H a u s h a l t der Gemeinde Kirchheim b. München

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1 H a u s h a l t 2 1 der Kirchheim b. München

2 Haushaltsplan 21 I N H A L T Seite 1. Haushaltssatzung 1 2. Vorbericht 3 3. Übersicht über den Stand der Schulden 19. Übersicht über den Stand der Rücklagen 2. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen bzw. Kreditaufnahmen 21. Stellenplan Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben) 3 8. Haushaltsquerschnitt (Einzelpläne -8) Haushaltsquerschnitt ( 9) Gruppierungsübersicht Finanzierungsübersicht 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne) 12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich gebildeten neuen Haushaltsausgabereste 1. Vermögenshaushalt (Einzelpläne) a) Notizen zu den Haushaltsstellen Finanzplan nach Arten Finanzplan nach Aufgaben Deckungskreisliste Collegium 2 gemeinnützige GmbH 312 (Wirtschaftsplan 21, Bilanz noch nicht testiert, etc.)

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24 Kirchheim b. München Seite 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1. EUR - Art Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Zuführungen Entnahmen Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Nachrichtlich Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage: Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre: 212: EUR 213: EUR 21: EUR Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: EUR Durchschnitt der letzten 3 Jahre: EUR hiervon 1 v. H.: EUR RE RE vorauss. RE *** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" *** CIP-KOMMUNAL / HHRUECK1 Rel..2. (Update 1) ( )

25 Kirchheim b. München Seite 21 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 21 - in EUR Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen *** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" *** CIP-KOMMUNAL / VEAUSHPL Rel..2. (Update 1) ( )

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34 Seite 3 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in EUR - Kirchheim b. München CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL Rel..2. (Update 1) ( )

35 Kirchheim b. München Seite 31 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 21 Haushaltsansatz Ergebnisse der Haushaltsjahr 21 Vorjahr Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung , , 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,12 2 Schulen , , 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ,1 3.88, Soziale Sicherung , ,23 Gesundheit, Sport, Erholung , 893.1,8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,21 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,3 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen ,8.839,1 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,7-9 Zusammen , ,71 CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL Rel..2. (Update 1) ( )

36 Kirchheim b. München Seite 32 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 21 Haushaltsansatz Ergebnisse der Haushaltsjahr 21 Vorjahr Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung ,.2,97 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,7 2 Schulen , ,79 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 1. 2., 2.38,89 Soziale Sicherung , 1.3.8,8 Gesundheit, Sport, Erholung , ,8 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,37 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,3 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen , ,8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,2-9 Zusammen , ,9 Gesamthaushalt ,.8.777, *** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" *** CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL Rel..2. (Update 1) ( )

37 Seite 33 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 - in EUR - : Kirchheim b. München Einwohner: Stand : CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

38 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 Kirchheim b. München Seite 3 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb , 2-2 Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben - Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben -8,8 Zuweisungen und Zuschüsse 7-78 Zuschussbedarf (Sp.3 und./. bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH 32-3 Baumaßnahmen ,93,98,99 Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen EUR organe Je EW Hauptverwaltung Je EW Finanzverwaltung Je EW Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Je EW Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Je EW Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Je EW Allgemeine Verwaltung Je EW Öffentliche Ordnung Je EW Brandschutz Je EW Katastrophenschutz, Zivilschutz Je EW Rettungsdienst Je EW Öffentliche Sicherheit und Ordnung Je EW Grund- und Mittelschulen Je EW CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

39 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 Kirchheim b. München Seite 3 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb , 2-2 Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben - Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben -8,8 Zuweisungen und Zuschüsse 7-78 Zuschussbedarf (Sp.3 und./. bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH 32-3 Baumaßnahmen ,93,98,99 Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen EUR Realschulen Je EW Gymnasien Je EW Übrige schulische Aufgaben Je EW Schulen Je EW Museen, Sammlungen, Ausstellungen Je EW Theater und Musikpflege Je EW Heimat- und sonstige Kulturpflege Je EW Volksbildung Je EW Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Je EW Kirchliche Angelegenheiten Je EW Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Je EW Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Je EW Einrichtungen der Jugendarbeit Je EW CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

40 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 Kirchheim b. München Seite 3 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb , 2-2 Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben - Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben -8,8 Zuweisungen und Zuschüsse 7-78 Zuschussbedarf (Sp.3 und./. bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH 32-3 Baumaßnahmen ,93,98,99 Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen EUR Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Je EW Sonstige soziale Angelegenheiten Je EW Soziale Sicherung Je EW Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Je EW Förderung des Sports Je EW Eigene Sportstätten Je EW Park- und Gartenanlagen Je EW Sonstige Erholungseinrichtungen Je EW Gesundheit, Sport, Erholung Je EW Bauverwaltung Je EW Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Je EW Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Je EW. 3 straßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau Je EW CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

41 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 Kirchheim b. München Seite 37 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb , 2-2 Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben - Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben -8,8 Zuweisungen und Zuschüsse 7-78 Zuschussbedarf (Sp.3 und./. bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH 32-3 Baumaßnahmen ,93,98,99 Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen EUR Straßenbeleuchtung und -reinigung Je EW Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW Abwasserbeseitigung Je EW Abfallbeseitigung Je EW Märkte Je EW Bestattungswesen Je EW Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW. 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW Versorgungsunternehmen Je EW Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Je EW Allgemeines Grundvermögen Je EW CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

42 Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 Kirchheim b. München Seite 38 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb , 2-2 Sonstige Finanzeinnahmen Personalausgaben - Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben -8,8 Zuweisungen und Zuschüsse 7-78 Zuschussbedarf (Sp.3 und./. bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH 32-3 Baumaßnahmen ,93,98,99 Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen EUR Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen Je EW Gesamt Je EW davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW. *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8" *** CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

43 Seite 39 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Haushaltsquerschnitt in EUR - : Kirchheim b. München Einwohner: Stand : CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

44 Haushaltsquerschnitt - 9 Kirchheim b. München Seite Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Steuern und allgemeine Zuweisungen - 8 Einnahmen aus Verw. u.betrieb Sonstige Finanzeinnahmen 18,2,21, 23,2-28 Deckungsreserve 7, 8 Sonstige Finanzausgaben 8-8,8 Überschuss (Sp.3+./.+) Sonstige Einnahmen des VMH 3,31,37 Sonstige Ausgaben des VMH 9,91,97, 99,992 EUR Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW Abwicklung der Vorjahre Je EW. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW Gesamt Je EW *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - 9" *** CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC Rel..2. (Update 1) ( )

45 Seite 1 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Gruppierungsübersicht - in EUR - : Kirchheim b. München Einwohner: Stand: CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

46 Kirchheim b. München Seite 2 Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Steuern, Allgemeine Zuweisungen Grundsteuer A , ,3 1 Grundsteuer B , ,81 3 Gewerbesteuer , ,38 ZWISCHENSUMME , ,2 1 Beteiligung an der Einkommensteuer , , 12 Beteiligung an der Umsatzsteuer , , 1 ZWISCHENSUMME , , 22 Hundesteuer 31. 2, , 2 Zuschlag zur Grunderwerbsteuer,, 27 Zweitwohnungssteuer,, 29 Sonstige Steuern,, 2 ZWISCHENSUMME 31. 2, , 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen,, Schlüsselzuweisungen 1 vom Land,, Bedarfszuweisungen 1 vom Land,, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund,, 1 vom Land , ,13 2 von n und verbänden,, 3 von Verwaltungsgemeinschaften,, ZWISCHENSUMME , ,13 7 Allgemeine Umlagen 72 von n und verbänden,, 8 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren 81 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-, geldern und Geldbußen 9 Ausgleichsleistungen 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten, Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Z W I S C H E N S U M M E STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN , ,7,, 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren , ,32 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , ,9 12 Zweckgebundene Abgaben,, 13 Einnahmen aus Verkauf., , 1 Mieten und Pachten , ,9 1 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.7 1, ,2 1-1 ZWISCHENSUMME , ,8 1 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

47 Kirchheim b. München Seite 3 Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.3, , 11 vom Land, ,88 12 von n und verbänden,, 13 von Zweckverbänden und dgl , , 1 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 1 von kommunalen Sonderrechnungen,, 1 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1.,8 1., 17 von privaten Unternehmen 18. 1, ,82 18 von übrigen Bereichen 2. 1, 1. 7., 19 Innere Verrechnungen.,7..7,21 1 ZWISCHENSUMME 3.3 9, ,7 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 171 vom Land , , von n und verbänden 2. 3, ,8 173 von Zweckverbänden und dgl.,, 17 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 17 von kommunalen Sonderrechnungen,, 17 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, , von privaten Unternehmen,, 178 von übrigen Bereichen,, 17 ZWISCHENSUMME , ,9 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und, Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des, Lebensunterhalts nach 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von, Arbeitssuchenden nach 1 Abs. 1 und 2 Satz 2 und, Abs. 3 und Abs. SGB II 19 ZWISCHENSUMME,, 1 Z W I S C H E N S U M M E EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN.38. 3, ,82,,, 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 22 von n und verbänden,, 23 von Zweckverbänden und dgl.,, 2 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 2 von kommunalen Sonderrechnungen,, 2 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 13. 1, ,31 27 von privaten Unternehmen 3. 2,3..171,3 28 vom übrigen Bereich, 22,37 29 aus inneren Darlehen,, 2 ZWISCHENSUMME 3. 3, ,98 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, und aus Beteiligungen, CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

48 Kirchheim b. München Seite Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 22 Konzessionsabgaben 7. 3, ,2 23 Schuldendiensthilfen 23 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 231 vom Land,, 232 von n und verbänden,, 233 von Zweckverbänden und dgl.,, 23 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 23 von kommunalen Sonderrechnungen,, 23 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 237 von privaten Unternehmen,, 238 von übrigen Bereichen,, 23 ZWISCHENSUMME,, 2 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 2 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;, Kostenersatz - überörtliche Träger 21 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;, Kostenersatz - örtliche Träger 22 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-, rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtliche Träger 23 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl., Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger 2 Leistungen von Sozialleistungsträgern, - überörtlicher Träger 2 Leistungen von Sozialleistungsträgern, - örtlicher Träger 2 Sonstige Ersatzleistungen, - überörtliche Träger 27 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger,, 28 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich, Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger 29 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen, von Darlehen) - örtlicher Träger 2 ZWISCHENSUMME,, 2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 2 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;, Kostenersatz - überörtlicher Träger 21 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;, Kostenersatz - örtlicher Träger 22 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich, Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger 23 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl., Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger 2 Leistungen von Sozialleistungsträgern, - überörtlicher Träger 2 Leistungen von Sozialleistungsträgern, - örtlicher Träger 2 Sonstige Ersatzleistungen, - überörtlicher Träger,,,,,,,,,,,,,,,, CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

49 Kirchheim b. München Seite Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 27 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger,, 28 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich, Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger 29 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl., Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger 2 ZWISCHENSUMME,, 2 Weitere Finanzeinnahmen , ,1 27 Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen , ,9 271 Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem, Vermögen 27 Verzinsung des Anlagekapitals 93. 7, , 27 ZWISCHENSUMME , , 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt, (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Vermögenshaushalt, (aus Sonderrücklagen) 28 ZWISCHENSUMME,, 29 Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts,, 2 Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN , ,1,,,,, G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES , ,71 3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt , (ohne Sonderrücklagen) Zuführung vom Verwaltungshaushalt, (für Sonderrücklagen) ,83 3 ZWISCHENSUMME , ,83 31 Entnahme aus Rücklagen 31 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) ,1..2, Entnahme aus Sonderrücklagen,, 31 ZWISCHENSUMME ,1..2, 32 Rückflüsse von Darlehen 322 von n und verbänden,, 323 von Zweckverbänden und dgl.,, 32 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 32 von kommunalen Sonderrechnungen,, 32 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 327 von privaten Unternehmen,, 328 von übrigen Bereichen, 39,11, CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

50 Kirchheim b. München Seite Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 32 ZWISCHENSUMME, 39,11 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 3 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 3 Grundstücke , , 3 Bewegliche Sachen, 2., 3 ZWISCHENSUMME , , 3 Beiträge und ähnlichen Entgelte 32. 2, 1., 3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 3 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 31 vom Land 88. 9, , 32 von n und verbänden,, 33 von Zweckverbänden und dgl.,, 3 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 3 von kommunalen Sonderrechnungen,, 3 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 37 von privaten Unternehmen,, 38 von übrigen Bereichen,, 3 ZWISCHENSUMME 88. 9, , 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 37 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 371 vom Land,, 372 von n und verbänden,, 373 von Zweckverbänden und dgl.,, 37 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 37 von kommunalen Sonderrechnungen,, 37 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 377 von privaten Unternehmen,, 378 von übrigen Bereichen,, 379 Innere Darlehen,, 37 ZWISCHENSUMME,, 392 Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen,, 39 Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts,, 3 G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES , ,9, G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H , , CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

51 Kirchheim b. München Seite 7 Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit , ,91 1 Dienstbezüge und dgl , , 2 Versorgungsbezüge und dgl. 9., ,28 3 Beiträge zu Versorgungskassen 99.7, ,23 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , ,19 Beihilfen, Unterstützungen und dgl , ,3 Personal-Nebenausgaben 1., ,38 7 Deckungsreserve für Personalausgaben 1.,77 1., SUMME DER PERSONALAUSGABEN , ,9 / Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ,31 1 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , ,13 2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 73.,7 7. sonstige Gebrauchsgegenstände 7.9, 3 Mieten und Pachten 2.1 2, , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An , lagen, usw. 82.1,27 Haltung von Fahrzeugen , ,33 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 1. 7, , 7-3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben , ,2 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , , Geschäftsausgaben 821., ,2 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 3. 2, ,7 - ZWISCHENSUMME , , 7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 7 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen., , 71 an Land,, 72 an n und verbände 33. 2, , 73 an Zweckverbände und dgl.,, 7 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 7 an kommunale Sonderrechnungen,, 7 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 2. 2, ,2 77 an private Unternehmen,, 78 an übrige Bereiche , , 79 Innere Verrechnungen.,7..7,21 7 ZWISCHENSUMME , ,7 8 Kalkulatorische Kosten 8 Abschreibungen , ,9 81 Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem, Vermögen 8 Verzinsung des Anlagekapitals 93. 7, , 8 ZWISCHENSUMME , , 9 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

52 Kirchheim b. München Seite 8 Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 9 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und, Heizung nach 22 Abs. 1 SGB II 91 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und, Heizung nach 22 Abs. 3 SGB II 92 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von, Arbeitsuchenden nach 1 Abs. 2 1 bis SGB II 93 Leistungsbeteilung bei einmaligen Leistungen an, Arbeitsuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 9 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff., SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 9 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung, Arbeitsuchender nach 1 Abs. 1 und 2 Satz 2 und Abs. 3 und SGB II 9 ZWISCHENSUMME,, - Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND , ,97,,,,,, 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche.. 317, Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ,97 71 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 711 an Land 18. 1, , 712 an n und verbände , , 713 an Zweckverbände und dgl , ,93 71 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 71 an kommunale Sonderrechnungen 1. 11, , 71 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,, 717 an private Unternehmen 2. 1, , 718 an übrige Bereiche 8.8, ,2 71 ZWISCHENSUMME 838.2, ,39 72 Schuldendiensthilfen 722 an n und verbände,, 723 an Zweckverbände und dgl , ,88 72 an sonstien öffentlichen Bereich,, 72 an kommunale Sonderrechnungen,, 72 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,, 727 an private Unternehmen,, 728 an übrige Bereiche,, 72 ZWISCHENSUMME , ,88 73 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei, Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger 73 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei, Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger,, CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

53 Kirchheim b. München Seite 9 Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 7 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei, Erwerbsminderung in Einrichtungen - überörtlicher Träger 7 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei, Erwerbsminderung in Einrichtungen - örtlicher Träger 7 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche, Anspruchsberechtigte 7 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen,, 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen,, 78 Sonstige soziale Leistungen 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an, Arbeitssuchende nach 22 SGB II 78 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach, 1 Abs. 2 Satz 2 1 bis SGB II 78 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach, 23 Abs. 3 SGB II 78 Arbeislosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen, für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach 1., Abs. 1 und 2 Satz 2 und, Abs. 3 und SGB II,,,,,,, 3.93,9 788 Weitere soziale Leistungen,, 789 Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen, Sowjetunion 78 ZWISCHENSUMME 1., ,9 7 Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH.27.3, ,83, 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 81 an Land, ,19 82 an n und verbänden,, 83 an Zweckverbände und dgl.,, 8 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 8 an kommunale Sonderrechnungen,, 8 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , ,19 87 an private Unternehmen 1. 1, ,1 88 an übrige Bereiche,, 89 Innere Darlehen,, 8 ZWISCHENSUMME 18. 1, ,89 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage , , 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land,, 822 an n und verbänden,, 82 ZWISCHENSUMME,, 83 Allgemeine Umlagen CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

54 Kirchheim b. München Seite Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 831 an Land (Solidarumlage netto),, 832 an n und verbänden , ,2 833 an Zweckverbänden und dgl.,, 83 ZWISCHENSUMME , ,2 8 Weitere Finanzausgaben 3. 2, ,21 8 Deckungsreserve 77.,2 77., 8 Zuführung zum Vermögenshaushalt 8 Zuführung zum Vermögenshaushalt , (ohne Sonderrücklage) Zuführung zum Vermögenshaushalt, (Sonderrücklagen) ,83 8 ZWISCHENSUMME , ,83 89 Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts,, 8 Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN , ,9, G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES , ,71 9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES Zuführung zum Verwaltungshaushalt 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt, (ohne Sonderrücklagen) Zuführung zum Verwaltungshaushalt, (Sonderrücklagen) 9 ZWISCHENSUMME,, 91 Zuführungen an Rücklagen 91 Zuführungen an Rücklagen, (ohne Sonderrücklage) Zuführungen an Rücklagen, (Sonderrücklagen),, 1.2.7,77 91 ZWISCHENSUMME, 1.2.7,77 92 Gewährung von Darlehen 922 an n und verbänden,, 923 an Zweckverbänden und dgl.,, 92 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 92 an kommunale Sonderrechnungen,, 92 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,, 927 an private Unternehmen,, 928 an übrige Bereiche,, 92 ZWISCHENSUMME,, 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen , , 932 Erwerb von Grundstücken , ,1 93 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage , vermögens, ,27 CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

55 Kirchheim b. München Seite 1 Gruppierungsübersicht Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 21 je Einwohner in Ansatz 21 Rechnungs.-Erg. 213 EUR 93 ZWISCHENSUMME.27. 2, ,78 9 Hochbaumaßnahmen , ,73 9 Tiefbaumaßnahmen , ,87 9 Straßenbeleuchtung/Betriebsanlagen 2. 1, ,1 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 97 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 971 an Land, , 972 an n und verbänden,, 973 an Zweckverbänden und dgl.,, 97 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 97 an kommunale Sonderrechnungen,, 97 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 22. 1, ,1 977 an private Unternehmen 29. 2, ,1 978 an übrige Bereiche,, 979 Innere Darlehen,, 97 ZWISCHENSUMME , ,7 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 981 an Land,, 982 an n und verbänden,, 983 an Zweckverbänden und dgl , ,31 98 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 98 an kommunale Sonderrechnungen,, 98 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,, 987 an private Unternehmen 8. 7,8 29., 988 an übrige Bereiche, 2., 98 ZWISCHENSUMME , ,31 99 Sonstiges 99 Kreditbeschaffungskosten,, 991 Ablösung von Dauerlasten,, 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen),, 99 Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts,, 99 ZWISCHENSUMME,, 9 G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES , ,9 G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H , , *** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" *** CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH Rel..2. (Update 1) ( )

56 Finanzierungsübersicht Seite Kirchheim b. München A. Finanzierungssaldo Ansatz 21 Ansatz 21 Plan 21 Plan 217 Plan EUR 1. EUR 1. EUR 1. EUR 1. EUR 1. Gesamteinnahmen /. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen ( 9.1, 1.1, 11.1) Differenz Gesamtausgaben /. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen ( 8, 9.2, 1.2, 11.2) Differenz Saldo (Nrn. 3./. ) B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 9.1 Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen 9.3 Differenz Einnahmen aus Krediten Tilgung von Krediten Differenz Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge ( 8, 9.3, 1.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 13.1 Einnahmen Tilgung Saldo

57 Seite Kirchheim b. München Anlage 9 zu KommHV Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1 EUR Ergebnisse der letzten (Vorvorjahr) 213 Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 21 Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 21 Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 8) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen 1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 1) 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28) 1. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich 1. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 1. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9.31) 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 31) 2. Bereinigtes Ergebnis Ergänzende Angaben zum VWH 3. Einmalige Einnahmen. Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 93). Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen ( 2.2 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 9-9) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 1. Kalkulatorische Abschreibung kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 8) BEMERKUNGEN: *** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" *** CIP-KOMMUNAL / HHBAYBDL Rel..2. (Update 1) ( )

58 Seite Einzelpläne für das Haushaltsjahr 21 Verwaltungshaushalt - in EUR - Kirchheim b. München CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

59 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung organe U- Bürgermeister, rat, Ausschüsse Seite 7 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM Einnahmen.9 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit ,7 G1 (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR.1 Beamtenbezüge ,3 1 G1.11 Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen ,77 1 G1.21 Rücklagebetrag aus den Versorgungs ,83 1 G1 leistungen.28 Versorgungsausgleich an Angehörige verst , G1 ehemals ehrenamtl. Tätiger.3 Versorgungskassenbeiträge Beamte ,9 1 G1.31 Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister Herr Schuster, Hr. Hilger ab 1..1, ,9 1.8 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige ,3 G1 (ehrenamtlich Tätige).99 Beihilfeversicherung Beamte ,39 9 G1.83 Verpflegung der Gäste des Bürgermeisters ,2 1 G und Getränke ratssitzungen Gemeinschaftsveranstaltungen ab 21: unter HHSt..312 Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges enthält ab 21: bisherige HHSt..311,.313,.319,. 8 Belohnungen, Preise ab 21: unter HHSt..312 Städtepartnerschaften: Caramanico ab 21: Patý unter HHSt..31 ab Jahr 212: Die Mittel sind übertragbar. Städtepartnerschaften: Patý neu ab 21 (s. HHSt..31) Mittel sind übertragbar. Sonstige Veranstaltungen ab 21: unter HHSt..312 Sonstige Geschäftsausgaben ab 21: unter HHSt , , , ,8 1 1., , ,1 1. Verfügungsmittel 8...,11 1 UAB Ausgaben Zu-/Überschuss , ,13 G1 G18 G18 G18 G18 G18 Sonst. AB Einnahmen, Ausgaben ,13 Zu-/Überschuss ,13 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

60 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- 2 Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Seite 8 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.13 Verkauf anderer beweglicher Sachen, Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v., d. Ausg. n. mehr abges. werden können Erstattung von Verwaltungskosten Zweck- verband Staatl. weiterführende Schulen s. HHSt und Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Erstattung von Leistungen nach Altersteilzeitgesetz; bisher unter HHSt , , , ,8.21 Gesellschafteranteil , 2.2 Bußgelder, Verwarnungsgelder,Sühnegelder, 2.1 Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen Beamtenbezüge s. HHSt Einnahmen , , Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen 379,9 1 G1.1 Entlohnung tariflich Beschäftigte neue ab 2 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte) ,8 1.1 Beschäftigungsentgelte 1., G1.21 Rücklagebetrag aus den Versorgungs , 1 G1 leistungen.3 Versorgungskassenbeiträge Beamte ,19 1 G1.31 Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten , Versorgungskassenbeitrag tariflich ,9 1 G1 Beschäftigte. Sozialversicherungsbeiträge tariflich , 1 G1 Beschäftigte.99 Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, ,9 9 G1 Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik.2 Verwaltungs- und Zweckausstattung ,7 2 G3. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,, G11 Leistungen bei nichtversicherten Schäden.3 Haftpflichtversicherungen ,3 G11 G1 G1 G1 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

61 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- 2 Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt Seite 9 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.3 Rechtsschutzversicherungen ,2 G11.8 Selbstbehalt b. Schadensfällen, G11. unfallversicherung ,3 G11. Bürobedarf ,81 2 G12.1 Bücher und Zeitschriften ,7 2 G13.3 Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus ,72 2 schreibungen in der allgemeinen Presse. Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagener-..3.2, sätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten) sonst. Geschäftsausgaben Hier auch ca. 2 für einmal jährliche Aktenvernichtungsaktion. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Mitgliedsbeiträge f. Bayer. tag, Komm. Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Fachverb. Bayer. Standesbeamter, Bund Naturschutz, Landesbund f. Vogelschutz, Gesellschaft f. Archäologie 12, , Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG, 2 UAB 2 Ausgaben Zu-/Überschuss , -38.2,31 G1 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

62 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- 2 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, mitteilungsblatt Seite Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.13 Einnahmen für Anzeigen im blatt ,2 2 (Kleinanzeigen).131 Einnahmen für Anzeigen im blatt...98,2 2 (gewerbliche Anzeigen).113 Ersätze für Portogebühren - Abonnement , 2 mitteilungsblatt.199 Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v., 2.1 d. Ausg. n. mehr abges. werden können Beschäftigungsentgelte journalistische Beiträge (Vergabe extern) Einnahmen , Neugestaltung Website 2., 2.38 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal kirchheim.tv mitteilungsblatt , Sonstige Veröffentlichungen Neuauflage Kirchheim A-Z.72 Zuschuss / Defizitausgleich.8 2., 2 G1 Internet-Video-Portal UAB 2 Ausgaben Zu-/Überschuss ,9 -.1,1 G1 Sonst. AB 2 Einnahmen ,19 Ausgaben ,1 Zu-/Überschuss ,82 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

63 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 3 Kämmerei Seite 1 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.1 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen - vermischte Einnahmen s. auch HHSt. 3.11, Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v., 3 d. Ausg. n. mehr abges. werden können.1 Einhebegebühr für Tierseuchenbeiträge, 3 Einnahmen.1 Beamtenbezüge ,18 1 G1.11 Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen 31,92 1 G1.1 Entlohnung tariflich Beschäftigte ,3 1 G1.3 Versorgungskassenbeiträge Beamte , 1 G1.3 Versorgungskassenbeiträge tariflich ,1 1 G1 Beschäftigte. Sozialversicherungsbeiträge tariflich ,2 1 G1 Beschäftigte.99 Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte...7,2 9 G1.2 Verwaltungs- und Zweckausstattung 389,1 3 G3.32 Mieten für Maschinen: Kopiergerät ,3 31 G Steueramt. Kassenversicherung ,18 G11. Bürobedarf ,89 3 G12.1 Bücher und Zeitschriften...82,8 3 G13. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl , 3. Kosten Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. Die aktuelle überörtliche Rechnungsprüfung begann am (die letzte war im Jahr 211)., 1., 3.8 sonstige Geschäftsausgaben ,3 3.1 Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf....39,37 3 G1 verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter UAB 3 Ausgaben Zu-/Überschuss ,81 -.1,81 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

64 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 331 kasse und Zahlstellen Seite 2 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.1 Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt , Kassenüberschüsse bei endgültigen, 331 Einnahmen, sonst Durchlaufgelder.21 Säumniszuschläge ,8 331 Einnahmen ,8.81 Bankgebühren ,3 331 UAB 331 Ausgaben Zu-/Überschuss ,3 9.23,22 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

65 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 31 Steuerverwaltung Seite 3 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.212 Stundungszinsen Gewerbesteuer. 1..2, Mahngebühren...178, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer , Verspätungszuschläge , 9 Einnahmen ,.81 Erstattungszinsen Gewerbesteuer ,21 9 UAB 31 Ausgaben 3.. Zu-/Überschuss ,21 2.3,23 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

66 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung U- 3 Liegenschaftsverwaltung Seite Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM Einnahmen.7 Automatisiertes Liegenschaftsbuch , (ALKIS) UAB 3 Ausgaben 2.8 Zu-/Überschuss , 2.7, -2.7, Sonst. AB 3 Einnahmen ,29 Ausgaben , Zu-/Überschuss ,3 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

67 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U- 1 Standesamt Seite Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.1 Verwaltungsgebühren , Rückzahlungen v. Zahl, lfd. Art, d.v.d., 1 Ausgaben n. mehr abges. werden können Einnahmen ,1.1 Entlohnung tariflich Beschäftigte , 1 G1.3 Versorgungskassenbeitrag tariflich...713,29 1 G1 Beschäftigte. Sozialversicherungsbeitrag tariflich ,9 1 G1 Beschäftigte.99 Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte , 9 G1.2 Verwaltungs- und Zweckausstattung ,9 1 G3. Kleiderzuschuss Standesbeamte ,1 1. Bürobedarf ,13 1 G12.1 Bücher und Zeitschriften s. auch HHSt , Erstattungen an n und, 1 verbände UAB 1 Ausgaben Zu-/Überschuss ,3 -.7,2 G13 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

68 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U- 21 Wahlen, Volksentscheid Seite Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.111 Erstattungen des Landes ,88 11 Einnahmen ,88.9 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ,83 11 G1.2 Verwaltungs- und Zweckausstattung ,2 11 G3. Bürobedarf incl. Unterlagen für Wahl , Bücher und Zeitschriften ,3 11 G13.2 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ ,22 11 G1 UAB 21 Ausgaben Zu-/Überschuss ,2-32.9, G12 Sonst. AB Einnahmen ,98 Ausgaben ,72 Zu-/Überschuss ,7 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

69 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Seite 7 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.1 Mieten und Pachten , Sonstige Kostenersätze, Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d ,8 2 Ausgaben n. mehr abges. werden können.19 Innere Verrechnung - Verwaltungskosten-...7,21 72 Pauschale-Abfallbeseitigung Einnahmen ,1. Gebäude- und Grundstücksunterhalt ,29 G2.2 Verwaltungs- und Zweckausstattung ,38 2 G3.3 Miete u. Nebenkosten für Räume der , 3 G.31 Bauabteilung Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) Steueramt, EWO, etc.; Münchner Straße 1; Heimstettner Str. 2a; incl. Stellplätze , Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus ,22 2 G Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät neu ab Mitte 27: Miete und Wartung für Kopierer Rathaus (Wartung bisher unter HHSt..23) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer) Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus) ab : Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn (nicht mehr E.ON) ab : E.ON (wieder neuer Stromlieferant) Reinigungskosten im Rathaus incl. Münchner Staße , , ,9. Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)...118, 2 G. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ,17 G11 Leistungen bei nichtversicherten Schäden. Bürobedarf ,8 2 G Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS ab : neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice) Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren) ab 28: 3 p.m. für DSL-Standleitung mit 2 MB/Sek. + Münchner Str. 1 ab 213/ , ,3 2 G G G G G1 G1 Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

70 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge Seite 8 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM Ausgaben ,79 UAB Zu-/Überschuss , Sonst. CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

71 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung U- 1 EDV Anlage Seite 9 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM Einnahmen.1 Entlohnung tariflich Beschäftigte ,72 1 G1.3 Versorgungskassenbeitrag tariflich ,11 1 G1 Beschäftigte. Sozialversicherungsbeitrag tariflich ,22 1 G1 Beschäftigte.99 Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte 1 1, 9 G1.2 Aus- und Fortbildung, Schulung Hier nur sämtliche EDV-Schulungen für das Personal., 7...7,1 1.3 Wartungskosten für EDV-Anlage ,7 1 G7.31 Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.b. Tuner, etc. auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör , Bücher und Zeitschriften 1 1 1,9 1 G13.2 Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS , 1.21 Online-Dienste (Bürgernetz, etc.) , 1 UAB 1 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,23 G21 G7 Sonst. AB Einnahmen ,1 Ausgaben ,2 Zu-/Überschuss ,87 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )

72 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 8 Kirchheim b. München Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige U- 8 Aus- und Fortbildung, Personalrat Seite 7 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen Amt DVM.199 Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d., 2 Ausg. n. mehr abges. werden können Einnahmen.1 Entlohnung tariflich Beschäftigte ,7 1 G1 - Auszubildende/r -.3 Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. 88,8 1 G1 - Auszubildende/r -. Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch ,1 1 G1 - Auszubildende/r -.99 Beihilfeversicherung taifl. Besch. -, 9 G1 Auszubildende/r -.9 Personalnebenausgaben, Umzugskosten, ,38 G1.2 Prämien, Dienstjubiläen Aus- und Fortbildung, Schulung Kosten für EDV-Seminar unter HHSt. 1.2; Kosten für Bauhof-Seminar unter HHSt , ,7.21 Ausbildung AL I und II ,.22 Lehrgangsgebühren Auszubildende/r , G1 Berufschule.31 Gemeinschaftspflege ,97. Reisekostenvergütungen Azubi, AL I, AL II.2 Vermischte Ausgaben für Personalrat ,99 UAB 8 Ausgaben Zu-/Überschuss , ,87 G21 Sonst. AB 8 EP Einnahmen, Ausgaben ,87 Zu-/Überschuss ,87 Einnahmen ,1 Ausgaben , Zu-/Überschuss ,79 CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL Rel..2. (Update 1) ( )