Quartalsbericht /09

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1 Quartalsbericht /09

2 Sehr geehrte Aktionäre der! Nach den ersten beiden Quartalen, in denen die weitere Expansion der phion Gruppe und die damit im Zusammenhang stehenden massiven Investitionen im Mittelpunkt standen, stellt sich das 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erstmals seit vier Quartalen auch auf der Ergebnisseite positiv dar. Trotz einer durchaus bereits auf allen unseren Kernmärkten spürbaren Skepsis bezüglich der Konjunkturentwicklung und damit zusammenhängender deutlich längerer Entscheidungswege, ist es gelungen, den bis dato in der Geschichte unseres Unternehmens größten Quartalsumsatz zu erzielen. Umso erfreulicher ist, dass gleichzeitig das konsequente Kostenmanagement auch weitere Erfolge auf der Ausgabenseite verzeichnete und insgesamt in diesem Quartal ein klar positives Ergebnis vermeldet werden kann. Ein wichtiges Fundament ist die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens, wobei sich insbesondere die mittlerweile abgeschlossene Integration der Visonys in die phion Gruppe als besonderes Asset darstellt. Diese zusätzliche Stärke konnte im letzten Quartal gleich bei mehreren bedeutenden Projekten unter Beweis gestellt werden. Die komplementäre Ausrichtung bringt phion zusehends Marktvorteile bei bestehenden wie auch bei neuen Kunden. airlock ist eine Web Application Firewall, die das gesamte Spektrum von Sicherheit und Optimierung für Web-Umgebungen abdeckt. Und der Schutz von Web-Applikationen und Web-Services gehört zu den wichtigsten Bereichen für all jene Unternehmen, die Online-Banking, internetbasierte Geschäftsprozesse oder e-commerce Anwendungen anbieten. Wie massiv der Bedarf auf diesem Gebiet mittlerweile weltweit ist, können wir täglich anhand neuer, spektakulärer Cyber-Attacken in den Medien verfolgen. Die Einsatzgebiete sind dabei unterschiedlich von Regierungen über Gesundheitswesen, Einzelhandel bis hin natürlich zum zentralen Anwendungsbereich Finanzwesen. Mit airlock schützt phion Web-Applikationen, die zu den am Wieland Alge häufigsten genutzten Einfallstoren in der IT gehören. Das gesamte phion-portfolio schützt die Untenehmenskommunikation und IT-Systeme vor unterschiedlichen, oftmals automatisierten Angriffen und Bedrohungen, die zu Datendiebstahl und Störungen von Kernprozessen führen. Mit enormen Mitteln haben die IT-Security Hersteller Technologien entwickelt, die Virenschreiber und Hacker in die Schranken zu weisen. Diese Technologien einerseits weiterzuentwickeln, aber auch der richtige Einsatz derselben bleibt auch in Zeiten schrumpfender Investitionsbudgets ein Erfolgsfaktor, sowohl für Wirtschaftsunternehmen als auch für den öffentlichen Sektor. Die aktuellen Ereignisse haben allen Sicherheitsexperten eindrucksvoll vor Augen geführt: Ist das Netzwerk bedroht, ist auch das Unternehmen bedroht, vielleicht als Grundlage der Geschäftskommunikation sogar existenziell. Wir durchleben turbulente Zeiten, speziell auch auf den Kapitalmärkten, und tiefe Verunsicherung, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Gleichzeitig sehen wir auch unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen gerade in unserem Sektor enorme Chancen, die wir mit einem starken Marktauftritt und einer exzellenten Produktpalette wahrnehmen werden. Das Quartal 3 des laufenden Geschäftsjahres hat diese Möglichkeiten durchaus eindrucksvoll bestätigt. Dr. Wieland Alge, CEO Günter Klausner Mag. Günter Klausner, CFO

3 Höchster Umsatz in der phion Geschichte Die Umsatzerlöse der konnten im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2008/09 um 4,05 Mio. Euro auf 9,04 Mio. Euro erhöht werden. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres stellt das eine Steigerung um 135% dar. Im 3. Quartal trugen besonders ein dem Vertriebsgebiet Deutschland zurechenbarer Auftrag aus Südosteuropa und ein Web Application Security Auftrag aus der Schweiz zum hohen Wachstum bei. Die konnte damit insgesamt den höchsten Quartalsumsatz ihrer Unternehmensgeschichte erwirtschaften. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes entfallen auf den Bereich Produkte und Lizenzen, knapp 27% auf Updates und der Rest auf Trainings bzw. andere Dienstleistungen. Die Verteilung der Umsätze zeigt sich somit fast identisch mit jener nach dem ersten Halbjahr. Positive Quartalsergebnisse trotz schwieriger Rahmenbedingungen Generell waren zwar aufgrund der einsetzenden Rezession und einer deutlich pessimistischeren Konjunktureinschätzung die Rahmenbedingungen für Geschäftsabschlüsse schwieriger. phion ist es aber trotz dieses Umfelds gelungen, ein positives Quartalsergebnis zu erwirtschaften. Das EBITDA für das 3. Quartal 2008/09 beläuft sich auf TEUR 365, auch das Betriebsergebnis ist nach Abschreibungen in Höhe von TEUR 311 mit TEUR 54 positiv; das EGT liegt (aufgrund eines positiven Zinsergebnisses) bei TEUR 92. Im 3. Quartal schlug sich auch die Kostendisziplin mit spürbarem Abflachen der Entwicklung von Personalaufwand sowie Sonstige betriebliche Aufwendungen nieder. Aufgrund der Ergebnissituation der Vorquartale ergibt sich für die Monate 4-12/2008 ein EBITDA von TEUR -857 sowie ein EBIT von TEUR ; insbesondere das EBITDA konnte somit deutlich verbessert werden. mit hoher Eigenkapitalausstattung Die Bilanzsumme der hat sich per mit EUR 21,97 Mio. gegenüber dem Halbjahr um knapp 10% erhöht. Auf der Aktivseite ist eine deutliche Ausweitung von Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände im Umsatz- und Ertragsentwicklung Quartal /09 Nach IFRS in TEUR Q3 07/08 Umsatz Q3 08/ Q3 07/08 Umsatzentwicklung Quartale /09 Nach IFRS in TEUR Q1-3 07/ Q1-3 08/09 Ertragsentwicklung Quartale /09 Nach IFRS in TEUR EBITDA EBIT EGT -710 Q1-3 07/ EBITDA Q1-3 08/ Q3 08/

4 Umsatzaufteilung nach Geschäftsbereichen Per 31. Dezember ,4 % Produkte/Lizenzen 5,7 % Trainings/Dienstleistungen 26,9 % Updates phion von Gartner im Visionaries Quadrant platziert Wie bereits kurz im letzten Quartalsbericht erwähnt, wurde phion vom Branchenanalyst Gartner im jüngsten Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls im Visionaries Quadrant angesiedelt. Die Zuerkennung des Visionary Status ist nicht zuletzt eine indirekte Bestätigung durch einen weltweit anerkannten Branchenprofi, dass die in Folge des Börsegangs erfolgte strategische Ausrichtung des Unternehmens erste Früchte trägt. Es ist dies auch der Beweis, dass phion erfolgreich im Konzert der Großen der Branche agiert bzw. im Wettbewerb mit den etablierten Branchengrößen besteht. phion Produkte stellen eine intelligente und kosteneffiziente Alternative zu Produkten der Mitbewerber dar. Bank Sarasin und phion weiten Zusammenarbeit aus stark erhöhten Umsatzvolumen bzw. aufgrund von Abschlüssen größerer Projekte knapp vor Quartalsende begründet. Die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens ist ausgezeichnet und beträgt per EUR 13,63 Mio. das ergibt eine Eigenkapitalquote von 62%. Auch die Erlösabgrenzungen also bereits gesicherte Umsätze in der Zukunft konnten im 3. Quartal neuerlich gesteigert werden und erreichen per beachtliche EUR 3,88 Mio. Die stabile Bilanzstruktur wird durch das sehr niedrige Niveau bei den Finanzverbindlichkeiten, sowohl im kurzfristigen wie auch langfristigen Bereich, unterstrichen. 9 von 10 Schweizer Banken schützen ihre e-banking Systeme und Web-Portale mit airlock. Die Bank Sarasin beispielsweise hat im 3. Quartal ihre Zusammenarbeit mit phion weiter intensiviert: So schützt die Web Application Firewall künftig nicht nur die e-banking-lösung der Privatbank vor unerwünschten Eindringlingen, sondern auch noch weitere im Einsatz stehende Webanwendungen. Auf diese Weise stellt das Finanzinstitut sicher, den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit gerecht zu werden. Die Lösung hat bei einer Vielzahl von internen wie externen Tests hervorragend abgeschnitten. Zudem führt das phion System im Vergleich zu alternativen Lösungen zu erheblichen Kosteneinsparungen. Erstmalig wurde für Branchenvertreter aus Österreich und CEE auf der ITnT in Wien im Januar 2009 airlock vorgestellt, eine Web Application Firewall, die das gesamte Spektrum von Sicherheit und Optimierung für Web-Umgebungen abdeckt

5 Neue Releases netfence 4.2 und entegra 2.0 Ausblick Das neue Release wurde um eine Vielzahl von Funktionen erweitert, erstmals bietet phion auch SSL-VPN an. Zu den weiteren Neuerungen gehören die Unterstützung von 802.1x- Authentisierung sowie funktionelle Erweiterungen des phion management centre. Die in das Release integrierten Neuerungen tragen maßgeblich dazu bei, dass die phion Lösung in den Punkten Sicherheit, Verfügbarkeit sowie effizientes Management weiterhin Maßstäbe setzt. In Verbindung mit dem Einsatz des neuen SSL-VPN sind phion-kunden in der Lage, auch ohne eine komplette Client- Installation auf Unternehmensressourcen zuzugreifen. Damit kann auf Wunsch auch für Gäste rasch ein Zugriff auf Netzwerkressourcen eingerichtet werden. Zudem unterstützt das neue entegra-release die 802.1x- Authentisierung. Nur nach erfolgreicher Authentisierung sowie durchgeführtem Health Check wird der entsprechende Port des korrespondierenden Routers/Switch aktiviert, und der entegra Client erhält einen physischen Zugang zum geschützten Netzwerk. Mit entegra werden Zugriffe auf das Firmennetzwerk von extern und intern arbeitenden Mitarbeitern (z.b. durch Laptops oder PCs) kontrolliert und gesichert. Die Forecasts und Einschätzungen führender Analysten und Wirtschaftsforschungsinstitute zur Konjunkturentwicklung wurden in den letzten Wochen mehrfach revidiert. Gleichzeitig wird im Zusammenhang mit der nunmehr auch in Mitteleuropa einsetzenden Rezession davon ausgegangen, dass Investitionsvorhaben der Wirtschaft zurückgefahren oder in nächster Zeit nicht getätigt werden. Wie wir schon im Halbjahresbericht dargestellt haben, sind volle Investitions-Pipelines der Unternehmen für neue oder verbesserte Sicherheitsmaßnahmen im hochqualitativen Daten- und Netzwerkbereich vorhanden. Inwieweit diese aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation jedoch abgerufen werden, ist derzeit nicht prognostizierbar. Wir gehen auch weiterhin davon aus, dass sich das zweite Halbjahr von phion insgesamt deutlich stärker darstellen sollte, als die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2008/09. Die phion Gruppe Innsbruck, Österreich Zürich Schweiz phion swiss GmbH Zürich Schweiz phion UK Ltd. London United Kingdom phion netherlands BV Venlo Niederlande phion Middle East FZE Ras Al Khaimah United Arab Emirates Zweigniederlassung Deutschland Aschheim, Deutschland Zweigniederlassung Italien Mailand, Italien Vertriebsbüro Wien Wien, Österreich Im Zuge der Integration der Visonys AG wurde diese am zur, Zürich umbenannt. Sämtliche Tochtergesellschaften sind 100%-Beteiligungen der

6 Bilanz per nach IFRS TEUR TEUR Aktiva A. Langfristiges Vermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen B. Kurzfristiges Vermögen Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Flüssige Mittel Sonstige Vermögenswerte Summe Aktiva Passiva A. Eigenkapital Grundkapital Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung Kapitalrücklagen Gewinnrücklagen 0 0 Bilanzgewinn/-verlust B. Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen für Abfertigungen Passive latente Steuern Finanzverbindlichkeiten Erlösabgrenzungen C. Kurzfristige Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Erlösabgrenzungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Passiva Anmerkung: Bei Summierung von gerundeten Beträgen können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten

7 Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS Q3 2008/ / /2007 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse Waren- und Materialeinsatz Rohertrag Sonstige betriebliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA Abschreibungen Betriebsergebnis (EBIT) Zinsergebnis Übriges Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern (EGT) Ertragsteuern Ergebnis nach Steuern und vor IPO Kosten Einmalig anfallende IPO Kosten Periodenergebnis Anmerkung: Die, Zürich wurde ab 16. Juni 2008 in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung konsolidiert. Entwicklung des Konzerneigenkapitals per Grundkapital Kapitalrücklagen Gewinnrücklagen Währungsumrechnung Konzern- Bilanzgewinn/-verlust Summe Konzerneigenkapital Eigenkapital per Mitarbeiteroptionen Währungsumrechnung Konzernjahresfehlbetrag Eigenkapital per Angaben in EUR

8 Die phion Aktie Die Aktien der werden seit 4. Juli 2007 im mid market der Wiener Börse gehandelt. Das Grundkapital der beträgt EUR , eingeteilt in auf Inhaber lautende, stimmberechtigte Stückaktien. Die ISIN für alle Stückaktien der lautet: AT0000PHION3 Das Börsekürzel lautet: PHIO Die Aktionärsstruktur der setzt sich derzeit (Stand 9. Februar 2009) folgendermaßen zusammen*: Dr. Peter Marte 10,12% Finanzkalender Geschäftsjahr 2008/09 * Ergebnisse Quartal / Ergebnisse Halbjahr 2008/ Ergebnisse Quartal / Veröffentlichung Jahresergebnisse 2008/ Hauptversammlung 2008/09 Museumsquartier, Ovalhalle Museumsplatz 1/5, A-1070 Wien * Das Wirtschaftsjahr der umfasst den Zeitraum bis Alle noch ausstehenden Termine sind vorläufig und bedürfen der Bestätigung. Dr. Klaus Gheri 6,05% *Laut zur Verfügung gestellter Informationen. Dr. Peter Marte, Dr. Klaus Gheri und Dr. Wieland Alge sind Mitglieder des Management- Teams der. Vorstand Aufsichtsrat Dr. Wieland Alge 5,99% Dr. Thomas Pellizzari 4,05% Mag. Walter Ischia 1,37% Capexit 8,21% Free Float 64,21% Dr. Wieland Alge, CEO Mag. Günter Klausner, CFO Dr. Karl Lamprecht, Vorsitzender des Aufsichtsrates DI Silvia Buchinger, Stellvertr. des Vorsitzenden Mag. Walter Ischia, Stellvertr. des Vorsitzenden Dkfm. Ferdinand Lacina Ing. Franz Geiger Laufende Informationen über phion Geschäftsbericht 2007/08 Bitte geben Sie uns an unten stehender Adresse oder via bekannt, falls Sie per Post Quartals-, Halbjahres- bzw. Geschäftsberichte der phion AG zugesendet erhalten wollen. Es werden auch sämtliche Berichte in deutscher und englischer Sprache auf der phion Website als Download angeboten. Auf finden Sie unter Investor Relations auch aktuelle Informationen über die phion-aktie, die, sowie die tägliche Kursentwicklung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Eduard-Bodem-Gasse 1 A-6020 Innsbruck Mail: Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0)

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