Verwaltungshaushalt 2016

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1 Einnahmen vermischte Einnahmen Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Aus- und Fortbildung Repräsentation, Tagungen, Besichtigung Städtepartnerschaft Bischwiller Ehrungen, Jubiläen, und dgl Kosten für EDV, Fallpreise Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Post- und Telefongebühren Reisekosten Verfügungsmittel vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Aufsichtsratsvergütung u.a Allgemeines RZ, Leasingverträge Fortbildung, Gemeinderat Repräsentationen u.a., Empfänge der Stadt Bürgerempfang Städtepartnerschaft mit Bischwiller Geschenkkörbe, Ehrungsgegenstände u.a (Wappenteller) Reisekosten Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

2 Einnahmen Verwaltungsgebühren Kostenersatz vermischte Einnahmen Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Mieten/Leasing u. Pachten für bew.sachen Fahrzeugunterhaltung Fahrzeugbetrieb Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für EDV, Fallpreise Leistungsvergütungen an Unternehmen Versicherungen allg. Art Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Post- und Telefongebühren Bekanntmachungen Reisekosten Gutachtens- und Gerichtskosten Aufwand für Stadtmarketing Mitgliedsbeiträge vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt 0200 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allg. Ersatzbeschaffungen In-House Schulung u.a Allg. Versicherungen Allg. Bürobedarf Gemeinsames Amtsblatt mit Gutach und Hausach Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchung Stadtmarketing inkl Künstlersozialabgabe Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

3 Einnahmen vermischte Einnahmen Erstattungen für Ausgaben des Vwh vom Lan Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung innere Verrechnungen innerhalb des VwH Säumniszuschläge Nachzahlungszinsen sonstige Finanzeinnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung UE Mieten/Leasing u. Pachten für bew.sachen Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für EDV, Fallpreise EDV-Umstellung (KIVBF) Leistungsvergütungen an Unternehmen Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Post- und Telefongebühren Reisekosten u.ä Prüfungs- und Gutachtenskosten UE vermischte Ausgaben Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Sonstige Finanzausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Kämmereiamt 0300 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allg. Ersatzbeschaffung 700 Anpassung Möbilierung u. Flachbildschirme Server, PC, Anbindung Rechenzentrum u.a NKHR, Personalwesen, SAP, Steuern Allg. Bürobedarf u.a. Haushaltsplan, Rechenschaftsbericht Bücher u. Zeitschriften Aufwand Portokosten Reisekosten für Personal u. SAP -Schulung u.a NKHR (Vermögensbewertung) 2. Rate Projekt Neuanschaffung Server + PC '

4 Einnahmen vermischte Einnahmen Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung sonstige Erstattungen innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung UE Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten für EDV, Fallpreise EDV-Umstellung (KIVBF) Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Post- und Telefongebühren Reisekosten u.ä vermischte Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0310 Stadtkasse 0310 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ersatzbeschaffungen 300 Möbilierung Stadtkasse Flachbildschirm Anteil an den Leitungskosten für die EDV-Verbindung zum RRZ, PC SAP-Schulung / VWA Kasse KIVBF lfd. Kosten Umstellung KIVBF Kasse "Belegarchivierung" Bürobedarf (Buchungsgebühren Volksbank u. Sparkasse) Reisekosten für SAP-Schulung/VWA 500 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

5 Einnahmen Standesamtsgebühren Einnahmen aus Verkauf vermischte Einnahmen Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Mieten/Leasing u. Pachten für bew.sachen Aus- und Fortbildung Leistungsvergütungen an Unternehmen Bürobedarf Post- und Telefongebühren Reisekosten u.ä Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine vermischte Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allgemein Pflegepauschale für Standesamtsprogramm Fortbildung Reinigung Pulverturm u.a Reisekosten Traugeschenk u. a. 500

6 Einnahmen Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund Kostenerstattung vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Mieten/Leasing u. Pachten für bew. Sachen Aus- und Fortbildung sonst. Betriebsausgaben Bürobedarf Reisekosten vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Landtagswahl Bürgermeisterwahl Dez Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen Wahlprogramm jährl. Kosten 500 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

7 Einnahmen Kostenersatz Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Miet- und Leasingkosten für Kopierer Servicevertrag für Telefonanlage sonstige Bewirtschaftungskosten Bürobedarf Post- und Telefongebühren Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterhaltung der Kopiergeräte Leasing Kopierer Hauptamt (Allgemein) Servicevertrag für die Telefondurchwahlanlage Kopierpapier (allgemein) Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Fernsprechanlage und Fotokopierstelle 0600

8 Einnahmen Mieten und Pachten Kostenersatz Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Gebäudeunterhaltung Rathaus Hornberg UE Gebäudeunterhaltung Rathaus Niederwasser UE Gebäudeunterhaltung Rathaus Reichenbach UE Inventarunterh. Ersatzb. Rath. Hornberg Inventarunt. Ersatzb. Rath. Niederwasser Inventarunt. Ersatzb. Rath. Reichenbach Heizungsaufwand Reinigung und dgl Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Steuern, Versicherungen u.a Prüfungs- und Gutachtenskosten vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude 0620 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Rathaus Hornberg: - Allgemein Giebelsanierung Rathaus Rathaus Niederwasser: Allgemein Dachrinnen Rathaus Reichenbach: Allgemein Rathaus Hornberg: Allgemein Gardinen Trauzimmer (kleine Variante) 600 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

9 Ausgaben Arbeitsmedizinischer Dienst Aus- und Fortbildung Bürobedarf Dienstreisen/Reisekosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Fortbildung Personalrat 600 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

10 Einnahmen Verwaltungsgebühren Kostenersatz Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Aus- und Fortbildung Kosten für EDV, Fallpreise Leistungsvergütungen an Unternehmen Bürobedarf Post- und Telefongebühren Reisekosten vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf PC, Rechenzentrum u.a Mitarbeiterschulung KIVBF Personalausweise/Reisepässe ua dto. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen 1100

11 Einnahmen Kostenersatz innere Verrechnungen innerhalb d. VwH Verwarnungsgelder Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Kosten für EDV, Fallpreise Bürobedarf Post- und Telefongebühren Reisekosten Vermischte Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1120 Gemeindevollzugsdienst 1120 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Uniform etc OwiG to Go u.a

12 Einnahmen Verwaltungsgebühren Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Bürobedarf Post- und Telefongebühren Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Das Grundbuch wurde 2013 abgegeben; nur eine Einsichtsstelle vorhanden Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtstelle 1170 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

13 Einnahmen Kostenersatz UD Zuweisungen vom Land Zuschüsse von priv. Unternehmen Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh.d. Grundst. u. baulichen Anlagen Unterhaltungsaufw. f. Löschteiche u.a Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD UD UE Inventarunterhaltung Gebäude Heizungsaufwand Stromkosten Sonstige Bewirtschaftungskosten Fahrzeugunterhaltung GD UD UE Fahrzeugbetrieb GD UD UE Dienst- und Schutzkleidung GD UD UE Aus- und Fortbildung GD UD UE Ehrungen, Jubiläen und dgl. GD UD UE Übungen und Einsätze GD UD UE Kosten für EDV, Fallpreise Öffentlichkeitsarbeit GD UD Versicherungen, Schadensfälle, Steuern Bürobedarf GD UD UE Post- und Telefongebühren GD UD UE Mitgliedsbeiträge GD UD UE vermischte Ausgaben GD UD UE Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufwand vo GD UD innere Verrechnungen VwH GD innere Verrechnungen Bauhof GD Abschreibungen für Grundstücke Abschreibungen für bewegl. Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Zuschuss an Feuerwehr Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Heizkostenersatz Sonstige Kostenersätze (Ersätze aus Einsätzen) Mehreinnahmen bei den sonstigen Kostenersätze dürfen für eventuelle Mehrausgaben des Budgets der Finanzpositionen bis verwendet werden Zuschuss für 74 Aktive à 85 Euro Jugendfeuerwehr à 36 Euro Allgemein Niederwasser ff. Budgetiert werden die Haushaltsstellen bis In der Budgetierung sind die Ersatzbeschaffungen für die Abteilungen Hornberg und Niederwasser enthalten.

14 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Nicht budgetiert werden: Personal-, Gebäudeunterhaltungs-, Strom- u. Heizkosten, sonst. Bewirtschaftungskosten, Inventarunterhaltung Gebäude und Versicherungen Wartung Atemluft-Kompressor Elektroprüfung Anschaffung Dienstkleidung: Allgemein Öffentlichkeitsarbeit Schlauchpflege (Fremdleistung Stadt Wolfach) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

15 Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

16 Einnahmen Miete Miete Computerraum, Gymnastikraum u.a. UD Kostenersatz Kostenersatz für budgetierte Ausgaben UD Sachkostenbeitrag vom Land Jugendbegleiter-Programm Sachkostenbeitrag v. Gemeinden u. GV Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen UE Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD UD UE Inventarunterhaltung Gebäude, Ersatzbesch Heizungsaufwand Reinigung und dgl Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugbetrieb Aus- und Fortbildung Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE Lernmittel GD UD UE Schülerbücherei GD UD UE Leistungsvergütungen an Unternehmen Bürobedarf GD UD UE Post- und Telefongebühren GD UD UE Mitgliedsbeiträge GD UD vermischte Ausgaben GD UD UE Vermischte Ausgaben Stadt Jugendbegleiterprogramm Sachkostenbeiträge an andere Schulträger Innere Verrechnungen Bauhof GD Verrechnung Sporthallenbenutzung Zuschüsse an Vereine Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf u. eventuelle Mehreinnahmen dürfen im Verwendungszweck für eventuelle Mehrausgaben des Deckungskreises verwendet werden Mittelfreigabe durch Einzelbeschluss GR: /2 Sozialarbeiterstelle Allgemein Flucht- u. Rettungswegeplanung Inventarunterhaltung städtischer Anteil Allgemein Turngerätewartung Gymnastikraum 600 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Wilhelm - Hausenstein - Schule ff lt. Budgetvereinbarung Anteil Hausaufgabenbetreuung für die offene Ganztagesschule 1.000

17 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Wilhelm - Hausenstein - Schule 2150 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

18 Einnahmen Erstattung v. Kreis Eigenanteile von Schülern Ausgaben Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Einnahmen Unterabschnitt Zahlungen an Verkehrsunternehmen vermischte Ausgaben Erstattungen an den Kreis Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf

19 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kostenersatz Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Mieten u.pachten f.bew.sachen u.grundst Kosten für EDV, Fallpreise sächliche Zweckausgaben vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen Bauhof GD Zuschüsse an Vereine Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Einnahmen Mittagstisch Mittagstisch Aufwendungen für Mittagstisch Hausaufgabenbetreuung (AWO) Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen 2910 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

20 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Mieten, Pachten Heizungsaufwand Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Druckerzeugnisse Versicherungen Bürobedarf Post- und Telefongebühren vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum 3210 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allgemein Flyer 1.000

21 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte UD Mieten und Pachten sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD Mieten u.pachten f.bew.sachen u.grundst Heizungsaufwand Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Veranstaltungsaufwand GD Leistungsvergütungen an Unternehmen GD UD Druckerzeugnisse GD Bürobedarf GD Post- und Telefongebühren GD vermischte Ausgaben GD innere Verrechnungen VwH GD innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald GD Jahreszuschuss Pilzlehrschau Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3230 Pilzlehrschau 3230 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Mietkostenerstattung vom Kreis Allgemeine Unterhaltung Seit 1995 wird die vom Gemeinderat festgesetzte Miete durchgebucht als Jahresmiete Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

22 Ausgaben vermischte Ausgaben Zuschüsse an Vereine Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Allgemeine Musikpflege 3320 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Sonstiges Musikverein Niederwasser Musikverein Reichenbach Zusätzl. Zuschuss für die Jungmusikerausbildung 500 Kath. Kirchenchor Niederw. 150 Förderverein Kirchenmusik 150 Sonstige Vereinsförderung (Ermäßigung Musikschulgebühren)

23 Einnahmen Kostenersatz Spenden von priv. Unternehmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD Bewirtschaftungskosten Dienstkleidung GD Notenmaterial GD Bürobedarf GD vermischte Ausgaben GD Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3325 Stadtkapelle 3325 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Instrumentenmiete Unterhaltung der Instrumente Uniformen Notenmaterial (nur Stadtkapelle) 1.300

24 Einnahmen Schulgelder sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen von Zweckverbänden Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Bewirtschaftungskosten GD Heizungsaufwand Stromkosten Bewirtschaftungskosten Aus- u. Fortbildung, Umschulung GD Veranstaltungsaufwand GD Notenmaterial GD Kosten für EDV, Fallpreise EDV-Musikschulprogramm GD UE Leistungsvergütungen GD Steuern, Versicherungen GD Bürobedarf GD Post- und Telefongebühren GD Reisekosten GD Mitgliedsbeiträge GD vermischte Ausgaben GD innere Verrechnungen VwH GD innere Verrechnungen Bauhof GD Abschreibungen für bewegliche Sachen Verzinsung d. Anlagekapitals Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Städt. Musikschule 3330 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Zuschuss Landesverband erwarteter Kreiszuschuss Miete Räumlichkeiten Musikschule Jugendfreizeiten, Vorspiele Notenmaterial Juka u. Bläserklassen Vergütungen an private Musiklehrer u. Künstlersozialabgabe Bürobedarf, Flyer u.a Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen Zuschuss "Jugend musiziert" 200

25 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Städt. Musikschule 3330 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

26 Ausgaben Personalausgaben SN Unterhaltung der Brunnen Unterhaltung der Mühlen Unterhaltung Kriegerdenkmäler Außenanlagen Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald GD Zuschüsse an Vereine Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 sonstige Kunstpflege 3400 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Strom und Wasser für Brunnenanlagen Straßerhofmühle (Sanierung) Fahnen Historischer Verein Hornberg e.v. - lt. Beschluss vom Rate Baumaßnahme allgemeine Zuweisungen 50

27 Einnahmen Mieten und Pachten Kostenersatz Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh. d. Grundstücks u. d. baul. Anlage Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Heizungsaufwand Reinigung und dgl Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten innere Verrechnungen Bauhof GD Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3420 Gemeindehaus Niederwasser 3420 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Heizkostenersatz Allgemein Erneuerung WC (Herren / Damen) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

28 Einnahmen Benutzungsgebühren sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen Zuschüsse von priv. Unternehmen Zuschüsse der Kirchengemeinden Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Grundstücke u. bauliche Anlagen Unterhalt Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD Mieten u. Pachten GD Heizungsaufwand Reinigung und dgl Stromkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Buchbeschaffung und Unterhaltung GD Repräsentation, Veranstaltungen GD Kosten für EDV GD Druckerzeugnisse GD Bürobedarf GD Post- und Telefongebühren GD vermischte Ausgaben GD Innere Verrechnungen VwH GD Innere Verrechnungen Bauhof GD AfA für Grundstücke u.grundstgl.rechte Abschreibungen für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Mediathek 3520 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allgemein Buchbeschaffung lfd. Kosten EDV-Technik Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

29 Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten innere Verrechnungen Bauhof GD Zuschüsse der örtl. Denkmalpflege Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Zuschuss für Gebäudesanierungen 200 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege Schloss- und Pulverturm-

30 Einnahmen Standgeld Erlöse/Eintritt Kostenersatz/Sponsoring Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Veranstaltungsaufwand für Feste Progammgestaltung bei Feste Kinderland Druckerzeugnisse/Marketing innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald GD Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Frühlingsfest Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3660 Stadtfest/Frühlingsfest 3660 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

31 Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchen Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

32 Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4000 allgem. Sozialverwaltung Personalausgaben SN Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürobedarf Post- und Telefongebühren Dienstreisen/Reisekosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

33 Einnahmen Kostenersatz Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Repräs., Veranstalt., Öffentlichkeitsarb Vermischte Ausgaben Zuschüsse an Vereine Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Zuschuss Ferienbetreuung Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung 4620

34 Einnahmen Kostenersatz Vermischte Einnahmen Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verbänd Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung Außenanlagen Beförderungskosten für Kindergartenkinder Kosten für EDV, Fallpreise Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsauf. v. Gem Innere Verrechnungen Bauhof GD Zuschüsse an nichtkomm. Kindergärten Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Interkommunaler Kostenausgleich Mitgliedsbeitrag Tageselternverein Interkommunaler Kostenausgleich Betriebskostenzuschuss: Kath. Kindergarten (inkl. Mehrausgaben 2015) Ev. Kindergarten Zuschuss Tagesmütter 500 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4640 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

35 Einnahmen Kostenersatz Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Bewirtschaftungskosten Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen Bauhof GD Zuschüsse an kirchl. u. ä. Einrichtungen Zuschüsse an Verbände und Vereine Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf / Nebenkostenabrechnung Seniorentreff wird Brutto dargestellt Frühberatungsstelle Offenburg 500 (lt. Beschluss v ) Lebenshilfe Haslach 200 (lt. Beschluss v ) Förderverein Ortenauer Klinikum Zuschüsse nur auf Nachweis DRK Ortsverein (lt. Beschluss v ) 800 Erbbauzins Garagenfläche in der Rettungswache und in der Schoffervilla ( lt. Beschluss v ) 200 Sonstige (auf Anfrage) 400 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 4700 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

36 Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5000 Gesundheitspflege Schädlingsbekämpfung sächl. Zweckausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

37 Ausgaben Zuschüsse an soziale Verbände Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle Kinzigtal - Haslach 500 Caritas - Dorfhelferinnenstation (4.200 x 0,30 EUR) Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5420 Sozial- und Krankenpflegestationen 5420 Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

38 Ausgaben sächl. Zweckausgaben Verrechnung Sporthallenbenutzung Zuschüsse an Verbände u. Vereine Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Beschaffung von Pokalen und Ehrenpreisen Anteil für die Sporthallenbenutzung durch sporttreibende Vereine oder Gruppen Schützenverein (lt. Beschluss v ) 50 VfR Hornberg, Bewirtsch.Kostenanteil Dusche, WC Sonstige 250 Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

39 Einnahmen Mieten und Pachten Kostenersatz vermischte Einnahmen Erstattungen für Ausg. des VwH vom Land Verrechnung Sporthallenbenutzung Auflösung v. Zuweisungen u.zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh.d.Gundst. u. baulichen Anlagen Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Heizungsaufwand GD Reinigung und dgl. GD Stromkosten GD sonst. Bewirtsch.Kosten GD Haltung von Fahrzeugen GD Fahrzeugbetrieb GD Kosten für EDV, Fallpreise Bürobedarf GD Post- und Telefongebühren GD Prüfungs- und Gutachtenskosten GD Vermischte Ausgaben GD innere Verrechnungen VwH GD innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald GD AfA f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte Abschreibungen für bewegl. Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Wertmäßiger Anschlag f.d. Sporthallenbenutzung durch die Schule und sporttreibende Vereine Allg. Unterhaltung Allgemein 500 Bälle und Kleingeräte / Turngerätewartung 4.000

40 Einnahmen Miete, Pacht sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Sportanlagenunterhalt, -instandsetzung UE Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Bewirtschaftungskosten Stromkosten Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugbetrieb vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Zuschüsse an Vereine Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Pflegearbeiten Sportplatz VfR Zuschuss (Mähen Sportplatz) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

41 Einnahmen Benutzungsgebühren Mieten und Pachten Kostenersatz vermischte Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen u.zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterh. des Grundstücks u. der baul. Anl Unterhaltung der Becken u. Aussenanl. GD Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD Mieten- und Leasingkosten GD Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugbetrieb Dienst- und Schutzkleidung GD Aus- und Fortbildung GD Heizung, Energie, Wasser GD Verbrauchs- und Betriebsmittel GD Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf GD Post- und Telefongebühren GD Reisekosten GD Prüfungs- und Gutachtenskosten vermischte Ausgaben GD innere Verrechnungen VwH GD innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald GD AfA f. Grundstücke u.grundst.gl. Rechte Abschreibungen für bewegl. Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Freibad Hornberg 5710 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allgemein Allgemein Beckenanstrich Kinderbecken Absperrschieber Becken Allgemein Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

42 Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen Anlagenunterhaltung Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugbetrieb sächl. Zweckausgaben vermischte Ausgaben Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. v. GE innere Verrechnungen Bauhof GD Innere Verrechnungen Wald GD Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf

43 Ausgaben Unterhaltung der Plätze Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung vermischte Ausgaben innere Verrechnungen Bauhof GD Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Allgemein Unterhaltung der Spielgeräte Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5820 öffentliche Kinderspielplätze 5820 Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

44 Ausgaben Personalausgaben SN Unterhaltung der Schutzhütten GD Unterhalt. der Wanderwege u.rastplätze GD Unterhalt. der Brunnen GD Unterhaltung Kletterwand GD Unterhalt.u.Ersatzbesch. v. Ruhebänken GD Markierungen und Beschilderungen GD innere Verrechnungen Bauhof GD innere Verrechnungen Wald GD Zuschüsse an Vereine Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5900 Naherholungsgebiete 5900 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterhaltung Rastplätze + Wanderwege Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

45 Einnahmen Verwaltungsgebühren Kostenersatz vermischte Einnahmen Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechng innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung Mieten/Leasing u. Pachten für bew. Sachen Aus- und Fortbildung Kosten für EDV, Fallpreise Leistungsvergütungen an Unternehmen Steuern, Versicherungen Bürobedarf Post- und Telefongebühren Reisekosten Prüfungs- und Gerichtskosten vermischte Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 allgemeine Bauverwaltung 6000 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf u.a. Leasing Kopierer Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf