Auftragserfassung (Icon: )

Transkript

1 Auftragserfassung (Icon: ) Erfassen Sie erteilte Aufträge/Bestellungen sofort im Infoman, denn nur dann können Sie die Übereinstimmung von Auftrag und Auslieferung überprüfen, sich Rückstände anzeigen lassen und Warenauslieferungen direkt über das Auftragsprogramm auslösen. Vermerken Sie sich beim Ordern; Lieferdatum, Saison, Form/Warengruppe, Material, Serien und Farbbezeichnungen. Fragen Sie nach unserem Auftragsformularvordruck! Alle erfassten Werte können bei der Auslieferung ggf. beliebig verändert werden! Einen neuen Auftrag anlegen 1. Geben Sie die Kurznummer des Lieferanten ein (, suchen Sie über die Box oder mit *). 2. Nach der Eingabe des Lieferanten, werden nur noch dessen Aufträge angezeigt. 3. Geben Sie im Feld Beschreibung einen beliebigen Text ein. Dieser kann auch nachträglich verändert werden. 4. Durch das Button Neuen Auftrag anlegen wird dieser in die Liste übernommen, eine Nummer vergeben und markiert. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 1

2 Markieren Sie in der Ansicht Allgemein ggf. Lieferung aller Positionen erfolgt mit Fixtermin und geben Sie ein entsprechendes Datum ein. 6. Geben Sie ggf. einen Valutatermin, einen Auftragsrabatt und einen Auftrags - Zusatztext ein. 7. Wählen Sie ggf. eine Lieferfiliale und die entsprechende Kundennummer aus. 8. Mit Auftrag speichern übernehmen Sie die veränderten Eingaben. 9. Ist der Lieferung erfolgt frachtfrei ab: Wert des Auftrages noch nicht erreicht, wird das Feld mit dem angegebenem Soll-Wert und das EK-Wert-Feld rot markiert. Wird der Wert überschritten, schaltet die Markierung auf grün um. 10. Zur Eingabe von Auftrags-Positionen klicken Sie entweder doppelt auf die Auftragszeile oder einmal auf die Auftragszeile und dann auf das Register Positionen. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 2

3 Wählen Sie Neue Position um einen Artikel eingeben zu können. 12. Erfassen Sie z.b. bei einer Kundenbestellung den Namen und die Telefonnummer im Feld Textinfo für Position oder andere Informationen bezüglich dieser Position. 13. Geben Sie ggf. einen abweichenden Liefertermin ein. Das Feld Lieferant ist gesperrt. Geben Sie ggf. eine Filiale oder Saison an. 14. Geben Sie eine Artikelnummer ein oder klicken Sie für eine Suche auf das Button Artikel. Wird die Box im Kurztext-Modus geöffnet, dann erscheint die erste bestehende Artikelnummer von diesem Lieferant markiert. 15. Verfahren Sie wie im Lieferungen erfassen (Wareneingang) Programm. 16. Mit Position speichern übernehmen Sie die Position in die Positionsliste. Hinter der Artikelnummer steht ein Trennzeichen : und der Inhalt des Textfeldes. 17. Haben Sie sich vertan und Sie wollen die Position komplett neu eingeben, dann klicken Sie entweder auf das Register Allgemein und wieder auf Positionen oder wählen Sie erneut Neue Position. 18. Geben Sie beliebig viele Positionen ein. (Zurück zu 11.) 19. Wollen Sie die Sortierung der Positionsliste ändern, dann klicken Sie einfach auf den entsprechenden Spaltenkopf. 20. Wenn Sie eine bestehende Position ändern möchten, klicken Sie auf diese und öffnen Sie die Tabelle oder klicken Sie doppelt, dann öffnet sich automatisch die Tabelle mit der gespeicherten Stückzahl. Ändern Sie z.b. den Preis, Farben und/oder die Stückzahlen ab und speichern Sie die Position erneut. 21. Zum Löschen einer Position klicken Sie diese an und wählen Sie Position löschen. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 3

4 22. Gehen Sie mit dem Register Allgemein zurück zur Auftragsmaske. 23. Wollen Sie den Auftrag ausdrucken, dann klicken Sie auf Bestellformular drucken und es wird Ihnen das Formular für den Lieferanten angezeigt. Wählen/klicken Sie auf Drucken und der Windows-Druck-Assistent öffnet sich. Möchten Sie direkt aus dem PC an den Hersteller drucken bzw. faxen, dann wählen Sie hierfür den Drucker mit dem Namen FRITZfax Drucker. Wählen Sie OK und geben Sie anschließend im neu geöffneten FRITZfax-Fenster die Rufnummer und ggf. eine Bemerkung (für Sie intern) ein. Starten Sie das Fax mit OK. Gehen Sie mit Abbrechen zur Auftragsansicht zurück. 24. Wählen Sie ggf. Positionen drucken um einen Ausdruck für Ihre Unterlagen zu erhalten. 25. Positionsliste drucken erzeugt ggf. eine sehr kompakte Auftragsliste. 26. Haben Sie in der Ansicht Auswahl einen Auftrag angeklickt/markiert und wählen Neuen Auftrag anlegen, wird der markierte Auftrag ohne Positionen in einen neuen Auftrag kopiert und nummeriert. 27. Mit Beenden verlassen Sie das Auftrags Programm. 2. Einen bestehenden Auftrag ändern 1. Geben Sie die Kurznummer des Lieferanten ein oder suchen Sie nach dieser. Nach der Eingabe des Lieferanten, werden nur noch dessen Aufträge angezeigt. 2. Oder klicken Sie auf den entsprechenden Auftrag in der Listbox. Wenn Sie zur einfacheren Suche die Aufträge nicht nach der Nummer sortiert haben wollen, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Spaltenkopf in der Listbox. 3. Zur Positionsansicht klicken Sie entweder doppelt auf die Auftragszeile oder einmal auf die Auftragszeile und dann auf das Register Positionen. 4. Klicken Sie einmal um die entsprechende Position zu markieren oder doppelt um die Tabelle mit der gespeicherten Eingabe zu öffnen. 5. Führen Sie die entsprechenden Änderungen durch, übernehmen Sie die Tabelle und wählen Sie Position speichern. Die Position wird verändert gespeichert. 6. Zum Löschen einer Position klicken Sie diese an und wählen Sie Position löschen. 7. Wenn Sie eine neue Position hinzufügen wollen, wählen Sie Neue Position. 8. Drucken Sie sich ggf. den geänderten Auftrag aus. 3. Ware eines Auftrages ausliefern 1. Geben Sie die Kurznummer des Lieferanten ein oder suchen Sie nach dieser. Nach der Eingabe des Lieferanten, werden nur noch dessen Aufträge angezeigt. 2. Oder klicken Sie auf den entsprechenden Auftrag in der Listbox. Wenn Sie zur einfacheren Suche die Aufträge nicht nach der Nummer sortiert haben wollen, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Spaltenkopf in der Listbox. 3. Zum Anzeigen der Auftragspositionen klicken Sie entweder doppelt auf die Auftragszeile oder einmal auf die Auftragszeile und dann auf das Register Positionen. 4. Klicken Sie einmal um die entsprechende Position zu markieren. 5. Wählen Sie Position ausliefern und die markierte Position wird automatisch in das Lieferungen erfassen Programm eingesetzt und die Tabelle mit der ursprünglich erfassten (gespeicherten) Bestellung wird geöffnet. 6. Überprüfen und ändern Sie ggf. z.b. Größe, Preise, Farben und Mengen. 7. Wählen Sie Eingabe übernehmen. Ändern Sie ggf. noch Merkmale wie z.b. Serie, den Rabatt oder die Prämie etc. 8. Wenn Sie Beenden, kehren Sie ohne Eingabe in das Auftragsprogramm zurück. 9. Oder Sie wählen Position speichern, dann werden die angezeigten ggf. geänderten Werte im Lieferungen Programm gespeichert, das Lieferungen Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 4

5 Programm schließt sich automatisch und im Auftragsprogramm wird die Position bei einer Aus- und Überlieferung gelöscht bzw. bei einer Teillieferung gefragt und aktualisiert gespeichert. 10. Werden weitere Positionen ausgeliefert, dann wiederholen Sie 4. beliebig oft. 11. Drucken Sie sich den aktualisierten Auftrag ggf. aus. Oder wählen Sie Auftrag löschen, wenn dieser entfernt werden soll. 12. Wurden Artikel ausgeliefert, öffnet sich nach dem Beenden des Auftragsprogramms automatisch das Lieferungen erfassen Programm, gehen Sie wie gewohnt vor. TIPP: Drucken Sie sich z.b. bei einem Samsonite Auftrag den restlichen Auftrag (nicht gelieferte Teile) aus und löschen Sie ihn erst danach. Dadurch haben Sie für eine erneute Bestellung die nicht gelieferten Artikel schnell zur Hand. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 5

6 Auftragsabgleich zwischen Notebook und Server Die Auftragserfassung kann auf einem oder mehreren Notebooks mobil und unabhängig vom Server verwendet werden. Beim Abgleichen werden Merkmale, Artikeltabellen und Serieninformationen vollautomatisch abgeglichen. Damit sich die Auftragsnummern auf den verschiedenen Computern nicht überschneiden müssen in jedem Infoman unterschiedliche Auftragsnummernkreise eingestellt werden. Setzen Sie im Dialog Dienste Zähler korrigieren den Zähler für AUFTRAGS NR auf dem Server z.b. auf 1000, auf dem ersten Notebook auf 4000, auf dem zweiten Notebook auf 7000 etc. Zusätzlich muss der Infoman auf jedem Notebook wie folgt auf die Notebookbetriebsart umgeschaltet werden. Aktivieren Sie im Menü Einstellungen Allgemeines... Programmsteuerung die Funktion Dies ist ein Notebook : Betätigen Sie OK und bestätigen Sie die anschließend gestellte Frage Abgleichdatum ist der ebenfalls mit OK. WICHTIG: Wurden auf dem Server globale Änderungen ausgeführt, muss die Server-Version des Infoman erneut auf alle mobile Computer (Notebooks) übertragen werden, bevor dort wieder eigenständig weiter gearbeitet werden kann! Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 6

7 Der Auftragsabgleich erfolgt immer vom mobilen PC (Notebook) aus: 1. Suchen Sie den Auftragspfad auf dem Server z.b. S:\INFOMAN32\AUFTRAG\. 2. Suchen Sie den Datenbankpfad auf dem Server z.b. S:\INFOMAN32\DBA\. 3. Serverdaten automatisch mit dem Auftragsabgleich auf den mobilen Computer übertragen: Es können alle Serverdaten welche in den verschiedenen Subverzeichnissen des INFOMAN Hauptverzeichnisses (meist \INFOMAN32) liegen, auf den Client (Notebook) automatisch nach dem Abgleich übernommen werden, wenn dieses im Abgleichsdialog vor dem Abgleich aktiviert worden ist. D.h. Infoman wird komplett auf den Client (Notebook) übertragen bzw. kopiert, dadurch erübrigt sich das manuelle Kopieren. Hierbei gelten folgende Einschränkungen: Die Teildatenbanken, Bezeichnungsdatenbanken und die Artikeldatenbanken sollten vor dem Abgleich die gleiche Version (Größe) haben, da sonst unter Umständen INFOMAN entweder die Daten nicht mehr benutzen kann oder die Daten nicht mehr vorhanden sind. Wenn die Datenbanken unterschiedliche Größen haben, bitte mit dem Menüpunkt Einstellungen - Datenbanken die kleineren Datenbankeneinträge an die größeren Datenbankeinträge (egal ob Client/Notebook oder Server) durch die Erweitern Button anpassen. Während des Kopiervorganges werden die jeweils augenblicklich kopierten Dateien angezeigt. Existieren auf dem Server Subverzeichnisse welche auf dem Client/Notebook nicht existieren, so werden diese Subverzeichnisse automatisch angelegt und die entsprechenden Dateien des Servers dann hinein kopiert. Nach der Beendigung des Abgleichvorganges wird INFOMAN neu initialisiert, damit mit den möglicherweise neuen Daten auch sofort weiter gearbeitet werden kann. 4. Starten Sie den Abgleich. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 7

8 5. Beenden Sie nach erfolgreichem Abgleich das Auftragsprogramm. ZUR INFO: Die Serientabellen werden kopiert, wenn: Ein neues Merkmal auf einem Rechner vorhanden ist und auf dem anderen nicht. Arbeitet Infoman in der Lederwarenversion, dann wird bei jedem Merkmal f. autom. Auffüllen was auf beiden Rechnern vorhanden ist nachgeschaut ob auf dem einem Rechner die Serientabelle vorhanden ist und auf dem anderen nicht und wenn Aufträge auf das andere System übertragen werden, wird dessen Serientabelle auch übertragen wenn sie vorhanden ist. Während des Auftragabgleichs wird angezeigt das der Abgleich in Arbeit ist. Nach Beendigung des Abgleichs steht im Server- und im Clientauftragsnamenfeld der String : F E R T I G Außerdem wird das augenblickliche Datum als neues Abgleichdatum angezeigt. Im Notebook gelöschte Aufträge werden absichtlich nicht auf dem Server gelöscht, damit nicht ein Notebook die Daten für weitere Notebooks eliminiert. (Aufträge müssen ggf. manuell auf dem Notebook gelöscht werden.) Weiterhin werden Serveraufträge nur auf das Notebook zurück übertragen wenn diese nach dem letzten Abgleich erzeugt wurden. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 8

9 Erzeugen von Aufträgen aus Sales-Report Auswertungen Durch aufrufen des Menüpunktes Auswertungen Sales-Report kommt man in die Salesreport-Auswertung. Hier wird zusätzlich zu den Auswertungsergebnissen eine SLR- Datei für einen Lieferanten angelegt. D.h. auch wenn mehrere Lieferanten in der Sales- Report Auswertung eingestellt wurden, so werden nur Daten des nach dem ersten in den Filtern eingestellten Lieferanten in diese Datei geschrieben, deren Name dann auch aus dem Lieferantenkurznamen plus Extension SLR gebildet wird (z.b SLR). In die Datei werden satzweise folgende Informationen von verkauften Identnummern eingetragen: Die Datei wird im ASCII-Format erzeugt, es wird der handelsüblich Windows Zeichensatz verwendet. Alle Zeilen sind mit CR/LF abgeschlossen und haben eine feste Länge. Zwischen benachbarten Feldern sind trotz fester Feldlängen noch Trennzeichen in Form eines Semikolons ";" vorhanden. Feldtypen sind: A-Alphanumerisch, N-Numerisch, D-Datum (TT.MM.JJJJ) Feld Länge Typ Inhalt A Artikelname A Farbname des Herstellers (kann unbelegt sein) 03 4 A Kurztext Merkmal 7 (Größe) A Langtext Merkmal 7(Größe) 05 4 A Lieferantenkürzel (z:b. GK-ZR-Nummer) A Lieferantenname N Hauptkundennummer (kann unbelegt sein) D Erhebungszeitraum Anfang D Erhebungszeitraum Ende N EAN-Code (kann unbelegt sein) A Zusatztext zum Artikel 12 4 A Kurztext Merkmal 1 (Hauptgruppe) A Langtext Merkmal 1 (Hauptgruppe) 14 4 A Kurztext Merkmal 2 (Warengruppe) A Langtext Merkmal 2 (Warengruppe) 16 4 A Kurztext Merkmal 3 (Serie/Matterial) A Langtext Merkmal 3 (Serie/Material) 18 4 A Kurztext Merkmal 4 (Label/Aussehen) A Langtext Merkmal 4 (Label/Aussehen) 20 4 A Kurztext Merkmal 5 (Material/Form) A Langtext Merkmal 5 (Material/Form) 22 4 A Kurztext Merkmal 6 (BLE Farbe/Farbe) A Langtext Merkmal 6 (BLE Farbe/Farbe) 24 4 A Kurztext Merkmal 9 (Filiale) A Langtext Merkmal 9 (Filiale) 26 4 A Kurztext Merkmal 11 (Saison) A Langtext Merkmal 11 (Saison) D Letzter Liefertag dieses Artikels D Letzter Verkaufstag dieses Artikels N Einkaufspreis (Summe) der verkauften Menge (kann 0 ein) in Cent N Soll-Verkaufspreis (Summe) der verkauften Menge (kann 0 sein) in Cent N Erzielter Verkaufspreis (Summe) der verkauften Menge (kann 0 sein) in Cent 33 5 N Menge der verkauften Teile 34 5 N Menge der noch vorhandenen Teile (kann 0 sein) 35 1 A Verkauf (V), Bestand (B) Die Felder 30, 31, 32 und 34 lassen sich vom Endanwender abschalten, d.h. in diesem Fall stehen in diesen Feldern nur Nullen. Unbelegte Felder sind lediglich mit Leerzeichen aufgefüllt. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 9

10 Diese Datei kann als Eingabemedium zum automatischen generieren von Aufträgen aus Verkäufen genutzt werden. Hierzu wurde zusätzlich im Auftragsauswahldialog ein neuer Button SLR Auftrag anlegen angelegt: Trägt man einen Auftragsnamen ein und betätigt man dann diesen Button, so wird ein File- Dialog für Sales-Report Dateien (SLR-Dateien) gestartet: Hier kann man sich jetzt über die vorher mit der Sales-Report Auswertung generierten Datei(en) für jeweils einen beliebigen Lieferanten automatisch einen Auftrag generieren lassen. Hierbei gilt: Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 10

11 - Pro Datei wird ein Auftrag generiert. - Bei Artikeln ohne Tabelle wird eine Position pro Filiale generiert. - Bei Artikeln mit Tabelle wird wenn die Filiale kein Tabellenmerkmal ist auch pro Filiale eine Position generiert. - Bei Artikeln mit Tabelle werden wenn die Filiale Tabellenmerkmal ist alle Daten in eine Position geschrieben. Gestartet wird die Auftragserzeugung durch auswählen der Lieferanten spezifischen SLR- Datei und betätigen des Öffnen -Buttons. Während der Ausführung zeigt ein Fortschrittsbalken wie weit der Auftrag schon fertig gestellt wurde. Nach der Erstellung des Auftrages wird gefragt ob die so eben abgearbeitete SLR-Datei gelöscht werden soll. TIPP: Wählen Sie die Filter in der Sales-Report Auswertung so, das die entsprechenden SLR- Dateien nicht zu groß und damit die späteren Aufträge nicht zu viele Positionen aufweisen. Wenn in den Einstellungen des Sales-Reports der Button Preisdaten und Bestandswerte mit exportieren anklickt wird: Werden in die SLR-Datei eigene Preisinformationen (siehe Datensatzbeschreibung Felder 30, 31 und 32) und Bestandsmengen (siehe Datensatzbeschreibung Feld 34) mit hinein geschrieben. Ist Preisdaten und Bestandswerte mit exportieren nicht aktiviert stehen hier nur Nullen. Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 11

12 Auswertung Sales-Report (Detailbeschreibung) Mit dieser Auswertung kann die NOS Bestückung gesteuert werden. Die Auswertung arbeitet analog der Artikelliste, stellt jedoch nur noch Verkaufswerte ohne Preisinformationen usw. dar. Gleichzeitig wird eine Datei erzeugt die per an den Lieferanten übermittelt werden kann. Hier wird zunächst ein LS-FORMAT für die Datenübergabe benutzt, wir werden uns jedoch bemühen, schnellstmöglich ein EDI Format nachzuliefern. Für die Auswertung ist ein Verkaufszeitraum anzugeben, sowie ein (möglichst nur ein einzelner) Lieferant auszuwählen. Das Ergebnis der Auswertung stellt sich wie folgt dar: Zu dem Auswertungsergebnis wird eine Exportdatei angelegt. Diese befindet sich im Unterverzeichnis "EXPORT" im Installationsverzeichnis von INFOMAN und trägt den Namen XXXX.SLR, wobei XXXX das entsprechende Lieferantenkürzel ist. Die entsprechende Formatbeschreibung finden Sie weiter unten. Es können innerhalb der Auswertung die folgenden Einstellungen vorgenommen werden: Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 12

13 Die dargestellten Optionen arbeiten analog der Artikelliste, es werden jedoch keine Summen nach Gruppen und Artikeln ausgegeben. Die Option "Nur Summenwerte statt Einzelwerte der Untereinteilung waagrecht" führt dazu, das in der Exportdatei nur noch die Summenwerte stehen und es keine Aufteilung in einzelne Filialen gibt. Die Option "Preisdaten und Bestandswerte mit exportieren" gibt in der Exportdatei die Werte für EK, SVK und IVK sowie die aktuelle Bestandsmenge mit an, andernfalls stehen diese Werte auf 0. Formatbeschreibung zur SALES-REPORT Datei Die Datei wird im ASCII-Format erzeugt, es wird der handelsübliche Windows Zeichensatz verwendet. Alle Zeilen sind mit CR/LF abgeschlossen und haben eine feste Länge. Zwischen benachbarten Feldern sind trotz fester Feldlängen noch Trennzeichen in Form eines Semikolons ";" vorhanden. Feldtypen sind: A Alphanumerisch, N-Numerisch, D-Datum (TT.MM.JJJJ) Feld Länge Typ Inhalt 01 4 A Lieferantenkürzel (z:b. GK-ZR-Nummer) A Lieferantenname N Hauptkundennummer (kann unbelegt sein) D Erhebungszeitraum Anfang D Erhebungszeitraum Ende A Artikelname N EAN-Code (kann unbelegt sein) A Zusatztext zum Artikel 09 4 A Kurztext zusätzliches Merkmal A Langtext zusätzliches Merkmal A Kurztext zusätzliches Merkmal A Langtext zusätzliches Merkmal A Kurztext zusätzliches Merkmal A Langtext zusätzliches Merkmal D Letzter Liefertag dieses Artikels D Letzter Verkaufstag dieses Artikels 17 4 A Kurztext der Farbbezeichnung laut BLE A Langtext der Farbbezeichnung laut BLE A Farbname des Herstellers (kann unbelegt sein) Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 13

14 20 24 A Größenbezeichnung N Einkaufspreis (Summe) der verkauften Menge (kann 0 ein) in Cent N Soll-Verkaufspreis (Summe) der verkauften Menge (kann 0 sein) in Cent N Erzielter Verkaufspreis (Summe) der verkauften Menge (kann 0 sein) in Cent 24 4 A Filiale (Fxxx) oder Filialsumme (ALLE) 25 5 N Menge der verkauften Teile 26 5 N Menge der noch vorhandenen Teile (kann 0 sein) Die Felder 9 bis 15 können vom Endanwender beliebig definiert werden, sie können folgende Daten beinhalten: Hauptgruppe, Warengruppe, Serie, Label, Material, Größe, Farbe, Lieferant, oder Saison. Die Felder 21, 22, 23 und 26 lassen sich vom Endanwender abschalten, d.h. in diesem Fall stehen in diesen Feldern nur Nullen. Unbelegte Felder sind lediglich mit Leerzeichen aufgefüllt. Beispiel: 9016;MÜLLER + MEIRER ; ; ; ; ; ; ;990 ;ZUBEHÖR ;9016;MÜLLER + MEIRER ;0000;0000 ; ; ;999 ;sortiert ;sortiert ; ; 0; 0; 0;F013; 2; 0; 9016;MÜLLER + MEIRER ; ; ; ; ; ;Kombi sz ;730 ;KOMBIBÖRSE ;9016;MÜLLER + MEIRER ;0000;0000 ; ; ;999 ;sortiert ; ; ; 0; 0; 0;F014; 2; 0; 9016;MÜLLER + MEIRER ; ; ; ; ; ;Kombi sz ;730 ;KOMBIBÖRSE ;9016;MÜLLER + MEIRER ;0000;0000 ; ; ;999 ;sortiert ; ; ; 0; 0; 0;F015; 2; 0; 9016;MÜLLER + MEIRER ; ; ; ; ; ;Kombi sz ;730 ;KOMBIBÖRSE ;9016;MÜLLER + MEIRER ;0000;0000 ; ; ;999 ;sortiert ; ; ; 0; 0; 0;F017; 5; 0; 9016;MÜLLER + MEIRER ; ; ; ; ; ;Kombi sz ;730 ;KOMBIBÖRSE ;9016;MÜLLER + MEIRER ;0000;0000 ; ; ;999 ;sortiert ; ; ; 0; 0; 0;F018; 3; 0; 9016;MÜLLER + MEIRER ; ; ; ; ; ;Kombi sz ;730 ;KOMBIBÖRSE ;9016;MÜLLER + MEIRER ;0000;0000 ; ; ;900 ;schwarz ; ; ; 0; 0; 0;F012; 2; 0; Olaf Hrastnig (Koffer-Ecke GmbH) + Landau Software GmbH 14