Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

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1 24 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Gebühren, sonstige Entgelte Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Gesamteinnahmen Ausgaben Personalausgaben Dienstbezüge der planmäßigen Beamten Planstellen Bes.Gr. B Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für Bes.Gr. A Ministerialräte/Ministerialrätinnen Bes.Gr. A Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Bes.Gr. A Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 6 6 Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 4 4 Höherer Dienst 2 2 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Vergütungen der Angestellten

2 25 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen. Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen B A A A 13 g.d Zusammen Zu Titel : Veranschlagt sind Vergütungen, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 -- BAT IVa BAT VIb BAT VII Dienstart 01: Sachbearbeiter Dienstart 02: Mitarbeiter, Büro- und Registraturdienst Dienstart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen BAT III BAT IVa BAT VIb BAT VII Zusammen

3 26 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung sowie DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung der Bediensteten Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung an die ZDV Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge Kosten für Veröffentlichungen Kosten für Tagungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel geleistet werden.

4 27 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind: A) Geschäftsbedarf (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Büro- und Kanzleibedarf einschl. Druck- und Buchbinderarbeiten EUR 2. Sonstiges EUR Zusammen EUR B) Bücher und Zeitschriften (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Bücher, Druckschriften EUR 2. Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter EUR Zusammen EUR C) Post- und Fernmeldegebühren (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. laufende Gebühren für Fernmelde- und Btx-Zusatzeinrichtung EUR 2. Postgebühren EUR 3. Wartung von Fernmeldeeinrichtungen EUR Zusammen EUR D) Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände EUR 2. Unterhaltung EUR Zusammen EUR Insgesamt EUR Zu Titel : Veranschlagt sind: A) Kosten der Datenfernübertragung (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR Zusammen EUR Zu Titel : Veranschlagt sind Reinigungskosten für die angemieteten Diensträume in Saarbrücken, Fritz-Dobisch-Str. 12. Zu Titel : Veranschlagt sind Miete und Nebenkosten für die angemieteten Diensträume in Saarbrücken, Fritz-Dobisch-Straße 12. Mehr infolge Erhöhung der Miet- und Nebenkosten. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für die Renovierung der angemieteten Diensträume in Saarbrücken, Fritz-Dobisch-Straße 12. Mehr infolge Erneuerung der Arbeitsplatzbeleuchtung. Zu Titel : Die Mittel waren bis zum Jahr 2000 bei Titel mitveranschlagt. Zu Titel : Die Mittel für Fortbildungsmaßnahmen bei der ZDV - Saar sind ab dem Jahr 2001 bei Titel veranschlagt. Zu Titel : Veranschlagt sind: 1. Reisekostenvergütungen EUR 2. Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge EUR Zusammen EUR Zu Titel : Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung auf dem Gebiet des es zur Unterrichtung des Bürgers und der Öffentlichkeit. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für Besprechungen und Arbeitskreise.

5 28 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Vermischte Verwaltungsausgaben Ausgaben für Investitionen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen

6 29 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von Software (Datenbankprogramme, Sicherungssoftware, Tools, Updates, Kosten des Internet- Angebotes). Zu Titel : Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung eines Fotokopiergerätes.

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