Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015

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1 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 Passau

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5 INHALT 1. JAHRESABSCHLUSS 1.1 BILANZ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ANHANG 8 2. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ANLAGEPRÜFERS 13

6 PRÜFBERICHT , Passau Bilanz zum 31. Dezember 2015 Aktiva Passiva EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital , ,00 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 722, ,00 II. Kapitalrücklage , ,00 II. Finanzanlagen III. Gewinnvortrag , ,08 Anteile an verbundenen Unternehmen , ,87 IV. Jahresüberschuss , ,30 B. Umlaufvermögen , ,38 B. Rückstellungen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Steuerrückstellungen , ,00 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,59 2. Sonstige Rückstellungen , ,00 2. Sonstige Vermögensgegenstände 363,00 0, , , , ,59 II. Kassenbestand, C. Verbindlichkeiten Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,78 1. Anleihen , ,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0, ,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,32 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern , ,61 5. Sonstige Verbindlichkeiten , ,93 davon aus Steuern EUR ,42 (Vj. EUR ,94) , , , , , ,24

7 PRÜFBERICHT , Passau Gewinn- und Verlustrechnung für 2015 EUR 2014 EUR 1. Umsatzerlöse , ,04 2. Sonstige betriebliche Erträge , , , ,85 3. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,80 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,36 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.098, ,00 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , ,71 6. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne , ,42 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,17 davon aus verbundenen Unternehmen EUR ,89 (EUR ,17) 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,19 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Jahresüberschuss , ,30

8 PRÜFBERICHT Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 der, Passau I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft i.s.d. 267a Abs. 1 HGB aus. Für Zwecke der Aufstellung werden die handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.s.d. 267 Abs. 1 HGB beachtet. Gemäß 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt. Abschreibungen für Zuund Abgänge werden zeitanteilig vorgenommen. Dabei werden die nach den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen zulässigen Höchstsätze angewandt. Die Zugänge an geringwertigen Anlagegütern (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150,00 Euro) werden im Jahr ihrer Anschaffung sofort als Betriebsausgabe abgesetzt. Übersteigen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zwar 150,00 Euro, aber nicht 1.000,00 Euro, wird ein Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über 5 Jahre aufgelöst wird. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Bankguthaben sind zum Nominalwert angesetzt.

9 PRÜFBERICHT Die Kapitalrücklage entspricht dem Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinaus erzielt wurde (Agio nach 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB). Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. III. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen und Anteilsbesitz Anteile an verbundenen Unternehmen Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die Anteile an der ETERNA Mode GmbH, Passau, sowie die Anteile an der ETERNA s.r.o., Banovce, Slowakei. An der ETERNA Mode GmbH hält die 100% der Anteile. Das Eigenkapital der ETERNA Mode GmbH beträgt zum 31. Dezember ,94 Euro. Im Zeitraum vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 wurde ein Jahresüberschuss von ,49 Euro (vor Ergebnisabführung) erzielt. An der ETERNA s.r.o. hält die 100% der Anteile. Das Eigenkapital der ETERNA s.r.o. beträgt zum 31. Dezember ,60 Euro. Im Geschäftsjahr vom 01.Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 wurde ein Jahresüberschuss von ,86 Euro erzielt. 2. Umlaufvermögen 2.1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegenüber der ETERNA Mode GmbH, Passau. 2.2 Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

10 PRÜFBERICHT Eigenkapitalentwicklung 31. Dezember Dezember 2014 Endbestand Anfangsbestand Veränderung Euro Euro Euro Gezeichnetes Kapital , ,00 0,00 Kapitalrücklage , ,00 0,00 Gewinnvortrag , , ,30 Jahresergebnis , , ,95 Eigenkapital , ,38 796,617,35 4. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Tantiemen, Kosten für Beirat, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie Rechts- und beratungskosten. 5. Verbindlichkeiten 5.1 Anleihe An der Stuttgarter Börse wurde im Börsensegment Bondm eine Anleihe in Höhe von ,00 Euro im Oktober 2012 emittiert. Diese Anleihe wurde im Juni 2013 aufgestockt in Höhe von ,00 Euro auf ,00 Euro. Für die Anleihe gelten folgende Konditionen: Höhe: ,00 Nennbetrag der einzelnen Inhaber-Teilschuldverschreibungen: 1.000,00 Festzins: 8 % Zinszahlung: jährlich Laufzeit: 5 Jahre/bis 09.Oktober 2017 Emittent: ISIN/WKN: DE000A1REXA4 / A1REXA

11 PRÜFBERICHT Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bis 1 Jahr Euro Gesamt Euro Sonstige Bankverbindlichkeiten 0,00 0,00 Bankverbindlichkeiten Vorjahr , Die Bankverbindlichkeiten sind in voller Höhe durch die Verpfändung der Gesellschafteranteile an der ETERNA s.r.o. besichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben eine Laufzeit bis 5 Jahre und sind mit einem Rangrücktritt gegenüber den Verbindlichkeiten gegenüber sämtlichen anderen Gläubigern versehen. IV. Ergänzende Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen nur unwesentliche Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen. V. Sonstige Angaben 1. Organe Geschäftsführung: Beirat: Herr Henning Gerbaulet, Dipl. Kaufmann Herr Dr. Burkhard Bonsels, Partner der Quadriga Capital Beteiligungsberatung GmbH (Beiratsvorsitzender) Herr Norbert Müller, Geschäftsführender Inhaber der advacon GmbH & Co. KG Herr Dr. Daniel Terberger, Vorstandsvorsitzender der KATAG AG Herr Dr. Adrian Kiehn, Managing Partner der Perikles Ventures GmbH (ab 31. März 2015)

12 PRÜFBERICHT Bezüge der Geschäftsführung Auf die Angaben nach 285 Nr. 9 HGB wird gemäß 286 Abs. 4 HGB beim Geschäftsführer verzichtet. Passau, den 4. März 2016 DER GESCHÄFTSFÜHRER: Henning Gerbaulet

13 P R Ü F B E R IC H T

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