Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 100 Hauptamt

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1 123 Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 100 Hauptamt Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.456, Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge 1.346, Außerordentliche Aufwendungen 5.686, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 5.686, = Außerordentliches Ergebnis (4.) ,87 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV , Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

2 124 Teilfinanzhaushalt 100 Hauptamt Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.046, sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , Transferzahlungen , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit + Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen 8.581, Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Erwerb von Finanzvermögensanlagen , aktivierbare Zuwendungen sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit , Saldo Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , Aufnahme von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen 09. Finanzmittelbestand ,

3 125 Produktübersicht Teilhaushalt 100 Hauptamt Ergebnisbereich Nr. Bezeichnung Ordentl. Erträge incl. ILV Ordentl. Aufwendg. incl. ILV Saldo Ordentlich Außerordentliche Erträge Außerordentl. Aufwendungen Saldo Außerordentlich wesentliche Produkte im Teilhaushalt 100 Hauptamt Personalmanagement Technikunterstützte Informationsverarbeitung Summe wesentliche Produkte übrige Produkte im Teilhaushalt 100 Hauptamt Politische Gremien Verwaltungsführung Beschäftigtenvertretung Zentrale Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Organisationsangelegenheiten Städtepartnerschaften Statistik und Wahlen Summe übrige Produkte Gesamtsumme im Teilhaushalt 100 Hauptamt

4 126 Produktübersicht Teilhaushalt 100 Hauptamt Finanzbereich Nr. Bezeichnung Einz. aus lfd.verw.tätigk. Ausz. aus lfd.verw.tätigk. Einzahlung Invest.tätigkeit Auszahlung Invest.tätigkeit Einzahlung Finanz.tätigkeit Auszahlung Finanz.tätigkeit wesentliche Produkte im Teilhaushalt 100 Hauptamt Personalmanagement Technikunterstützte Informationsverarbeitung Summe wesentliche Produkte übrige Produkte im Teilhaushalt 100 Hauptamt Politische Gremien Verwaltungsführung Beschäftigtenvertretung Zentrale Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Organisationsangelegenheiten Städtepartnerschaften Statistik und Wahlen Summe übrige Produkte Gesamtsumme im Teilhaushalt 100 Hauptamt

5 127 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Personalmanagement Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Personalmanagement Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sandra Wiesemann Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden, direkten Personalangelegenheiten: Personalsteuerung, Personalabrechnung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Beihilfegewährungen, Arbeitsschutzausschuss Auftragsgrundlage TVöD; BGB; NBG; BBesG; Nds. PersVG; NkommVG; Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter Strategische Ziele 12.1 Bedarfsgerechte Personalentwicklungsplanung schaffen 12.2 Praxisnahe Aus- und Fortbildung gewährleisten 12.3 Alternative Arbeitsmodelle weiter entwickeln 12.4 Mitarbeiterzufriedenheit fördern Erläuterung: Langfristige Sicherstellung des für die Aufgabenwahrnehmung der bedarfsgerechten und qualifizierten Personals. Ziele f.d. Haush.jahr 1. Bedarfsorientierte Einstellung, Ausbildung bzw. Umsetzung von Mitarbeitern (Strategische Ziele 12.1, 12.2., 12.3, 12.4) 2. Auswahl von bestgeeigneten Auszubildenden und Anwärtern zur Deckung des künftigen Personalbedarfes; Durchführung einer anforderungsorientierten Ausbildung durch kompetentes Ausbildungspersonal (Strategische Ziele 12.1, 12.2) 3. Schaffung, Erhalt und Verbesserung der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Maßnahmen Mitarbeiter (Strategische Ziele 12.2, 12.3, 12.4) 1a. Ermittlung des zukünftigen Stellenbedarfes in Abhängigkeit der zu erledigen Aufgaben, Fortschreibung des Stellenplanes. 1b. Durchführung von internen und externen Besetzungsverfahren. 2a. Durchführung mehrstufigen Auswahlverfahren (Einstellungstests, Vorstellungsgespräche). 2b. Fortschreibung und Optimierung des verwaltungsinternen Ausbildungskonzeptes mit regelmäßigem Erfahrungsaustausch der Ausbilder. 2c. Umsetzung der Vorgaben der verschiedenen Ausbildungsrahmenpläne und -verordnungen. 2d. Regelmäßige Kontaktpflege mit den Berufsschulen und Lehrgangsorganisationen. 3a. Durchführung jährlicher Mitarbeitergespräche. 3b. ung zentraler Fortbildungsveranstaltungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitarbeitergespräche. 3c. Einrichtung flexibler Arbeitszeitmodelle. Kennzahlen Ist Anzahl der Mitarbeiter Anzahl der Auszubildenden

6 128 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Personalmanagement Kennzahlen Ist Ausbildungsquote (Auszubildende/Anzahl der Mitarbeiter) 4,13 % 4,58 % 5,00 % Netto-Personalaufwand , Personalaufwandsquote (Personalaufwand/ordentliche Aufw.) 21,38 % 20,35 % 21,70 % Netto-Personalaufwandsquote (Netto-Personalaufw./ordentl. 18,47 % 17,88 % 19,15 % Aufw.) Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 21,45 23,97 17,93

7 129 Teilergebnishaushalt Produkt Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.046, Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 4.298, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.298, = Außerordentliches Ergebnis (4.) ,40 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV , Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

8 130 Teilergebnishaushalt Produkt Personalmanagement Erläuterungen Pos Erstattung Behindertengleichstellungsgesetz (4.200 Euro) Pos Erstattung vom U-Verband ( Euro) Erstattung Abordnung Maßarbeit ( Euro) Erstattung Solbad, Wasserwerk, Wohnungsbau Grönegau GmbH ( Euro) Bisher wurden die Beträge überwiegend direkt verrechnet. Wegen des gesetzlich vorgeschriebeben Bruttoprinzips erfolgt nun eine Verbuchung sowohl auf der Ertragseite als auch auf der Aufwandsseite. Pos Zinsertrag NVK-Rücklage Pos Auflösung Pensionsrückstellungen ( Euro) Pos Personalaufwendungen ( Euro) davon: Zuführung Pensionsrückstellungen ( Euro) Zuführung Beihilferückstellungen ( Euro) Pos Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (Pensionäre). Pos Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ( Euro) - Fahrtkosten Auszubildende, Euro - Studiengebühren, Lernmittelpauschale, Euro - Fortbildung -zentral-, Euro - Fortbildung -Hauptamt-, Euro - Interner Unterricht Azubis, Euro Verwaltungskosten NVK (6.000 Euro) Pos Zuweisung an das Nds. Studieninstitut ( Euro) Zuweisung an übrige Bereiche (500 Euro) Pos Stellenausschreibungen, arbeitsmedizinische Beratung, Einstellungsuntersuchungen, Trennungsgelder ( Euro) Erhöhung um Euro. Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Dienstreisen (8.000 Euro) Erhöhung um Euro. Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Erstattung Kindergeldsachbearbeitung vom Landkreis Osnabrück ( Euro)

9 131 Investitionen Produkt Personalmanagement Investitions-Nr. Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 I Versorgungsrücklage , Erwerb von Finanzvermögensanlagen , Erläuterungen: Versorgungsrücklage Zuführung zur Versorgungsrücklage -Stand am : ,56 Euro

10 132 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Joachim Smolinski Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Zentrale Arbeiten zum Betrieb der Datenverarbeitung sowie die ung und Organisation der TUI. Auftragsgrundlage VOL; Servicebedarf der Organisationseinheiten / sonstige Einrichtungen (z.b. Bibliothek) der bei der TUI Strategische Ziele 11.1 Gute Erreichbarkeit der Verwaltung sicherstellen 13.1 Informationsaustausch fördern Erläuterung: Sicher- und Bereitstellung des erforderlichen IT-Bedarfs nach einem abgestimmten mittelfristigen Konzept. Ziele f.d. Haush.jahr 1. Den Steigerungsgrad der Softwarekosten pro IT-Arbeitsplatz möglichst gering halten (Strategische Ziele 11.1, 13.1) 2. Verbesserung, Beschleunigung und Unterstützung der Informations- und Kommunikationsprozesse (Strategische Ziele 11.1, 13.1) 3. Senkung des Bedarfes an externen kostenpflichtigen Dienstleistungen (Strategische Ziele 11.1, 13.1) 4. Sicherung der Netzwerkverfügbarkeit und Ausfallsicherheit sowie Anpassung an den steigende Bedarf (Strategische Ziele 11.1, 13.1) Maßnahmen 1a. Bei Neuanschaffungen die Altsysteme nach Möglichkeit kündigen 1b. Verhandlungen mit den Herstellern bei Preiserhöhungen 2a. Mittelfristige Umsetzung der in der IT-Studie erarbeiteten Maßnahmen 2b. Deckung der steigenden Bedarfes an neuen Speicherplatz durch die Erweiterung der Kapazität 3. Weiterbildung der IT-Mitarbeiter 4. Durchführung der Netzwerküberwachung Kennzahlen Ist Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz 1.399, , Erweiterung der Speicherkapazität in % 35, ,00 Externe Betreuungs- und Pflegekosten je IT-Arbeitsplatz 60, Kosten für den Betreib der Netze je IT-Arbeitsplatz 141, Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 5,30 5,30 5,15

11 133 Teilergebnishaushalt Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen 6.905, sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 1.388, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 1.388, = Außerordentliches Ergebnis (4.) ,33 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

12 134 Teilergebnishaushalt Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung Erläuterungen Pos Früherer Sammelnachweis Geschäftsausgaben -EDV- Erhöhung um Euro für Software-Pflege für das Produkt NetApp. Pos Mitgliedschaft KAAW.

13 135 Investitionen Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung Investitions-Nr. Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 I Softwareupdates , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Hardware-Investitionen IT , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Anschaffung von PC's , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.700, I KRIS-Investitionen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.902, I EDV-Verkabelung Stadthaus Baumaßnahmen Erläuterungen: Softwareupdates Immer wiederkehrende Update-, Erweiterungs- und allg. Lizenzen. Zusammenfassung der Investitionen im Lizenzbereich. Priorität: 1 Hardware-Investitionen IT Zusammenfassung der Haushaltsmittel für Hardware-Beschaffung. Priorität: 1 Anschaffung von PC's Die Arbeitsplatzrechner sind 4 Jahre alt. Austausch notwendig. Priorität: 1 KRIS-Investitionen Investitionen im Bereich KRIS. Priorität: 1

14 136 Produktbeschreibung für das Produkt Politische Gremien Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Politische Gremien Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sandra Wiesemann Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Zu den politischen Gremien gehören: - Rat der und Ausschüsse; Ortsräte; Verwaltungsausschuss - Fraktionen - Beiräte Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates oder Verwaltungsausschusses vorzubereiten. Auftragsgrundlage NKommVG; Satzungen; Einzelbeschlüsse der Organe; Aufträge des Bürgermeisters; Geschäftsordnung Erläuterung: Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger. Erarbeitung und Darstellung städtischer Willensbildung. Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes sowie die rechtl. einwandfreie und ordnungsgem. Vor- und Nachbereitung. Zeitnahe und rechtssichere Berechnung und Abwicklung der Aufwandsentschädigungen. Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane. Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 4,48 5,15 4,87

15 137 Teilergebnishaushalt Produkt Politische Gremien Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.370, Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge 7.280, Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst 358, Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 358, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

16 138 Teilergebnishaushalt Produkt Politische Gremien Erläuterungen Pos Erstattung Betriebsausschuss vom Wasserwerk (3.400 Euro) Pos Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ( Euro) Zusammenfassung folgender Positionen: - Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke. - Mittel für allgemeine Ehrungen und Jubiläen. - Ratsversammlung und Ausschüsse. - Aufwendungen, die mit der Bewirtung der Teilnehmer an Rats- und Ausschusssitzungen zusammenhängen. - Veranstaltungen und Empfänge. Pos Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an die Fraktionen und den Seniorenbeirat Pos Öffentliche Bekanntmachungen (3.500 Euro) Versicherungen (2.000 Euro) Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen ( Euro).

17 139 Produktbeschreibung für das Produkt Verwaltungsführung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Verwaltungsführung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze mit Unterstützung des Verwaltungsvorstandes im Rahmen der politisch zugeteilten Vorstandsverbände. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen hier. Auftragsgrundlage NKommVG; Ortsrecht der Erläuterung: Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung Sicherstellung der Kundenorientierung Mitarbeiterorientierung -> Motivation Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 5,37 5,57 5,78

18 140 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 7.111, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst 1.076, Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.076, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

19 141 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungsführung Erläuterungen Pos Fortbildung (4.000 Euro) Anteilige Erstattung Personalaufwand Sekretariat Stadtrat Herr Hensiek ( Euro) Pos Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen Euro. Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (3.200 Euro) und Dienstreisen (5.300 Euro).

20 142 Produktbeschreibung für das Produkt Beschäftigtenvertretung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Beschäftigtenvertretung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Gerhard Wenke Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Die Beschäftigtenvertretung nimmt die Aufgaben der Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung wahr und steht für deren Belange bzgl. der Beschäftigung zur Verfügung. Auftragsgrundlage NPersVG; SGB IX (Schwerbehindertengesetz); AGG Erläuterung: Vertretung der bei der Beschäftigten einschließlich der Beamten gegenüber dem Arbeitgeber Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 0,39 0,81 0,97

21 143 Teilergebnishaushalt Produkt Beschäftigtenvertretung Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen 5.119, Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 705, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst 358, Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 358, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

22 144 Teilergebnishaushalt Produkt Beschäftigtenvertretung Erläuterungen Pos Fortbildung Personalrat (3.500 Euro) Allgemeine Sachaufwendungen für den Personalrat (1.000 Euro) Pos Bücher, Zeitschriften und Dienstreisen (1.800 Euro)

23 145 Produktbeschreibung für das Produkt Zentrale Dienste Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Zentrale Dienste Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sandra Wiesemann Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher. Auftragsgrundlage BekanntVO; VOL; VOB; BDSG; NDSG; Dienstanweisung; GemHKVO; ArbeitsstättenVO Erläuterung: Den einwandfreien inneren und äußeren Zustand der Verwaltungsgebäude sicherstellen. Den wirtschaftlichen Einkauf von Büro- und Reinigungsmitteln sicherstellen. Einen ersten positiven Eindruck bei der Annahme und Weitergabe von Telefonaten sowie beim Umgang mit den Bürgern am Informationstresen vermitteln. Dienstfahrten auftragsgemäß ausführen und den jederzeitigen möglichen Einsatz der Dienstfahrzeuge sicherstellen. Wahrung des Datenschutzes bei allen Verwaltungstätigkeiten. Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für die Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen. Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 9,68 10,25 10,39

24 146 Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten 2.279, sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge 513, Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 513,86 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 3.948, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

25 147 Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste Erläuterungen Pos Ersatz für Bürobedarf und Fernsprechgebühren ( Euro) Pos Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes (7.000 Euro) Verwaltungskostenbeitrag des Unterhaltungsverbandes (1.000 Euro) Pos Unterhaltung der Grundstücke (1.000 Euro) Anschaffung und Unterhaltung von Inventar ( Euro) Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (4.000 Euro) Anmietung von div. Geräten ( Euro) Miete für Drucker und Kopierer der techn. Zentrale. Fahrzeugleasing ( Euro) Bewirtschaftung der Grundstücke (200 Euro) Haltung von Fahrzeugen ( Euro) Fortbildung (200 Euro) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ( Euro) Aktenvernichtung im Rahmen des Datenschutzes (1.500 Euro) Fachkraft für Arbeitssicherheit (8.000 Euro) Bei der Pos insgesamt eine Erhöhung um Euro wegen Anpassung an den tatsächlichen Aufwand Pos Zuschüsse an übrige Bereiche. Pos Beiträge zum Komm. Spitzenverband ( Euro) Erhöhung um Euro - Mitgliedsbeitrag Nds. Städtetag wurde erhöht. Der Beitrag richtet sich nach der aktuellen Einwohnerzahl. KGST (2.200 Euro) Mitgliedsbeiträge (2.800 Euro) Mitgliedschaft der in verschiedenen Vereinen. Bürobedarf ( Euro) Bücher und Zeitschriften ( Euro) Budgetierte Mittel. Portogebühren ( Euro) Kürzung um Euro - voraussichtlich keine Wahlen in Fernsprechgebühren ( Euro) Kürzung um Euro - Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Gerichtskosten ( Euro) Haftpflicht- Inventar- und sonst. Versicherungen ( Euro) darin enthalten: Haftpflichtversicherung KSA Euro Inventarversicherungen Euro Elektronikversicherungen Euro Unfall- und Rechtsschutz Euro Pos Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen ( Euro) Mieten und Pachten (42.00 Euro) Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben ( Euro) Baubetriebsdienst (28.70 Euro)

26 148 Investitionen Produkt Zentrale Dienste Investitions-Nr. Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 I Büroausstattung , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Nutzungsrechte Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.00 I Anschaffungen Hauptamt , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Erläuterungen: Büroausstattung Anschaffung von Schreibtischen, Schränken, Bürostühle für verschiedene Ämter. Priorität: 4 Anschaffungen Hauptamt Ersatzbeschaffung technischer Geräte. Priorität: 4

27 149 Produktbeschreibung für das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sandra Wiesemann Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist darauf gerichtet, die positiv darzustellen und als attraktiven Lebens- und Arbeitsraum zu vermarkten. Das Image der vermittelt sich ganz entscheidend über die Medien, weshalb insbesondere der Pressearbeit ein hoher Stellenwert zukommt. Auftragsgrundlage Auskunftsverpflichtung gem. 4 Landespressegesetz; Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes. Erläuterung: Erfüllung der Informationsverpflichtung gegenüber der lokalen und überregionalen Presse sowie Förderung des Images der. Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 1,20 1,00 1,00

28 150 Teilergebnishaushalt Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen 370, Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst 358, Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 358, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

29 151 Teilergebnishaushalt Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen Pos Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro)

30 152 Produktbeschreibung für das Produkt Organisationsangelegenheiten Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Organisationsangelegenheiten Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sonja Dreyer Fachausschuss Beschreibung kein Fachausschuss Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Bürokratieabbau und E-Government im Rahmen der Organisationsentwicklung. Auftragsgrundlage Aufträge der Politik, Verwaltungsführung und der Ämter. Erläuterung: Beratung und Unterstützung aller Fachbereiche in allen Fragen des Organisationsmanagements. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Aufbau- und Ablauforganisation. Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 1,63 1,86 1,88

31 153 Teilergebnishaushalt Produkt Organisationsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen 7.111, Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst 1.794, Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.794, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

32 154 Teilergebnishaushalt Produkt Organisationsangelegenheiten Erläuterungen Pos Vergleichsring Gebäudemanagement (1.300 Euro) PICTURE Improve -GPO- (5.000 Euro). Hier handelt es sich um ein Netzwerk, in dem Geschäftsprozesse in interkommunaler Zusammenarbeit aufgenommen werden. Neu: IKVS (6.000 Euro) Die Verbuchung erfolgte bisher unter Produkt Organisationsberatung ( Euro)

33 155 Produktbeschreibung für das Produkt Städtepartnerschaft Produktbereich 11 Innere Verwaltung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Kostenträger Städtepartnerschaft Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sandra Wiesemann Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Kultur und Tourismus Förderung und Unterhaltung der Städtepartnerschaften mit Russland, Polen, Lettland, Frankreich, Türkei, USA, Belgien und Schweiz, sowie in Deutschland die Städte Bad Dürrenberg, Regenwalde und Berlin Reinickendorf. Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse; Partnerschaftsverträge Erläuterung: Pflege der Städtepartnerschaften. Pflege weiterer freundschaftlicher Verbindungen. Förderung des Schüler- und Jugendaustausches. Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung. Durchführung von Jugendcamps; Durchführung von Partnerschafts- und Patenschaftsveranstaltungen. Förderung der europäischen Integration und bürgerlichen Engagements, insb. die Förderung der Begegnung von Jugendlichen. Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 0,64 0,64 0,64

34 156 Teilergebnishaushalt Produkt Städtepartnerschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 4.251, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge 5.751, Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 1.920, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge 833, Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 833,00 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 717, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

35 157 Teilergebnishaushalt Produkt Städtepartnerschaft Erläuterungen Pos Pos Folgende Maßnahmen sind geplant: Internationales Jugendcamp Torzhok (1.600 Euro) Beteiligung Geranienmarkt (4.000 Euro) Offizielle Delegationsempfänge (3.000 Euro) Ratsausflug Gent, Belgien (2.000 Euro) Pos Zuschüsse Schulen: Oberschule Buer - Schulpartnerschaft mit Nigde Gymnasium Melle - Schulpartnerschaft mit Melle/Frankreich IGS Melle - Schulpartnerschaft mit Nigde Vereine: Fußballjugendaustausch Berlin-Reinickendorf Fußballjugendaustausch Melle Frankreich Sonstiges: Zuschuss Buskosten Ratsausflug Gent, Belgien 4-Dörfer-Treffen Pos Mitgliedsbeiträge (300 Euro) Künstlersozialkasse, Deutsch-Amerikanischer Freundschaftskreis, Europa-Union Deutschland Bücher und Zeitschriften (200 Euro) Abo Meller Kreisblatt Offizielle Delegationsbesuche Gent, Melle/Fra., Eicken, Bad Dürrenberg, Jékabpils, Berlin-Reinickendorf, Melle/Belgien, 9. Deutsch-Lettische Partnerschaftskonferenz, Jugendcamp Torzhok (8.000 Euro)

36 158 Investitionen Produkt Städtepartnerschaft Investitions-Nr. Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 I Anschaffungen Städtepartnerschaften , Baumaßnahmen 8.581,23

37 159 Produktbeschreibung für das Produkt Statistik und Wahlen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Kostenträger Statistik und Wahlen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Sandra Wiesemann Fachausschuss Beschreibung Auftragsgrundlage kein Fachausschuss Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtags-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen. Durchführung von gesetzlich geforderten übergeordneten Statistikaufgaben und grds. demografische Grundlagenarbeiten in der Kommune. GG; NV; NKomVG; NKWG; NKWO; All. Zust. VO-Kom.; verschiedene Verordnungen; Hauptsatzung der ; EuWG; EuWO; BWG; BWO; NLO; NLWG; NLWO Erläuterung: Fehlerfreie Ermittlungen und ggf. Weiterleitung der Ergebnisse von Wahlen und Bürgerbefragungen für das Stadtgebiet. Ordnungsgemäße Organisation der Wahlveranstaltung inkl. Personalbesetzung. Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung. Bestandsaufnahme für demografische ungen durchführen. Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 0,99 0,88 1,01

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