Magistrat der Stadt Krems

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1 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.559, , , ,87 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Treibstoffe - Wirtschaftsamt 2.003, , , ,86 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 1.637, , , ,18 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 7.977, , , ,71 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Reisegebühren 1.304, , , ,20 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,38 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen 2.832, , , ,49 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 221,88 221,88 221, ,88 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 9.429, , , ,91 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 3.505, , , ,35 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 905,09 905,09 905, ,91 1/ Versicherungen sonstige 764,00 764,00 764, ,00 1/ KFZ-Versicherungen Wirtschaftsamt 2.234, , , ,52 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt / Mietzinse KIG , , , ,96 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA 633,71 633,71 633, ,29 1/ Öffentliche Abgaben, Pensionskassenvertrag 293,63 293,63 293,63 293,63 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten , , , ,12 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) , , , ,00 1/ Bezüge der Organe - ausbezahlt , , , ,96 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Schulungen Gemeindevertreter / Nicht behobene Bezüge Mandatare , , , ,40 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge Mandatare , , , , Gewählte Gemeindeorgane , , , , , Zentralamt 1/ Amtsausstattung - Wirtschaftsamt / Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 2.755, , , ,09 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.129, , , ,38 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 203,39 203,39 203, ,61 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Handelswaren 4.355, , , ,07 1/ Siegel, Plaketten, Ehrennadeln u.ä , , , ,48 1/ Lebensmittel 8.391, , , ,70 1/ Treibstoffe - Wirtschaftsamt 780,24 780,24 780, ,76 1/ Reinigungsmittel - Wirtschaftsamt 36,63 36,63 36, ,37 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 1.237, , , ,20 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 2.644, , , ,38 1/ Druckwerke 1.354, , , ,85 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Sonstige Verbrauchsgüter 9,31 9,31 9, ,69 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,37 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,78 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete - Abfertigungen , , , ,80 1/ Geldbezüge Vertragsb. in handw. Verwendung ( , , , ,32 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeite 1.385, , , ,45 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 2

2 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Reisegebühren 2.733, , , ,56 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 3.412, , , ,32 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u. so , , , ,54 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden , , , ,55 1/ Rufbereitschaftsentschädigungen inkl. Winterdie 3.585, , , ,88 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ , , , ,98 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Sonstige Nebengeühren 2.195, , , ,65 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil , , , ,65 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,20 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen 822,20 822,20 822, ,80 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 158,95 158,95 158, ,95 1/ Transporte sonstige , , , ,28 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 856,53 856,53 856, ,53 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 1.808, , , ,37 1/ Rechtskosten (Verfahrenskosten) , , , ,87 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland 2.476, , , ,92 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 2.035, , , ,35 1/ KFZ-Versicherungen Wirtschaftsamt 508,77 508,77 508, ,23 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt / Mietzinse sonstige 7.728, , , ,96 1/ Mietzinse KIG , , , ,18 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA 397,53 397,53 397, ,47 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA 396,00 396,00 396,00 396,00 1/ Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 600,29 600,29 600,29 600,29 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten , , , ,70 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) / Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 2.776, , , ,71 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen , , , ,62 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 773,32 773,32 773, ,68 1/ Einladungen 2.196, , , ,48 1/ Blumen, Fotos u. ä. anläßlich von Ehrungen 199,54 199,54 199, ,46 1/ Fremdleistungen für Empfänge u.ä , , , ,19 1/ Sicherheitsfachkraft - diverse Ausgaben (Eigenp / Weihnachtsfeier, Betriebsausflug 6.858, , , ,92 1/ Beratungsleistungen für laufende Magistratsrefor , , , ,79 1/ sonstige Ausgaben 7.743, , , ,83 1/ Beiträge/Zuwendungen an Vereine und Institutio Gemeindeamt , , , , , Personalamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 971,84 971,84 971, ,84 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 1.033, , , ,41 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 1.282, , , ,51 1/ Sonstige Verbrauchsgüter / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,50 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,19 1/ Reisegebühren 94,68 94,68 94, ,32 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 63,21 63,21 63, ,79 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 9.383, , , ,60 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 4

3 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Prämien, Dank und Anerkennung (inkl. Prämient / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 6.703, , , ,03 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,15 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 562,90 562,90 562, ,10 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 494,51 494,51 494, ,49 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA 26,00 26,00 26, ,00 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 6.256, , , ,99 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 2.046, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Personalamt , , , , , Bezugsverrechnung 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 374,79 374,79 374, ,79 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen / Büromaterial - Wirtschaftsamt 426,90 426,90 426, ,90 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 658,78 658,78 658, ,22 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,48 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,10 1/ Reisegebühren 83,48 83,48 83, ,52 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 808,62 808,62 808, ,62 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,76 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 2.921, , , ,88 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 3.763, , , ,09 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,22 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 251,35 251,35 251, ,65 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 298,72 298,72 298, ,28 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 3.398, , , ,24 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.535, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / sonstige Ausgaben 461,03 461,03 461, , Bezugsverrechnung , , , , , Wirtschaftsamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 3.324, , , ,04 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Treibstoffe - Wirtschaftsamt 874,48 874,48 874, ,52 1/ Reinigungsmittel - Wirtschaftsamt 73,81 73,81 73, ,19 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 665,24 665,24 665, ,76 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 409,07 409,07 409, ,07 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 10,93 10,93 10, ,07 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,33 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,16 1/ Geldbezüge Vertragsb. in handw. Verwendung ( , , , ,54 1/ Geldbezüge Vertragsb. in handw. Verwendung / Reisegebühren 13,20 13,20 13, ,80 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 6

4 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.875, , , ,04 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.780, , , ,33 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 323,84 323,84 323,84 323,84 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ 1.049, , , ,72 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen , , , ,22 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Sonstige Nebengeühren 3.839, , , ,87 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil , , , ,83 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,22 1/ Freiwillige Sozialleistungen 196,20 196,20 196,20 196,20 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen 2.642, , , ,21 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 1.303, , , ,47 1/ Transporte Wirtschaftsamt / Postdienste Wirtschaftsamt 279,94 279,94 279, ,94 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 813,43 813,43 813, ,57 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 6,05 6,05 6, ,95 1/ KFZ-Versicherungen Wirtschaftsamt 340,73 340,73 340, ,27 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt / Mietzinse KIG 8.798, , , ,19 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA 614,09 614,09 614, ,09 1/ Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 400,94 400,94 400, ,94 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 8.388, , , ,92 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 9.719, , , ,00 1/ Mitgliedsbeitrag Einkauf über BBG 1.102, , , ,03 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 1.571, , , ,59 1/ Sonstige Ausgaben 844,09 844,09 844, , Wirtschaftsamt , , , , , Kontrollamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 215,10 215,10 215, ,90 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 159,67 159,67 159, ,33 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 407,35 407,35 407, ,65 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,66 1/ Reisegebühren 1.160, , , ,80 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 890,51 890,51 890, ,51 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.070, , , ,12 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ 2.497, , , ,20 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 4.813, , , ,90 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 4.167, , , ,51 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 18,17 18,17 18, ,83 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 221,04 221,04 221, ,96 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 4.156, , , ,86 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.023, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 302,56 302,56 302, ,44 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 8

5 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Kontrollamt , , , , , Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.199, , , ,11 1/ Geringw. Wirtschaftsgüter d.anlagevermögens / Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Lebensmittel 60,24 60,24 60, ,76 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 565,04 565,04 565, ,96 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 502,06 502,06 502, ,94 1/ Druckwerke (Folder u. ä.) 2.445, , , ,93 1/ Druckwerke (Stadtjournal u. ä.) , , , ,18 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,93 1/ Reisegebühren 441,00 441,00 441, ,00 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 793,92 793,92 793, ,08 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,76 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 164,10 164,10 164, ,90 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ , , , ,68 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 5.789, , , ,94 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,05 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 3.842, , , ,08 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 551,46 551,46 551, ,54 1/ Mietzinse KIG 2.872, , , ,49 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA / anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.436, , , ,56 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 2.558, , , ,00 1/ Amtspauschalien u. Repräsentationsausg , , , ,11 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen / Entgelte für sonstige Leistungen / diverse Entgelte 1.370, , , , ,31 1/ Stadtmarketing - Printmedien , , , ,98 1/ Stadtmarketing - audivisuelle Medien 9.674, , , ,57 1/ Internetauftritt, Fotos 3.299, , , , Öffentlichkeitsarbeit 1.370, , , , , , Elektronische Datenverarbeitung 1/ Betriebsausstattung - sonstige , , , ,26 1/ Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 982,09 982,09 982, ,91 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 4.251, , , ,94 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 282,36 282,36 282, ,64 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 578,21 578,21 578, ,79 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 31,02 31,02 31, ,98 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,37 1/ Reisegebühren 2.484, , , ,07 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 6.457, , , ,13 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,52 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 596,82 596,82 596, ,82 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 10

6 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ , , , ,99 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil , , , ,66 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,82 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Hard- und Softwarewartung - allgemein , , , ,71 1/ Hard- und Softwarewartung - GIS , , , ,50 1/ Hard- und Softwarewartung - Internet, e-governm 3.749, , , ,40 1/ Hard- und Softwarewartung - ELAK, workflow , , , ,22 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 87,41 87,41 87, ,59 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 3.386, , , ,43 1/ sonst. Telekommunikationsdienste (Internet,Ban , , , ,00 1/ Beratungskosten 6.691, , , ,67 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland 1.577, , , ,91 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 1.004, , , ,40 1/ Mietzinse sonstige 120,34 120,34 120, ,66 1/ Mietzinse KIG 9.684, , , ,56 1/ Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 7.715, , , ,09 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 7.567, , , ,77 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 3.581, , , ,00 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen 276,00 276,00 276, ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / EDV-Leistungen von Dritten - allgemein , , , ,01 1/ EDV-Leistungen von Dritten - GIS 2.167, , , ,78 1/ EDV-Leistungen von Dritten - Internet, Datenban , , , ,20 1/ EDV-Leistungen von Dritten - workflow / sonstige Ausgaben 0,20 0,20 0,20 0,20 1/ Schulungsausgaben für EDV- Mitarbeiter (Syste , , , , Elektronische Datenverarbeitung , , , , , Zivilrechtsamt 1/ Betriebsausstattung- Wirtschaftsamt / Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 554,40 554,40 554, ,40 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 352,16 352,16 352, ,16 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 1.133, , , ,07 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,98 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Anges 397,21 397,21 397,21 397,21 1/ Reisegebühren 83,20 83,20 83,20 83,20 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 4.186, , , ,93 1/ Rufbereitschaftsentschädigungen inkl. Winterdie 968,88 968,88 968,88 968,88 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 2.646, , , ,55 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,98 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 55,05 55,05 55, ,95 1/ Transporte sonstige / Postdienste Wirtschaftsamt 363,20 363,20 363, ,80 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 362,07 362,07 362, ,93 1/ Rechtskosten (Verfahrenskosten) 5.948, , , ,82 1/ Beratungskosten / Mietzinse KIG / anteilige Gebäude-Betriebskosten 4.314, , , ,22 1/ Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.023, , , ,00 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 12

7 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Amstpauschalien und Repräsentationsausgaben / Mitgliedsbeiträge an Institutionen 279,54 279,54 279, ,46 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Zivilrechtsamt , , , , , Statistisches Amt 1/ Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 6.643, , , ,27 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland 747,15 747,15 747, , Statistisches Amt 7.390, , , , , Standesamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 957,31 957,31 957, ,31 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 1.954, , , ,73 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 1.006, , , ,64 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 5,99 5,99 5, ,01 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,42 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,58 1/ Reisegebühren 13,20 13,20 13, ,80 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.519, , , ,39 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 8.393, , , ,12 1/ Sonstige Nebengeühren 513,84 513,84 513,84 513,84 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 4.283, , , ,59 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,61 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 36,75 36,75 36, ,25 1/ Transporte Wirtschaftsamt / Postdienste Wirtschaftsamt 2.566, , , ,24 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 979,04 979,04 979, ,96 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt / Mietzinse KIG 9.353, , , ,89 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 8.504, , , ,27 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.535, , , ,00 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen 105,00 105,00 105, ,00 1/ Bindearbeiten (Bücher) 516,00 516,00 516, , Standesamt , , , , , Einwohneramt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge / Büromaterial - Wirtschaftsamt 645,79 645,79 645, ,79 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 11,26 11,26 11, ,74 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,76 1/ Reisegebühren 288,00 288,00 288, ,00 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 641,23 641,23 641, ,23 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,36 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 2.948, , , ,72 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 2.380, , , ,44 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 14

8 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 446,05 446,05 446, ,95 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 201,27 201,27 201, ,73 1/ Mietzinse KIG 2.380, , , ,04 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.516, , , ,56 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 512,00 512,00 512, ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Einwohneramt , , , , , Fremdenamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.032, , , ,65 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 548,52 548,52 548, ,48 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 5.179, , , ,75 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,98 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,91 1/ Reisegebühren 23,80 23,80 23, ,20 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 240,66 240,66 240, ,34 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.352, , , ,82 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 2.163, , , ,35 1/ Rufbereitschaftsentschädigungen inkl. Winterdie 8.194, , , ,40 1/ Sonstige Nebengeühren 2.393, , , ,96 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 5.057, , , ,89 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,98 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 451,32 451,32 451, ,32 1/ Instandhaltung von Sonstigen Anlagen / Postdienste Wirtschaftsamt 1.196, , , ,88 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 1.629, , , ,95 1/ Mietzinse KIG 7.778, , , ,70 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.820, , , ,25 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.535, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Schubhaft-Ausgaben , , , , Fremdenamt , , , , , Wahlamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 230,75 230,75 230, ,25 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 343,50 343,50 343, ,50 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 3.859, , , ,49 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,64 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 8.223, , , ,56 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 2.811, , , ,26 1/ Sonstige Nebengeühren 6.702, , , ,00 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 1.757, , , ,47 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 7.590, , , ,11 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 16

9 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Transporte Wirtschaftsamt / Postdienste Wirtschaftsamt 5.643, , , ,43 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 252,02 252,02 252, ,98 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt 1.267, , , ,29 1/ Mietzinse KIG 3.315, , , ,68 1/ Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 50,07 50,07 50, ,93 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.335, , , ,85 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 512,00 512,00 512, ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 1.196, , , ,53 1/ Entschädigungen Wahlhelfer u. ä Wahlamt , , , , , Staatsbürgerschaft 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 91,05 91,05 91, ,95 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 171,41 171,41 171, ,59 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 242,32 242,32 242, ,68 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,60 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,72 1/ Reisegebühren 13,20 13,20 13, ,80 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 217,08 217,08 217, ,08 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.070, , , ,12 1/ Sonstige Nebengeühren 189,24 189,24 189, ,76 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 3.242, , , ,24 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 7.835, , , ,86 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 118,60 118,60 118, ,40 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 157,70 157,70 157, ,30 1/ Mietzinse KIG 2.997, , , ,03 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.586, , , ,97 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.023, , , ,00 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen / Entgelte für sonstige Leistungen Staatsbürgerschaft , , , , , Amtsgebäude 1/ Amtsausstattung - Wirtschaftsamt , , , , ,12 1/ Aufbau Tilgungsträger 6.988, , , ,18 1/ Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten , , , ,60 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 7.189, , , ,82 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt 2.782, , , ,52 1/ Geringwertige Ersatzteile - Wirtschaftsamt / Reinigungsmittel - Wirtschaftsamt 8.778, , , ,30 1/ Chemische und artverwandte Mittel - Wirtschafts 55,67 55,67 55, ,33 1/ Mittel z.ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvors 185,53 185,53 185, ,47 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 5.933, , , ,38 1/ Strom - Wirtschaftsamt , , , ,80 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 18

10 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Strom - sonstige / Gas - Wirtschaftsamt 2.201, , , ,31 1/ Fernwärme - Wirtschaftsamt , , , ,00 1/ Instandhaltung von Gebäuden 1.645, , , , ,81 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft , , , ,90 1/ Transporte Wirtschaftsamt 632,96 632,96 632, ,04 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland , , , ,87 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 2.123, , , ,67 1/ Versicherungen sonstige / Mietzinse Wirtschaftsamt , , , ,78 1/ Mietzinse KIG , , , ,84 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA 38,06 38,06 38,06 38,06 1/ Öffentl. Abgaben - Wasser, Kanal, Müll 2.948, , , ,79 1/ Öffentl. Abgaben - Wasser, Kanal, Müll / verr. Betriebskosten (Hausverwaltung) , , , ,72 1/ verr. Betriebskosten (Hausverwaltung) / diverse Entgelte / Sonstige Ausgaben / Selbstbehaltsleistungen aus der Haftpflichtversic 581,21 581,21 581, , Amtsgebäude , , , , , , Stadtentwicklung u. Verkehrsplanung 1/ Aufbau Tilgungsträger , , , ,84 1/ Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten , , , ,43 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 747,56 747,56 747, ,44 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 1.885, , , ,69 1/ Büromaterial sonstige / Druckwerke - Wirtschaftsamt 877,42 877,42 877, ,58 1/ Druckwerke / Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 18,47 18,47 18, ,53 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,73 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,75 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Anges , , , ,70 1/ Reisegebühren 403,80 403,80 403, ,80 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 3.097, , , ,79 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.507, , , ,20 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ 4.139, , , ,60 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 8.020, , , ,20 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,50 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Transporte sonstige / Postdienste Wirtschaftsamt 774,13 774,13 774, ,87 1/ Porto / Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 587,07 587,07 587, ,93 1/ Beratungskosten / Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland , , , ,16 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt , , , ,74 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.001, , , ,26 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 4.092, , , ,00 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 20

11 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Amtspauschalien und Repraesentationsausg 1.426, , , ,95 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen / Entgelte für sonstige Leistungen / Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtentwicklu , , , ,71 1/ Entgelte für sonstige Leistungen - Verkehrsplanu 467,84 467,84 467, ,16 1/ Subv. -Verein ORTE Architekturnetzwerk NÖ Stadtentwicklung u. Verkehrsplanung , , , , , Vermessungswesen GIS 1/ Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 2.619, , , ,54 1/ Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens / Büromaterial sonstige / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,87 1/ Reisegebühren 750,60 750,60 750, ,60 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 47,04 47,04 47, ,96 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,32 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 3.229, , , ,67 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 2.438, , , ,00 1/ Beratungskosten / Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland 2.334, , , ,95 1/ Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 512,00 512,00 512, ,00 1/ GIS-Leistungen von Dritten (Datenbankpflege, V , , , , Vermessungswesen GIS , , , , , Hochbauamt 1/ Aufbau Tilgungsträger 806,74 806,74 806, ,74 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 285,05 285,05 285, ,05 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 178,60 178,60 178, ,60 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 38,18 38,18 38, ,82 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,04 1/ Reisegebühren 80,80 80,80 80,80 80,80 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 71,40 71,40 71,40 71,40 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.507, , , ,20 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ 2.511, , , ,36 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 3.195, , , ,88 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 2.486, , , ,11 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt / Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 252,79 252,79 252, ,79 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland 731,66 731,66 731, ,34 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt 1.516, , , ,50 1/ Mietzinse KIG 2.348, , , ,73 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 1.225, , , ,74 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 512,00 512,00 512, ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Hochbauamt , , , , ,74 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 22

12 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Straßen- u. Wasserbau 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 458,02 458,02 458, ,98 1/ Reinigungsmittel - Wirtschaftsamt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 292,55 292,55 292, ,45 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 37,90 37,90 37, ,10 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 17,26 17,26 17, ,74 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,85 1/ Reisegebühren 66,00 66,00 66,00 66,00 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 5.747, , , ,41 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 9.451, , , ,26 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 206,01 206,01 206,01 206,01 1/ Rufbereitschaftsentschädigungen inkl. Winterdie 1.411, , , ,83 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ 5.870, , , ,28 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 6.199, , , ,65 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,62 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 152,25 152,25 152, ,75 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 305,28 305,28 305, ,72 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt , , , ,78 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 723,37 723,37 723, ,63 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.535, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Straßen- u. Wasserbau , , , , , Bezirksverwaltung Bezirksverwaltung Bezirksverwaltung-Bürgerservice 1/ Betriebsausstattung - sonstige / Aufbau Tilgungsträger , , , ,18 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 651,55 651,55 651, ,45 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 519,57 519,57 519, ,43 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 10,96 10,96 10, ,04 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,84 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,26 1/ Reisegebühren 39,60 39,60 39, ,40 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.290, , , ,28 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 7.124, , , ,96 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 4.667, , , ,10 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Sonstige Nebengeühren 513,60 513,60 513, ,60 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 8.833, , , ,94 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,60 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 248,52 248,52 248, ,48 1/ Instandhaltung von Sonstigen Anlagen / Postdienste Wirtschaftsamt 92,10 92,10 92, ,90 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 901,27 901,27 901, ,73 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 24

13 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland , , , ,15 1/ Geldverkehrsspesen 161,49 161,49 161, ,51 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 114,10 114,10 114, ,90 1/ Mietzinse KIG 8.075, , , ,87 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 6.230, , , ,77 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 3.069, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Entgelte für sonstige Leistungen Bezirksverwaltung-Bürgerservice , , , , , Bezirksverwaltung - Sicherheit und Ordnung 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.031, , , ,24 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 3.099, , , ,40 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 1.938, , , ,13 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 6,99 6,99 6, ,01 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,89 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,23 1/ Reisegebühren 182,80 182,80 182, ,20 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 9.158, , , ,54 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,56 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 1.506, , , ,76 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Sonstige Nebengeühren 1.915, , , ,65 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil , , , ,16 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,85 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 4.961, , , ,30 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 1.444, , , ,92 1/ Geldverkehrsspesen 44,88 44,88 44, ,12 1/ Mietzinse sonstige 195,48 195,48 195, ,52 1/ Mietzinse KIG , , , ,54 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 7.868, , , ,60 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 4.092, , , ,00 1/ Amstpauschalien und Repräsentationsausgaben 15,60 15,60 15, ,40 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 151,92 151,92 151, ,08 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 610,50 610,50 610, ,50 1/ Entschädigungen gemäß Jagd- und Fischereiges 49,82 49,82 49, ,18 1/ Ausgaben für Sachverständige (in Verfahren) 992,17 992,17 992, ,17 1/ Ausgaben für Forstaufsichtsdienst, Sachverständ Bezirksverwaltung - Sicherheit und Ordnung , , , , , Bezirksverwaltung - Personenbezogen Berechtigungen 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.196, , , ,98 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Ankauf KFZ-Kennzeichen, Plaketten u. ä , , , ,80 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 404,54 404,54 404, ,46 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt , , , ,62 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 26

14 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,30 1/ Reisegebühren 13,20 13,20 13, ,80 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 685,02 685,02 685, ,98 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 3.080, , , ,76 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Sonstige Nebengeühren 216,24 216,24 216, ,24 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 4.091, , , ,79 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,72 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 2.891, , , ,53 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 176,26 176,26 176, ,74 1/ Mietzinse KIG 4.464, , , ,77 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.759, , , ,22 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.535, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Bezirksverwaltung - Personenbezogen Berechtigun , , , , , Bezirksverwaltung - Strafamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 641,74 641,74 641, ,26 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 1.232, , , ,46 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 7.465, , , ,38 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,80 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,36 1/ Reisegebühren 74,00 74,00 74, ,00 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 403,52 403,52 403, ,52 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 6.106, , , ,68 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ 1.257, , , ,64 1/ Prämien, Dank und Anerkennung / Sonstige Nebengeühren 3.265, , , ,80 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil , , , ,47 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,03 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt , , , ,56 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 6.322, , , ,94 1/ Mietzinse KIG , , , ,74 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 8.720, , , ,77 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 3.581, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Abwicklung Strafverfügungen über Land NÖ. (LA , , , ,30 1/ Exekutionskosten Strafamt , , , , Bezirksverwaltung - Strafamt , , , , , Pensionen (Hoheitsverwaltung,SBK) 1/ Pensionen an Beamte im Ruhestand , , , ,13 1/ Versorgungs- u. Treuegelder an ehem. Bed. Hoh , , , ,28 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 28

15 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Versorgungs- u. Treuegelder an ehem. Bedienst , , , , Pensionen , , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse (an eigene Bedienstete) 8.718, , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 8.718, , , , Personalausbildung u. Fortbildung 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 124,05 124,05 124, ,95 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 128,05 128,05 128, ,95 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt / Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,14 1/ Reisegebühren 105,35 105,35 105,35 105,35 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 99,12 99,12 99,12 99,12 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 2.035, , , ,56 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 2.287, , , ,88 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 2.052, , , ,57 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt / Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 158,61 158,61 158, ,39 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 610,85 610,85 610, ,15 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 512,00 512,00 512, ,00 1/ Verpflegung (Inhouse-Seminare) 120,86 120,86 120, ,14 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Vortragende, Kursbeiträge etc , , , ,45 1/ Ersatz Berufschulkosten (erfolgsabhängig) 3.036, , , , Personalausbildung u. Fortbildung , , , , , Personalvertretung 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 441,78 441,78 441, ,22 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 165,99 165,99 165, ,01 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 158,49 158,49 158, ,49 1/ Mittel z.ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvors 574,15 574,15 574, ,85 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,50 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,62 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 4.507, , , ,20 1/ Rufbereitschaftsentschädigungen inkl. Winterdie 1.038, , , ,72 1/ Sonstige Nebengebühren 216,24 216,24 216, ,24 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 3.149, , , ,36 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 8.683, , , ,68 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 490,45 490,45 490, ,55 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 665,10 665,10 665, ,10 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 355,07 355,07 355, ,07 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt 5.034, , , ,55 1/ Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 1.056, , , ,57 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 30

16 1,00 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.023, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Personalvertretung , , , , , Betriebsarzt 1/ Entschädigung für Leistungen des Betriebsarztes Betriebsarzt Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW , , , , , ,48 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 32

17 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gewerberecht 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 149,68 149,68 149, ,32 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Büromaterial - Wirtschaftsamt 724,74 724,74 724, ,26 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 130,40 130,40 130, ,60 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,44 1/ Reisegebühren / Sonstige Aufwandsentschädigungen 363,36 363,36 363, ,64 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 2.035, , , ,56 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 2.016, , , ,92 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher 9.275, , , ,57 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt 1.158, , , ,20 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 722,67 722,67 722, ,33 1/ Mietzinse KIG 6.666, , , ,87 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 2.301, , , ,48 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.023, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Gewerberecht , , , , , Anlagenrecht 1/ Amtsausstattung - Wirtschaftsamt / Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten , , , ,15 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 3.561, , , ,01 1/ Hausnummerntafeln (Weiterverr.an Hausbesitzer / Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Handelswaren Hausnummerntafeln (Ankauf) 2.181, , ,48 214, ,66 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 4.895, , , ,19 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 3.798, , , ,28 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 115,11 115,11 115, ,89 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,22 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,67 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Anges 737,68 737,68 737,68 737,68 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeite -600,03-600,03-600,03-600,03 1/ Reisegebühren 1.840, , , ,38 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen , , , ,09 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P , , , ,42 1/ Mehrdienstleistung - MDL - quantitativ , , , ,24 1/ Sonstige Nebengeühren 1.088, , , ,60 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil , , , ,54 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,27 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft / Postdienste Wirtschaftsamt , , , ,06 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 6.207, , , ,43 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland , , , ,22 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt , , , ,00 1/ Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 102,28 102,28 102,28 102,28 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten , , , ,50 1/ Kostenbeitrag EDV rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 34

18 1,00 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) , , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Entgelte für sonstige Leistungen 2.182, , , ,96 1/ Feuerbeschau durch Rauchfangkehrer (im Auftra , , , ,01 1/ Gutachterkosten, Sachverständige in Anlagerech , , , ,63 1/ Gewässeraufsicht bzw. Entsorgung widerrechtlic 1.363, , , ,34 1/ Forstbehördliche Tätigkeiten, Sachverständigeng Anlagenrecht , , ,01 214, , , Gesundheits- u. Veterinärpolizei 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt / Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,18 1/ Reisegebühren 26,40 26,40 26,40 26,40 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 863,09 863,09 863, ,91 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 626,26 626,26 626, ,26 1/ Sonstige Nebengeühren 1.196, , , ,48 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 3.078, , , ,52 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,82 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 84,75 84,75 84, ,25 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 1.023, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Amtstierarzt (Fleischbeschau, Vertretungsentsch , , , ,71 1/ Amtsarzt (Vertretungsentschädigung bei Totenbe 1.337, , , ,75 1/ sonstige Ausgaben Gesundheits- u. Veterinärpolizei , , , ,89-515, Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Feuerwehrwesen 1/ Betriebsausstattung - sonstige 2.823, , , ,88 1/ Sonderanlagen 350,40 350,40 350, ,60 1/ Aufbau Tilgungsträger 3.673, , , ,70 1/ Tilgung - Investitionsdarlehen von Kreditinstituten , , , ,45 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 210,82 210,82 210, ,18 1/ Geringw. Wirtschaftsgüter d.anlagevermögens 684,09 684,09 684, ,91 1/ Verbrauchsgüter f.innerbetrl. Leistungen 1.986, , , ,97 1/ Geringwertige Ersatzteile 142,80 142,80 142, ,20 1/ Lebensmittel / Reinigungsmittel - Wirtschaftsamt 890,17 890,17 890, ,83 1/ Chemische und artverwandte Mittel - Wirtschafts / Büromaterial - Wirtschaftsamt 4.747, , , ,27 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 92,50 92,50 92, ,50 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt 275,49 275,49 275, ,49 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 760,24 760,24 760, ,76 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,43 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) 2.074, , , ,55 1/ Geldbezüge Vertragsb. in handw. Verwendung ( , , , ,24 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeite 2.906, , , ,86 1/ Reisegebühren 643,36 643,36 643, ,64 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 37,80 37,80 37, ,20 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 7.245, , , ,08 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 36

19 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 1/ Mehrdienstleistungen - angeordnete Überstunden 2.147, , , ,93 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 6.813, , , ,90 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,35 1/ Strom - Wirtschaftsamt , , , ,25 1/ Gas - Wirtschaftsamt , , , ,58 1/ Grundstückseinrichtungen (Wasserentnahmestell 90,20 90,20 90, ,80 1/ Instandhaltung von Gebäuden , , , ,98 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 1.898, , , ,39 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Funk u. ä 1.794, , , ,26 1/ Krisentelefon-Anlage, Internetanschlüsse 5.404, , , ,06 1/ Instandhaltung von Sonderanlagen 941,20 941,20 941, ,80 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 2.518, , , ,09 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 7.865, , , ,31 1/ Zinsaufwand für Finanzschulden - Inland , , , ,50 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 2.687, , , ,00 1/ Versicherungen sonstige , , , ,17 1/ Versicherungen sonstige (Hochwasserschutzanla 5.731, , , ,33 1/ Forderungsausfälle / Schadensfälle / Mietzinse Wirtschaftsamt 3.245, , , ,25 1/ Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FA / Öffentl.Abgaben (Kommunalsteuer) 1.555, , , ,27 1/ Öffentl. Abgaben - Wasser, Kanal, Müll , , , ,49 1/ anteilige Gebäude-Betriebskosten 430,77 430,77 430, ,77 1/ Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 4.092, , , ,00 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen 700,80 700,80 700, ,20 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 355,68 355,68 355, ,32 1/ Diverse Entgelte / Personelle Besetzung der Nachrichtenzentrale / Beitrag an Feuerwehr Krems (frei verfügbare Sub / Refundierung Darlehensdienst für den Neubau d , , , , Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Feuerwehrw , , , , ,95 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,52 214, , ,68 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 38

20 Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Schulamt /Schülerbetreuung 1/ Betriebsausstattung - sonstige / Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge 1.706, , , ,30 1/ Materialien für innerbetriebliche Leistungen - Wirt / Handelswaren 426,90 426,90 426, ,90 1/ Büromaterial - Wirtschaftsamt 524,09 524,09 524, ,09 1/ Druckwerke - Wirtschaftsamt 181,79 181,79 181, ,21 1/ Sonstige Verbrauchsgüter - Wirtschaftsamt / Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,80 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete (VB I) , , , ,64 1/ Reisegebühren 344,40 344,40 344, ,40 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.106, , , ,90 1/ Mehrleistungsvergütung - MDL- qualitativ u.so. P 6.106, , , ,68 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfond f. Famil 7.645, , , ,25 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher , , , ,22 1/ Strom - Wirtschaftsamt 770,73 770,73 770, ,27 1/ Gas - Wirtschaftsamt / Fernwärme - Wirtschaftsamt 3.768, , , ,17 1/ Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 1.702, , , ,29 1/ Postdienste Wirtschaftsamt 340,25 340,25 340, ,75 1/ Telefonie-Dienste (Festnetz, Mobiltelefon) 1.173, , , ,48 1/ Sachversicherungen Wirtschaftsamt 6,47 6,47 6, ,53 1/ Mietzinse Wirtschaftsamt 284,19 284,19 284,19 284,19 1/ Mietzinse KIG 3.274, , , ,31 1/ Kostenbeitrag EDV / Kostenbeitrag BV/BA/PV (ab 2006) 2.046, , , ,00 1/ Schulabgangsfeiern / Entgelte für sonstige Leistungen Schulamt /Schülerbetreuung , , , , , Schulaufsicht 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermöge / Reinigungsmittel - Wirtschaftsamt / Büromaterial - Wirtschaftsamt / Druckwerke - Wirtschaftsamt / Instandhaltung v. sonstigen Anlagen - Wirtschaft 49,32 49,32 49, ,68 1/ Postdienste Wirtschaftsamt / Entgelte für sonstige Leistungen Schulaufsicht 49,32 49,32 49, , Allgemeinbildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten 1/ Schulumlagen , , , ,00 1/ Schulerhaltungsbeiträge , , , , Allgemeinbildende Pflichtschulen gemeinsame Kos , , , ,74-15, Volksschulen 1/ Betriebsausstattung- Wirtschaftsamt / Betriebsausstattung - sonstige 1.359, , , ,00 rw_ra K:\arcrep\RW\RW_RA.QRP Seite: 40