IT-Revision, IT-Audit und IT-Compliance

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1 IT-Revision, IT-Audit und IT-Compliance

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3 Aleksandra Sowa Peter Duscha Sebastian Schreiber IT-Revision, IT-Audit und IT-Compliance Neue Ansätze für die IT-Prüfung

4 Aleksandra Sowa Bonn, Deutschland Peter Duscha Frankfurt, Deutschland Sebastian Schreiber Syss GmbH Tübingen, Deutschland ISBN ISBN (ebook) DOI / Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Springer Vieweg # Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)

5 Inhalt 1 Einleitung Buchinhalte Historisches Audit, Continuous Audit, Monitoring und Revision Allgemeine gesetzliche Grundlagen zur Internen Revision LoD: Three Lines of Defence Rolle der Internen Revision Monitoring Exkurs: Jahresabschlussprüfung Continuous Auditing Audit Literatur Methodik der IT-Prüfung Ausgangslage Standards für die Revision IT-Prüfungsstandards und Richtlinien des ISACA Internationale Standards für die Interne Revision des IIA Gegenüberstellung relevanter Standards für IT-Revision Prüfungsmanagement Ablauf einer Prüfung Projektmanagement Prüfziele Beauftragung und Planung einer Prüfung (Phase 1) Durchführung der Prüfung (Phase 2) Berichtschreibung (Phase 3) Nachschau (Phase 4) v

6 vi Inhalt 3.4 Hypothesenbasiertes Prüfen Prüferfehler Hypothesen Tests Erwartungen Testformen Annahme oder Ablehnung von Hypothesen Kommunikation in der Prüfung Ziele der Kommunikation Prüferkommunikation und Vertrauen Kommunikationssituationen in einer Prüfung Prüfungsdokumentation Anforderungen Dokumentation der Arbeit Dokumentation der Ergebnisse Aufbewahrung der Dokumentation Datenschutzaudit gemäß } 9 und Anlage zu } 9 BDSG Ausgangslage Datenschutzaudit: Begriffsabgrenzung Risikoorientierter Prüfungsansatz Prüfungskontext Datenschutzkontrollen im Kontext der Informationssicherheit Eingrenzung des Prüfungsuniversums Datenschutzrisiken identifizieren Datenschutzrisiken analysieren Datenschutzrisiken evaluieren Datenschutzrisiken managen Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit der Kontrollen Methodische Ansätze des Datenschutzaudits Fazit Literatur Prüfung kartellrechtlicher Compliance durch Mock Dawn Raids als Prüfungsmethode der IT-Revision Ausgangslage Dawn Raid Hintergründe und Ablauf Hintergrunde und Grundlagen Typischer Ablauf einer Down Raid Rolle der IT-Revision während einer Dawn Raid Mock Dawn Raid oder Übung macht den Meister Hintergründe und Ziele der Prüfung Mock Dawn Raid als Prüfungsmethode Ablauf einer Mock Dawn Raid Rolle der IT-Revision bei einer Mock Dawn Raid

7 Inhalt vii 5.5 Risiken einer Mock Dawn Raid Strafrechliche Risiken für Mitarbeiter der Internen Revision/externe Kanzleien Mögliche Strafbarkeit der Unternehmensführung Fazit Literatur IT-Revision bei Betrugsaufdeckung und Investigation Ausgangslage Betrug und IT-gestützte Unternehmensprozesse Relevante Prüfungsarten Betrugsaufdeckung im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung Unterschlagungsprüfungen Vergleich JA-Prüfung versus Unterschlagungsprüfung Instrumente einer forensischen Prüfung IT-forensische Untersuchungen Ziel einer forensischen Untersuchung Cybercrime im Transaktionsumfeld Schritte einer forensischen Untersuchung (Best Practices) Ausgewählte forensische Techniken Kennzahlenanalyse nach dem Benfordschen Gesetz Fazit Literatur Der Penetrationstest als Instrument der Internen Revision Ausgangslage Der Penetrationstest: Einsatz und Definition einer Qualitätssicherungsmaßnahme Penetrationstests als Bestandteil von Revisionsprüfungen Konkrete Gestaltungsmöglichkeiten eines Penetrationstests Klassische Vorgehensweise Typische standardisierte Penetrationstests Planung von Penetrationstestserien mittels mehrperiodiger Prüfpläne Budget Risikosteuerung des Penetrationstests Abschlussbericht und Nachtests Vergabe von Penetrationstests Fazit Literatur Data Mining und Data Matching versus Datenschutz Ausgangslage Auswertung von Mitarbeiterdaten bei Korruptionsbekämpfung und -prävention Anwendungsbereich des } 32 BDSG Ausnahmen

8 viii Inhalt 8.3 Data Mining zur Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten Verhinderung von Straftaten und präventive Kontrollen Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten beim konkreten Tatverdacht Weitere Begrifflichkeiten und Definitionen Data Mining unter Verwendung anonymisierter oder pseundonymisierter Daten Exkurs: Aufdeckung von Betrug und/oder Manipulationen in Transaktionszahlen Datenschutzrechtliche Aspekte des Data Mining und Data Matching im Internet Data Mining im Internet und in sozialen Netzwerken aktuelle Diskussion Fazit Literatur Schlusswort

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