Materialwirtschaft - Einkauf

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1 Gliederung Logistik Materialwirtschaft - Einkauf Seite: 1

2 Bestellung anlegen - Einstieg Seite: 2

3 Auswahl alte Menüs oder Enjoy SAP Alt ME21 anlegen ME22 ändern ME23 anzeigen ME24 Anhang pflegen ME28 Freigeben Neu ME21N ME22N ME23N Seite: 3

4 Bestellung anlegen Einstieg Seite: 4

5 Fehler Material ist kontierungspflichtig Seite: 5

6 Fehlermeldung Doppelklick Seite: 6

7 Kommentar Fehlermeldung Kontierungspflichtig Für die Materialarten kann festgelegt werden, ob eine Mengen und/oder wertmäßige Bestandsführung erfolgen kann Diese wird über die Eigenschaften der Materialart im Customizing eingestellt Seite: 7

8 CUST Eigenschaften der Materialarten festlegen Seite: 8

9 CUST Auswahl der zu ändernden Materialart Seite: 9

10 CUST Materialarten ändern Einstieg Detail Seite: 10

11 CUST Materialarten ändern Mengen-/Wertfortschreibung Seite: 11

12 Fehlermeldung: Fehlender Fabrikkalender Seite: 12

13 Einstieg Werksparameter pflegen Seite: 13

14 Fehlerbehebung Fabrikkalender auswählen Seite: 14

15 Bestellung Bezugsquelle zuordnen Seite: 15

16 Bestellung Positionsinfo Bezugsquelle zugeordnet Seite: 16

17 Bezugsquelle zuordnen bei mehreren Lieferanten Sind für ein Material mehrere Infosätze angelegt, so erscheinen sie nach Betätigung des Druckknopfes Bezugsquelle zuordnen in einem Übersichtsmenü Aus diesem Menü wird dann der gewünschte Lieferant ausgewählte Siehe auch Orderbuch Kontrakte Seite: 17

18 Beispiel Bezugsquelle bei mehreren Lieferanten Seite: 18

19 Auswertung Preissimulation alle Seite: 19

20 Bestellung generieren Seite: 20

21 Einstieg Enjoy SAP Bestellung anlegen Seite: 21

22 Persönliche Einstellungen einstellen Seite: 22

23 Persönliche Einstellungen einstellen Seite: 23

24 Break Bestellung Lieferant bekannt Seite: 24

25 Bestellung anlegen, Lieferant bekannt Seite: 25

26 Pflegen Toleranzschlüssel Seite: 26

27 Toleranzschlüssel, Toleranzgrenzen Toleranzgrenzen bestimmen die jeweiligen Abweichungen vom Standard die durch einen Sachbearbeiter vertreten werden können Werden die Toleranzgrenzen überschritten, so muss ein Freigabeprozess definiert werden: die Personen, die berechtigt sind eine Abweichung tolerieren können, werden mit einem Freigabeverfahren bestimmt Seite: 27

28 Hilfe zu Toleranzgrenzen einstellen Seite: 28

29 CUST Toleranzgrenzen Preisabweichung PE/SE Seite: 29

30 CUST Toleranzgrenzen PE Seite: 30

31 CUST Toleranzgrenzen SE Seite: 31

32 Toleranzgrenzen PE/SE Werk BK01 eingetragen Seite: 32

33 Fehlerhafte Position 10, Doppelklick auf rote Ampel Seite: 33

34 Warnung (gelbes Dreieck) keine Druckausgabe Seite: 34

35 Bestellung Folgefunktionen Wareneingang Einstieg Seite: 35

36 Wareneingang erfassen Matchcode Bestellungen Seite: 36

37 Wareneingang Bestellung selektiert Seite: 37

38 Wareneingang Positionsdaten Speichern = Rückmeldung Doppelklick führt zur Bestellung Seite: 38

39 Fehlermeldung: Tabelle 169P prüfen Seite: 39

40 Tabellenpflege SM30 Tabelle T169P Seite: 40

41 Auswahl aus den Customizing-Positionen Seite: 41

42 Positionsprüfung aktivieren/deaktivieren Seite: 42

43 Wareneingang zur Bestellung buchen Seite: 43

44 Fehlermeldung Toleranzgrenzen VP pflegen Seite: 44

45 CUST Toleranzgrenzen VP pflegen Seite: 45

46 Toleranzgrenzen Seite: 46

47 Kontenfindung für den Eintrag INT 3100 nicht mögl. Siehe Abschnitt Automatische Buchungen in der Materialwirtschaft Bewertungsmodifikationskonstante Seite: 47

48 CUST Bewertungsmodifikationskonstante Einstieg Seite: 48

49 CUST Bewertungskreise gruppieren Seite: 49

50 CUST Automatische Buchungen Übersicht BSV BSX GBB PRD WRX Bestandsveränderungen Bestandsbuchung Gegenbuchung zur Bestandsbuchung Preisdifferenzen WE/RE-Verrechnung Seite: 50

51 CUST Automatische Buchung einstellen Seite: 51

52 CUST Automatische Buchung einstellen Seite: 52

53 CUST Automatische Buchung einstellen Seite: 53

54 CUST Automatische Buchung einstellen Seite: 54

55 Fehlermeldung Sachkonto nicht vorhanden Seite: 55

56 Sachkonto anlegen mit Vorlage (792000) Seite: 56

57 Konto aus Buchungskreis 0001 kopiert Seite: 57

58 Wareneingang zur Bestellung Seite: 58

59 Bestellstatus Bestellung Seite: 59

60 Anzeige Materialbeleg Seite: 60

61 Bestellung Folgefunktionen Logistik-Rechnungsprüfung Seite: 61

62 Alternative: Erfassung Rechnung über FI-Kreditoren Seite: 62

63 Berechnungen Material 4, Stabilo Point 88 Materialstamm, Preissteuerung V, gleitende Durchschnittspreis, 0,42 Lieferant AUKO Infosatz, 0, Stck = 40, MWST (6,4 ), Brutto 46,4 2% Skonto = 0,93 3% Skonto = 1, Seite: 63

64 Rechnung erfassen Seite: 64

65 Fehlermeldung: keine Betragsberechtigung Seite: 65

66 Tabellenbearbeitung: T043, T043T Seite: 66

67 Auswahl Tabellenpflege über Customizing Seite: 67

68 CUST Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Seite: 68

69 Einordnung in IMG Seite: 69

70 Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren Seite: 70

71 Benutzer Toleranzgruppen zuordnen Seite: 71

72 Rechnungseingang erfassen Seite: 72

73 Rechnung erfassen Folgefunktion Bestellung Seite: 73

74 Fehlermeldung: Kein Eintrag in Tabelle T169V für BK Seite: 74

75 Fehler: Tabellenbearbeitung T169V über SM Seite: 75

76 Vorschlagswerte herkömmliche Rechnungsprüfung Seite: 76

77 Vorschlagswerte Steuern in der Rechnungsprüfung Seite: 77

78 Rechnung mit Bezug zur Bestellung erfassen Seite: 78

79 Rechnung erfassen, Bezug zur Bestellung hergestellt Seite: 79

80 Rechnungsbeleg erhält noch Meldungen Seite: 80

81 Hinweise zu Rechnungsbeleg erhält noch Meldungen Seite: 81

82 Hinweise zu Rechnung erfassen Seite: 82

83 Toleranzschlüssel pflegen Seite: 83

84 Toleranzgrenzen ändern Einstieg Seite: 84

85 Toleranzschlüsse für die Rechnungsprüfung Seite: 85

86 Toleranzschlüssel ST und BD Seite: 86

87 Eingangsrechnung erfassen Seite: 87

88 Rechnungsbeleg anzeigen Seite: 88

89 Vorgang anzeigen - Buchungsübersicht Seite: 89

90 Zahlungsausgang Rechnung Seite: 90

91 Zahlung über Bank, Konteneigenschaften in der FIBU Seite: 91

92 Kontrolle Beleg Bestellung, Rechnungseingang Seite: 92

93 Fehlermeldung: Tabelle T043 G, Eintrag BK101 fehlt Seite: 93

94 Fehler beheben, T043G Seite: 94

95 Toleranzgrenzen Debitoren, Ausgleich off. Posten Seite: 95

96 Toleranz Deb.konten definieren (1) Seite: 96

97 Eintrag für Buchungskreis BK01 ohne Toleranzgruppe Seite: 97

98 Toleranzgruppe Debitoren, MKT Seite: 98

99 Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren Seite: 99

100 Benutzer Toleranzgrenzen zuordnen (3) Seite: 100

101 Konten für Differenzen beim Ausgleich Hinterlegen (4) Seite: 101

102 Konto anzeigen , Stammdaten, FI Seite: 102

103 Zahlungsausgang buchen Einstieg (neuer Demo-Beleg!) Seite: 103

104 Zahlungsausgang buchen, Einstiegsmaske Seite: 104

105 Seite: 105

106 Offene Posten auswählen Einzelne Posten, Skonto aktivieren, inaktivieren Seite: 106

107 Position zugeordnet, Betrag ausgeglichen Seite: 107

108 Meldung Betrag gebucht Seite: 108

109 Beleg anzeigen Seite: 109

110 Saldenanzeige Bank Seite: 110

111 Doppelklick auf Zeile führt zu Einzelpostenverfolgung Seite: 111

112 Kontensaldo AUKO Seite: 112

113 Doppelklick auf Zeile führt zu Einzelposten Seite: 113

114 Bestellbeleg anzeigen, altes Menü ME Seite: 114

115 Bestellentwicklung anzeigen Seite: 115

116 Tracking Rechnungseingang Seite: 116

117 Tracking Buchungsübersicht Seite: 117

118 Einstieg Belegverfolgung Kreditoren Seite: 118

119 Belegübersicht Seite: 119

120 Belegkontext Wareneingang Seite: 120

121 Belegkontext Rechnungseingang Seite: 121

122 Belegkontext Zahlung Rechnung mit Skonto Seite: 122

123 Beispiel Verbuchung von Kleindifferenzen Seite: 123

124 Kommunikation Prof. Dr. Dieter Steinmann Fachhochschule Trier, Fachbereich Wirtschaft Seite: 124

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