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- Minna Gärtner
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1 Voranschlag 2012 MFP Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt 2012 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2013, 2014, 2015 Dienstpostenplan Beamte, Stellenplan Verwaltungsbedienstete Vollzugsanweisung Gemeinderat Nettoneuverschuldung 2,75 Mio. Großes Investitionsprogramm mit Auswirkungen in den Folgejahren Vermögen lt. Jahresrechnung 2010 (Beträge in Mio. ) Anlagevermögen 60,19 Wertpap. / Beteiligungen 37,08 Rücklagen 1,73 gew. Darlehen 1,33 Gesamtvermögen 100,33 abzgl. Schulden -20,46 Reinvermögen 79,
2 Bioenergie 50 % Stadt Kufstein Stadtwerke Kufstein GmbH Kufsteiner Immobilien GmbH Kufsteiner Immobilien Management GmbH KufGem EDV-GmbH Top City GmbH 50 % Top City GmbH 50 % Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG 23 22, , , , ,5 18 Schulden in Mio. 22,44 19,78 VA 2011 VA in % 39,41 32,49 32,18 28, ,56 in Mio. 42,73 OH AOH 7 8 2
3 Finanzen 10% Dienstleistungen/ Maastrichtbetriebe zb. AWH, LMS, Festung, usw. 33% Allg. Verw./GR Polizei/FF 12% 2% Unterricht/Sport 17% Kultur 4% Soziales 7% 39, , , , , , ,95 35,91 38,87 Fortdauernde Einnahmen in Mio. Wirtschaft 3% Gesundheit 9% Straßen 3% 9 10 in Mio , ,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,70 14,31 15, , ,
4 , , , , , , , , , ,00 0, Stadtmarketing inkl. Entente Florale gesamt (+67% gegenüber 2011) Entente Florale zzgl aus Stadtmarketing für Werbung möglich Shared Space ( ) SOG Abschnitt Altstadterhaltung und Ortsbildpflege ( ) ÖROK Weiterentwicklung ( ) Straßensanierungen ( ) Beleuchtung Instandhaltung Neuanlagen Kehrmaschine Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca Böschungsmähgerät Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca Kleintransporter Straßenreinigung Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca Kippmast für Forstabteilung Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca Freischwimmbad Ankauf Beckensauger Prüfung der Möglichkeit eines Saisonkarten-Einganges in der Otto Lasne-Straße Hechtsee Ankauf zweite Badeinsel Wasserrettung Finanzierungsanteil Stadt Kufstein
5 Operette ( lt. Vertrag ab 2012) Wunderlich ( ) GP Music ( ) Kufstein Unlimited 2012 ( ) Fackellauf Winter-Jugendolympiade 2012 Herren-Handball-Länderspiel Österreich Tschechien in der Kufstein Arena Schulschluss Open Air ( ) Neujahrskonzert ( ) 1. Rate Ankauf Konzertflügel ( ) Mietzuschüsse für Veranstaltungen auf der Festung ( ) Reine Förderungsmaßnahmen / Subventionen Sport ca Reine Förderungsmaßnahmen / Subventionen Kultur ca Pfarren ( ) St. Vitus ( ) Zell ( ) Evangelische Pfarre ( ) Kinderbetreuungseinrichtungen bisher Sozialfonds ( ) Sozialmarkt Abgangsdeckung ( )
6 Bootsrampe Abwicklung 2012 aus Überschuss / Einsparungen Bootshaus 2011 möglich Feuerwehr Lüfter ( ) Abwicklung aus Rest Bootshaus HH 2011 Volksschule Zell Abwicklung über Immobilien GmbH & Co KG Kindergarten Zell ( ) Unterer Stadtplatz inkl. Lift Pfarrplatz Anteil ,31 Mio. Schützenheim Kienberg Anteil Rest Altenwohnheim Innpark (2,15 Mio. ) Hechleitn Alm (0,3 Mio. ) Forstweg Kaisertal (0,156 Mio. ) Fachhochschule Baustufe III Rate Rest Motorik- und Bikerpark ( ) Rat- Bildsteinhaus (Finanzierung) Volksschule Zell Volksschule Sparchen Motorik- und Bikerpark Fachhochschule Baustufe III (Finanzierungsbeitrag) Schützenheim Kienberg Verkehrslösungen/ KV-Anlagen Errichtung Friedhofskirche (teilw. vorgezogen auf 2012) Neubau Wirtschaftshof Forstverwaltung/Waldbesitz Rat- Bildsteinhaus (Finanzierung) Volksschule Sparchen Sportplatz/Stadionsanierung vorgezogen auf 2012 Verkehrslösungen/ KV-Anlagen Neubau Wirtschaftshof in Summe: ,00 in Summe: ,
7 Rat- Bildsteinhaus (Finanzierung) Sportplatz/Stadionsanierung vorgezogen auf 2012 in Summe: ,00 OH Asphaltdecke für Schotterstr. Zellerberg EUR Gehweg Langkampfner Str. L211 EUR Kostenübername Feuerwerk anl. Vorsilvester Top City GmbH EUR Zuschuss Top City GmbH für Ritterfest Eintritte Kufsteiner/innen EUR Voranschlag 2012 GR Ausbau des Radweges Endach Lückenschluss EUR AOH Tirbünenneubau Mitteltrakt u. Neugestaltung WC-Anlage Fussballstadion EUR Errichtung Friedhofskirche EUR ,00> Finanzierung der beschlossenen Änderungen des VA Einsparung Beleuchtung Unterer Stadtplatz neu EUR Erhöhung des zu erwartenden Rechnungsüberschusses 2011 um EUR Voranschlag 2012 GR
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Ergebnis der Jahresrechnung Rechnungsergebnis in Euro Haushaltsansatz in Euro Differenz in Euro Verwaltungshaushalt 24.548.412 23.065.700 1.482.712 Vermögenshaushalt 8.187.419 6.035.700 2.151.719 Gesamtvolumen
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