Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan

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1 Stadt - Haushaltsplan Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,6 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , , , ,0 52 Bestandsveränderungen & aktivierte 5500 Eigenleistungen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer , , , , , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -640,0-640,0-690,0-700,0-720, Grundsteuer A 5552 Grundsteuer B , , , , , Gewerbesteuer , , , , , Grunderwerbsteuer 5559 Andere Steuern -183,5-282,0-282,0-282,0-282,0 558 Erträge aus Umlagen 55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. -150,0-150,0-150,0-150,0-150,0 547 Erträge, sonst. Umlagen Erträge aus Transferleistungen -390,0-400,0-435,0-440,0-460, Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf , , , , ,8 546 Zwecke & allg. Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten , , , , ,9 53 Sonstige Ordentliche Erträge , , , , ,5 10 Summe der ordentlichen Erträge , , , , ,2 62,63,.. Aufwendungen Personalaufwendungen (62,63, , ,65) , , , , , Versorgungsaufwendungen 1.522, , , , ,4 60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 7.309, , , , , ,61,67-69) Abschreibungen 5.867, , , , ,8 71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes , , , , ,7 73 Finanzaufwendungen Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl , , , , ,0 72 Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 2,0 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50,1 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen , , , , , , Verwaltungsergebnis , , , , ,8 Finanzerträge -505,3-578,1-578,0-578,0-578,0 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 1.814, , , , ,0 Finanzergebnis 1.309, , , , , Ordentliches Ergebnis -228,3-61,6-220,0-85,3-18,8 Außerordentliche Erträge -326,8-110,3-110,3-110,3-110,3 Außerordentliche Aufwendungen 1.451, , , , ,0 Außerordentliches Ergebnis 1.124, , , , ,8 - Seite 108 -

2 Stadt - Haushaltsplan Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz Jahresergebnis 896, ,7 994, , ,9 - Seite 109 -

3 Stadt - Haushaltsplan Ergänzung zur mittelfristige Ergebnisplanung Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , , , , Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl , , , , ,2 Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen -390,0-400,0-435,0-440,0-460, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für , , , , ,8 laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten , , , , ,9 aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge , , , , ,5 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , , , , , 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , , , Versorgungsaufwendungen 1.522, , , , , , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.309, , , , , Abschreibungen 5.867, , , , , Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2.558, , , , ,7 sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus , , , , ,0 gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 2, , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50,1 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , , , ,3 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , , , 57 Finanzerträge -505,3-578,1-578,0-578,0-578,0 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.814, , , , ,0 23 Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) 1.309, , , , ,0 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) , , , , ,2 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Nr.19 und Nr.22) , , , , ,3 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25) -228,3-61,6-220,0-85,3-18, Außerordentliche Erträge -326,8-110,3-110,3-110,3-110,3 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.451, , , , ,0 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./.Nr. 28) 1.124, , , , ,8 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 896, ,7 994, , ,9 - Seite 110 -

4 Stadt - Haushaltsplan Ergänzung zur mittelfristige Ergebnisplanung Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - Seite 111 -

5 Stadt - Haushaltsplan Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in Art der Einzahlung/Auszahlung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und der Begebung von 1.580, , , , ,0 Anleihen Investitionszuweisungen, zuschüsse und 1.634, , ,7 846,1 887,2 Investitionsbeiträge Verkaufserlöse aus Abgängen von 609,7 150,3 110,3 110,3 110,3 Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Rückzahlung von gewährten Krediten 37,2 35,4 34,6 34,2 32,4 Summe der Einzahlungen 3.861, , , , ,9 Auszahlungen Tilgung von Krediten , , , , ,8 Investitionen für immaterielle , , , , ,7 Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Investitionen in Finanzanlagen , , , , ,0 davon: Ausleihungen Summe der Auszahlungen , , , , ,5 Saldo , , , , ,6 - Seite 112 -

6 Stadt - Haushaltsplan Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.401, , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.096, , , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.311, , , , , Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen , , , , ,2 Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen Einzahlungen aus Transferleistungen 390,0 400,0 435,0 440,0 460, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , , , , ,8 Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 505,3 578,1 578,0 578,0 578, , 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und , , , , ,3 sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , , , , , Personalauszahlungen , , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Auszahlungen für Transferleistungen 5,6-14,0-12, Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse , , , , ,7 für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen f. Steuern einschl , , , , ,0 Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , , , , 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -50, Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) , , , , ,5 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender , , , , ,0 Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermög und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö 1.634, , ,7 846,1 887,2 609,7 150,3 110,3 110,3 110,3 37,2 35,4 34,6 34,2 32,4 - Seite 113 -

7 Stadt - Haushaltsplan Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) 2.281, , ,5 990, , , , , , ,7-854,7-822,5-182,0-577,0-167, , , , , , , , , , ,7 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus , , , , ,8 Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus , , , , , , , , , , , , , , ,8-681,5 300, , ,5 751,2 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres , , , , ,7 (Summe aus Nrn. 30 und 33) 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) , , , , ,7 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) , , , , ,7 - Seite 114 -

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