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1 HINWEIS: Sehr geehrte Damen und Herren, Die Darstellung des Vorgabedokumentes für die Potenzialanalyse wurde nach Drucklegung des Rotbandes durch den Arbeitskreis VDA 6.3 vereinfacht. VDA 6 Teil 3_Download_Kapitel 9.3_Potenzialanalyse

2 9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog gemäß VDA 6.3 Stand 2010 Organisation (Lieferant/ Bewerber): Standort: Lief.-Nr: (DUNS) Auftraggeber: Auftragsgrund: Datum: Auftrags nummer: Pro. Nr Projekt, Produkt, Prozess Bewertung Feststellungen / Erfordernisse: Grün Prozessbeschreibung: GRÜN GELB ROT Freigegebener Lieferant: Gesteuerter Lieferant: Gesperrter Lieferant: Eine Vergabe für das o.g. Projekt, Produkt ist möglich. Eine Vergabe für das o.g. Projekt, Produkt ist bedingt möglich. Eine Vergabe für das o.g. Projekt, Produkt ist nicht möglich Plausibilisierung zur Lieferantenselbstauskunft: Hinweis: Die maximale Anzahl von nicht bewerteten Fragen ist auf 3 Fragen begrenzt FAZIT: Audithistorie / Zertifikate Auditbasis Datum Durchführung Ergebnis Weitere Vorgehensweise: Verteiler: 1. Termin Verbesserungsplan: Auditor Auditleitung Unterschrift Lieferant / Bewerber VDA6 Teil3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Seite 151

3 9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog Nr. Bewertungsfrage Bewertung Eingabefeld für Anmerkungen P1 1.1 Projektmanagement Ist die Projektorganisation (Projektleitung) etabliert und die Aufgaben sowie Kompetenzen der Projektleitung, Teammitglieder festgelegt? Sind für die Projektabwicklung die erforderlichen Ressourcen geplant, vorhanden und werden Änderungen angezeigt? Ist ein Projektplan vorhanden und mit dem Kunden abgestimmt? Wird das Änderungsmanagement im Projekt durch die Projektorganisation sichergestellt? Sind die Verantwortlichen Personen in der Organisation und beim Kunden im Änderungsdienst eingebunden? Gibt es im Projekt einen QM-Plan und wird dieser umgesetzt und regelmässig auf Einhaltung überwacht? Ist ein Eskalationsprozess etabliert und ist dieser wirksam geregelt? 1.7 * Weitere Erläuterungen sind im VDA 6 Teil 3 Fragenkatalog beschrieben. VDA 6 Teil 3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Inhalte der Seiten im Band

4 9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog 2.1 Planung der Produkt- und Prozessentwicklung Liegen die produkt- und prozessspezifischen Anforderungen vor? Ist die Herstellbarkeit auf Basis der ermittelten Anforderungen an das Produkt und den Prozess funktionsübergreifend bewertet? 2.2 Realisierung der Produkt- und Prozessentwicklung 3.1 Sind die Produkt-FMEA / Prozess-FMEA erstellt, im Projektablauf aktualisiert und sind Korrekturmaßnahmen festgelegt? Sind zu den jeweiligen Phasen auf Basis der Anforderungen die erforderlichen Eignungsnachweise und Freigaben vorhanden? Ist die Projektübergabe an die Serie zur Anlaufabsicherung geregelt? 3.3 * Weitere Erläuterungen sind im VDA 6 Teil 3 Fragenkatalog beschrieben. VDA 6 Teil 3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Inhalte der Seiten im Band

5 9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog 4.1 Lieferantenmanagement Werden nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten eingesetzt? Werden die Kundenanforderungen in der Lieferkette berücksichtigt? Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden? Ist die vereinbarte Qualität der Beschaffungsumfänge gewährleistet? Werden die Wareneingänge zweckentsprechend gelagert? 4.5 Prozessanalyse / Produktion Was geht in den Prozess hinein? Prozesseingabe / Input Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serienproduktion erfolgt? Werden die Vormaterialien zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel / Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Vormaterialien abgestimmt? * Weitere Erläuterungen sind im VDA 6 Teil 3 Fragenkatalog beschrieben. VDA 6 Teil 3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Inhalte der Seiten im Band

6 9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog Was soll der Prozess leisten? Prozessergebnis (Output) Werden in Bezug auf Produkt und Prozess die Kundenanforderungen erfüllt? Kundenbetreuuung / Kundenzufriedenheit / Service 6.1 Werden die Kundenforderungen bezüglich QM-System, Produkt (bei Auslieferung) und Prozess erfüllt? Ist die Teileversorgung sichergestellt? 6.2 Anzahl der Einstufungen / Bewertung: (Insgesamt 35 Fragen) Nicht bewertete Fragen sind zu begründen. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse bzw. die gegenseitige Anerkennung ist nicht damit mehr gegeben. Freigegebener Lieferant max. 7 Fragen keine Frage - [GELB] Forderungen teilweise erfüllt - [ROT] Forderung nicht erfüllt Gesteuerter Lieferant Betreuung durch die auditierende Organisation Gesperrter Lieferant Vergabe ist nicht möglich max. 14 Fragen keine Fragen mehr als 14 Fragen 1 Frage - [GELB] Forderungen teilweise erfüllt - [ROT] Forderung nicht erfüllt -[GELB] Forderungen teilweise erfüllt - [ROT] Forderung nicht erfüllt Hinweis: Die maximale Anzahl von nicht bewerteten Fragen ist auf 3 Fragen begrenzt Gesamteinstufung: [GRÜN] Forderungen erfüllt [GELB] Forderungen teilweise erfüllt [ROT] Forderungen nicht erfüllt Die Frage kann uneingeschränkt mit ja beantwortet werden. Es besteht kein potentielles Risiko. Die Frage kann nicht uneingeschränkt mit ja beantwortet werden, das Ziel (Produkt / Prozess) ist nur mit zusätzlichen Maßnahmen erreichbar. Die Frage muss mit nein beantwortet werden, das Ziel (Produkt / Prozess) ist nicht erreichbar. Es besteht das potentielle Risiko eines Ausfalls. * Weitere Erläuterungen sind im VDA 6 Teil 3 Fragenkatalog beschrieben. VDA 6 Teil 3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Inhalte der Seiten im Band

7 Prozessaudit Verbesserungsprogramm Potenzialanalyse Lieferant: Musterlieferant Datum.: Auftrags Nr: 0 vom Auditor auszufüllen vom auditierten Bereich auszufüllen Pos. Frage Nr. Schwachstellen / empfohlene Maßnahmen, Feststellung Maßnahmen und Ursachenanalyse der Organisation Termin Verantwortung Wirksamkeit Projektmanagement Planung der Produkt- und Prozessentwicklung Realisierung der Produkt- und Prozessentwicklung Lieferantenmanagement VDA 6 Teil 3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Inhalte der Seiten im Band

8 Prozessaudit Verbesserungsprogramm Potenzialanalyse Lieferant: Musterlieferant Datum.: Auftrags Nr: 0 vom Auditor auszufüllen vom auditierten Bereich auszufüllen Pos. Frage Nr. Schwachstellen / empfohlene Maßnahmen, Feststellung Maßnahmen und Ursachenanalyse der Organisation Termin Verantwortung Wirksamkeit Prozessanalyse / Produktion Kundenbetreuung /Kundenzufriedenheit / Service VDA 6 Teil 3_2. Auflage, Juni 2010_Copyright by Verband der Automobilindustrie (VDA e.v) Berlin 2010 Inhalte der Seiten im Band

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