verträge + 120'000 Ausführungsphase Ausführungsphase Expertise Hebungen 300'000 pauschal (Annahme) Experte "Wohnhäuser" 60' Liegenschaften Landerwerb, Entschädigungen 800'000 Sanierungen Wohnhäuser 100'000 keine Schäden pauschal (Annahme) bisher Entschädigungen, Landerwerb, etc. 700'000 pauschal (Annahme) Vorarbeiten Vorleistungen Okt. bis Dez. 03 Bauarbeiten 35'071'256 Installationen West 2'631'060 Installationen Ost 355'300 Betonabbruch, Ausbruch Felssohle 2'169'303 West Betonabbruch, Ausbruch Felssohle Ost 568'050 Ankerarbeiten West 6'849'962 Ankerarbeiten Ost 1'804'780 Längsbalken, Knautschzone, Sohlgewölbe, 9'894'806 Fahrbahn West Längsbalken, Knautschzone, Sohlgewölbe, 2'412'880 Fahrbahn Ost Lieferung Knautschzylinder 2'700'000 Richtofferte Enbau Knautschzylinder 1'231'473 Einsparungen West -714'000 nicht ausgeführte Arbeiten gem Werkvertrag ACS (ELT, Schlitzrinne, Belag) Einsparungen Ost 0 Vorversuche Knautschzone 500'000 Diverses, Unvorhergesehenes 15% (exkl. Einsparungen) 4'667'642 Diverses 1'700'000 Messtechn. Überwachung 700'000 gem. Angaben INGE Lagerhaltung, Etappierung elektromech. Einrichtungen Zwischentotal Mehrwertsteuer 7.6% Total Gesamtkosten Hebungen (gerundet) Preisbasis April '738'382 3'248'117 45'986'499 4 von 5BE_041021_Ergänzung LRV Chienberg_04Zal127-BPK.doc
5 4.6 Übersicht Kredite / Gesamtkosten Überarbeitet mit den Zahlen aus den Tabellen 4.2 bis 4.5 und Anpassung der Teuerung auf den bisher bewilligten Krediten. Teilbetrag Betrag Gesamtkosten Bewilligte Kredite Kreditbeschlüsse Landrat Generelles Projekt 870'000 Baukredit Umfahrung 170'000'000 Baukredit flank. Massnahmen 9'000'000 Teuerung (mit Kredit bewilligt) ca. 28'000'000 Vertrags-/ ausgew. Teuerung bisher * 13'442'770 Vertrags-/ ausgew. Teuerung künftig *ca. 2'700'000 e Projektoptimierung 16'992'292 2'583'954 ausgewiesene Teuerung * * Tagbruch 19'184'627 3'225'209 ausgewiesene Teuerung * 2'223'478 Erhöhung Tunnelsicherheit 12'113'969 2'036'530 ausgewiesene Teuerung * * 179'870'000 44'142'770 19'621'000 24'375'967 13'988' '012' '984'967 Massnahmen Hebungen Total Kosten 327'997'737 * Die Vertrags- oder ausgewiesene Teuerung ist nur beim Tagbruch separat ausgewiesen. Für die übrigen. e in der bewilligten Teuerung enthalten. 5 von 5BE_041021_Ergänzung LRV Chienberg_04Zal127-BPK.doc
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