Ideen-Workshop. Städtische Infrastruktur (Konkret: Grundschule im Dorf und Grundschule Vinkenberg) vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung

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1 Ideen-Workshop Städtische Infrastruktur (Konkret: Grundschule im Dorf und Grundschule Vinkenberg) vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 26. August 2014

2 Bevölkerungsentwicklung in Herdecke eigene Abbildung Prognose der Bertelsmann-Stiftung: Im Jahre 2050 hat Herdecke circa Einwohner weniger als 2011.

3 Altersstruktur in Deutschland Quelle der Abbildungen: Statistisches Bundesamt

4 Geburten und Sterbefälle in Herdecke eigene Abbildung

5 Herdecke: Zuzüge und Fortzüge eigene Abbildung

6 Bevölkerungsbewegung in Herdecke eigene Abbildung

7 Sinkende Kinder-/Schülerzahlen 1999: Grundschulkinder 2014: 722 Grundschulkinder 330 weniger! Schulanfänger dieses Jahr fast 200. Schulanfänger nächstes Jahr circa 150. Schulanfänger Folgejahre zwischen 150 und 200.

8 Der demografische Wandel betrifft uns alle. kann durch Ideen und kreative Ansätze aktiv beeinflusst werden. stellt die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre für die Stadt Herdecke dar. Die demografische Entwicklung bleibt auch im Bäckerladen nicht ohne Folgen: Ein Familienstück Streuselkuchen ist heute erheblich kleiner, als noch vor wenigen Jahren. Karl Werner Dickhöfer, geboren 1938, Lehrer i.r.

9 I) Haushaltssituation in Herdecke a) Plansituation 2014 (Stand: Haushaltsverabschiedung Dezember 2013) Haushalt 2014 Erträge (gesamt) Aufwendungen (gesamt) Jahresergebnis

10 b) Erkenntnisse bis zur Sommerpause Anstieg der Personalaufwendungen durch Tarifabschluss um rd. 320 T Einbruch der Gewerbesteuer um 2,5 Mio. Prognostiziertes Jahresergebnis 2014: rd c) Neueste Entwicklungen Weiterer Einbruch bei der Gewerbesteuer Steigende Asylbewerberzahlen Steigende Fallzahlen Hilfe zur Erziehung Prognose Defizit 2014 : rd

11 II) Entwicklung der Herdecker Einwohnerzahl Basis: Bevölkerungsentwicklung nach der Gemeindemodellvorausberechnung für die Stadt Herdecke bis 2030 (Basis 2011) Prognose Defizit 2014 pro Kopf bei Einwohnern: rd. 410 (bei rd Einwohnern in 2025: rd. 460 )

12 III) Ziel Verbesserung der Haushaltssituation IV) Mittel Eine Verbesserung der Haushaltssituation kann grundsätzlich erreicht werden durch a) Steigerung von Erträgen und/oder b) Reduzierung von Aufwendungen zu a) Steigerung von Erträgen Keine Beeinflussungsmöglichkeit im Bereich der wesentlichen Ertragspositionen, wie der Gewerbesteuer und den staatlichen Unterstützungsleistungen!

13 Gewerbesteuer Plan und Realität Ideen-Workshop am 26. August 2014

14 zu b) Reduzierung von Aufwendungen Gesamtaufwendungen 2014 rd. 47,5 Mio. Zu den Gesamtaufwendungen gehören u.a.: Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, wie - Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen - Wartung technischer Anlagen - Strom, Gas, Wasser - Reinigung - Leuchtmittel - Versicherungen - Mieten -. Bilanzielle Abschreibungen von Gebäuden

15 Aufwendungen Gebäudeinfrastruktur Aufwand 2014 Aufwendung für Unterhaltung und Instand- Gesamt ,00 haltung der bebauten Grundstücke pro Einwohner 53,95 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gesamt ,00 von Grundstücken und Gebäuden pro Einwohner 29,65 Aufwendung für Energie, Gesamt ,00 Wasser und Abwasser pro Einwohner 52,25 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Gesamt ,00 von Rechten Dritter (Mieten) pro Einwohner 6,35 Bilanzielle Abschreibungen Gesamt ,00 "Bebaute Grundstücke" pro Einwohner 63,25 Einwohnerzahl (Stand: ) Gesamt , pro Einwohner 205,46

16 Zur Infrastruktur gehören u.a. : Schulen Verwaltung Sport- und Freizeitanlagen Nutzung zur praktischen Aufgabenerfüllung

17 Zur Infrastruktur gehören auch das ehemalige Grundschulgebäude Vinkenberg und die Grundschule Im Dorf, die aufgrund der demografischen Entwicklung in ihrer bisherigen Funktion nicht mehr benötigt werden. Auch Leerstand kostet Geld!

18 Aufwendungen Leerstehende Gebäude Aufrechterhaltung der Basissubstanz (Heizung, Strom, ) und der Verkehrssicherheit von Gebäuden Fortbestand des Versicherungsschutzes Bilanzielle Abschreibungen

19 Grundschule Im Dorf Grundschule Vinkenberg / Jahr / Jahr Gebäudeunterhaltung 2.000, ,00 Strom, Gas, Wasser 2.000, ,00 Gebäudeversicherung 3.260, ,00 Grundbesitzabgaben 4.850, ,00 Bilanzielle Abschreibung , ,00 Summe , ,00

20 Vermeidung unnötiger Aufwendungen bei der katastrophalen Haushaltslage! Was machen wir mit der Infrastruktur, die in ihrer bisherigen Funktion nicht mehr benötigt wird?

21 Überblick kommunaler Gebäude: Objekt Anschrift Objekt Anschrift Grundschulen Objekt Ansch rift Objekt Anschrift Sport + Freizeit 1 Grundschule 1 Kirchende Am Berge 35 1 Freibad Hengsteyseestr. 26, Bleichstein 2 - Sporthalle 2 Kirchende Am Berge 37 2 sonst. Räume Freibad u. Gastronomie Hengsteyseestr. 26, Bleichstein 3 Grundschule 3 Im Dorf Am Berge 3a 3 Sporthalle Bleichstein Hengsteyseestr. 26, Bleichstein 4 GS Robert-Bonnermann 4 Bahnhofstr. 7 4 Hallenbad Hengsteyseestr. 26, Bleichstein 5 5 Grundschule Vinkenberg Vinkenbergstr. 5 5 Sportlerheim Hengsteyseestr. 26, Bleichstein 6 6 Grundschule Schraberg Neue Str Sportlerheim Kirchender Dorfweg Hallenbad Schraberg Neue Str Ringerzentrum Goethestr Sporthalle Schraberg Neue Str Jugendzentrum "Fachwerk Live", Haupthaus Bachplatz 3 weiterführende u. a. Schulen 9 Jugendzentrum "Fachwerk Live", Bunker Bachplatz 5 1 Hauptschule Am Sonnenstein 4 10 Altenstube Wilhelm-Graefe-Str. 2 Hauptschulpavillons Hengsteyseestr. 38 Diverse 3 Realschule Am Bleichstein Hengsteyseestr Notunterkunft Weg zum Poethen Friedrich-Harkort-Schule Hengsteyseestr Wohnhaus Asylunterkunft Ob Ahlenbergweg 41 a 5 Friedrich-Harkort-Schule, Mensa Hengsteyseestr. 40b 3 Asylunterkunft Berlinerstr Albert-Schweitzer-Schule Eicklohweg 9 - Am Berge 4 Asylunterkunft Weg zum Poethen 211 a 7 Kulturhaus Musikschule Goethestr.14 5 Trauerhalle Friedhof Buchenstr. 40 Verwaltung 6 Unterkunft Friedhof Buchenstr Rathaus Kirchplatz 3 7 Trauerhalle Friedhof Zeppelinstraße 2 Ratssaal Hauptstr. 39/41 Arkaden 8 Unterkunft Friedhof Zeppelinstraße 3 Sozialamt/ Hochbau u. Bauunterhaltung Bahnhofstr. 2 9 Bungalow ehem. HM FHS, vermietet Hengsteyseestr. 4 Standes-/ Jugendamt Siftsplatz 4 10 Wohnhaus vermietet Ob. Ahlenbergweg 41 5 Ordnungsamt Stiftsplatz 1 11 Parkhaus Aldi Goethestr Techn. Betriebe / Bauamt Nierfeldstr Tiefgarage Am Rathaus Hauptstr. 39/41 7 Feuerwache Herdecker Bach 4 13 Öffentl. WC diverse 8 Job-Agentur Hauptstr. 39/41 Arkaden 9 Bücherei Hauptstraße 43 Gesamtzahl 47 Objekte bzw. NE

22 Auszüge Energieverbräuche: Gebäude Alter Baujahr ca. Fläche Standes-, Schul- und Jugendamt Wärmeverbrauch spez. Verbrauch m² kwh 138 kwh/m² Rathaus m² kwh 146 kwh/m² Grundschule im Dorf m² kwh 114 kwh/m² Albert-Schweitzer-Schule m² kwh 111 kwh/m² Zum Vergleich Grundschule Vinkenberg m² kwh 69 kwh/m² Grundschule Kirchende m² kwh 53 kwh/m²

23 Grundschulgebäude Vinkenberg: Baujahr geschossig Grundstück 5922 m² BGF 1333 m² Freifläche 5260 m²

24 Vinkenberg Planung: Liegenschaft liegt zentral im Siedlungsgebiet gute Erschließung

25 Grundschule im Dorf und Albert-Schweitzer-Schule GiD - Abriss ASS - Option mittelfristig Baujahr 1955 Baujahr geschossig 2-geschossig Grundstück ca m² Grundstück ca m² BGF m² BGF m² Freifläche m² Freifläche m²

26 Grundschule im Dorf und Albert-Schweitzer-Schule Planung: Liegenschaft liegt zentral im Siedlungsgebiet gute Erschließung

27 Gelände Grundschule im Dorf Planung: 1. Planungsideen Entwicklung einer Wohnbebauung Mischung Mehrfamilienhäuser mit Anteil barrierefreier Wohneinheiten und Doppel- sowie Reihenhäuser Vorgaben durch die Stadt für besonders energieeffizientes Bauen (Klimaschutz)

28 Ideen-Workshop Diskussion Fragen, Vorschläge, Anregungen, 26. August 2014

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