Amadeus Ticketing Grundlagenseminar Handbuch Stand: Juli 2008

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1 Grundlagenseminar Handbuch Stand: Juli 2008

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3 INHALTSVERZEICHNIS PFLICHTEINGABEN ZUR ERSTELLUNG EINES TICKETS 5 ZAHLUNGSARTEN 5 TICKETING CARRIER 7 TOUR CODE 8 ENDORSEMENT (TARIFEINSCHRÄNKUNGEN) 8 COMMISSION (PROVISION) 9 FORM OF IDENTIFICATION 9 EINGABE VON ZUSATZTEXTEN AM PASSENGER RECEIPT 9 ÜBERPRÜFUNG DER TICKETING DATEN 10 TICKET TO PRINTER (TTP) OPTIONEN 11 TICKETNUMMER IM PNR 13 ETKT-RECORD 15 TRANSITIONAL STORED TICKET 16 AUFRUF DES TSTS 16 TST-AUFBAU 19 ÄNDERUNGEN IN EINEM TST 23 AKTUALISIERUNG DES TSTS (TST UPDATE) 24 LÖSCHEN EINES TSTS 25 SPLIT EINES TSTS (TST SPLIT) 25 DARSTELLEN DER TST HISTORY 26 TICKETING PASSIVER FLUGSEGMENTE 27 CANCELLATION 28 REFUND 30 PARTIAL REFUND 31 TOTAL REFUND 31 TAX REFUND 31 V - MCO 32 AUFBAU DES MCO-ELEMENTS IM PNR-REITER 32 TRANSITIONAL STORED MCO (TSM) 34 TICKETHINTERLEGUNG (PREPAID TICKET ADVICE) 38 TASF 43 VERKAUFSBERICHTE 44 BSP MONATSPROTOKOLL (TJA) 44 ABFRAGEBERICHT (TJQ) 45 TAGESBERICHT (TJD) 48 3

4 VERK-MASKE 50 BELEGFUNKTIONEN (BELG) - DRUCKFORTSETZUNG (DRFO) 52 BELEGFUNKTION (BELG-MASKE) 52 DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE) 53 4

5 Pflichteingaben zur Erstellung eines Tickets Neben den allgemeinen Pflichtelementen eines PNRs muss eine Buchung, für die ein Ticket erstellt wird, auch (mindestens) ein TST, die Form of Payment, den Ticketing Carrier und die Commission enthalten. ZAHLUNGSARTEN Die Form of Payment (Zahlungsart) kann im PNR als FP-Element sowie im TST oder in der TICK-Maske eingegeben werden. FP Form of Payment Allgemeine Zahlungsarten FP CASH FP INV FP INV-FILIALE GRAZ FP INV/S2,5/P1 FP INF INV Barzahlung Zahlung per Rechnung freier Text (maximal 14 Zeichen) mit Segment- und Passagierzuordnung Zahlung für Kleinkind, wenn die Zahlungsart von der Begleitperson abweicht. Zahlung mit Kreditkarte Bei Eingabe der Kreditkarte als Zahlungsart prüft das System nur das Eingabeformat. Die Autorisierung erfolgt zum Zeitpunkt der Ticketausstellung. FP CCCA /0508 Zahlung mit Kreditkarte (hier: Mastercard) FP CCAX /0307/P1 Kreditkartenzahlung mit Passagierzuordnung FP Kreditkartenzahlung mit manueller CCCA /0409/N123 Genehmigungsnummer 8//N12345 Nachträgliches Dazufügen der Autorisierungsnummer für die FP in der Zeilennummer 8 DE CCDC /0509/EUR800/OS Anfrage der Genehmigungsnummer via Amadeus mit Angabe der Airline DE FP wenn FP-Element bereits im PNR gespeichert ist Bitte beachten Sie, dass nicht jede Fluggesellschaft alle Kreditkarten akzeptiert. Informationen darüber, welche Airlines welche Kreditkarten akzeptiert erhalten Sie direkt bei der jeweiligen Fluglinie. Falls Sie bei der Eingabe die Meldung CALL TO AUTHORIZE oder DO NOT HONOUR erhalten, setzen Sie sich bitte direkt mit der Kreditkartengesellschaft in Verbindung und holen Sie die Genehmigung telefonisch ein. 5

6 Zahlung mit AirPlus-Karte Sie erfassen bereits vor Ticketausstellung Zusatzdaten für eine AirPlus-Kreditkarte. Die Eingabe der Zusatzdaten ermöglicht eine genaue Zusteuerung der Aufwände nach Kostenstellen, Projekten usw... Voraussetzungen: Sie haben in einer offenen Buchung eine AirPlus-Karte, Kürzel TP, als Zahlungsart eingegeben Ihr Kunde hat mit AirPlus die Verarbeitung von Zusatzdaten vereinbart Die Buchung enthält ein TST Der Ticketing Carrier ist eingegeben Bei Buchungen mit mehreren TSTs ist es notwendig, pro TST ein eigenes Form of Payment-Element (FP) mit Segmentzuordnung einzutragen. Die Zusatzdatenerfassung erfolgt für jedes FP-Element separat. So gehen Sie vor: 1. Zahlungsart markieren Markieren Sie die Airplus-Kreditkarte (TP) mit einem Mausklick im Bereich Tarifelemente (unter Komponente PNR). Die Kreditkartennummer wird farblich hinterlegt 2. Zusatzdatenmaske aufrufen Klicken Sie in der Symbolleiste auf Die Maske Erfassung der Zusatzdaten wird aufgerufen. Komponente PNR Dieses Feld markieren 3. Zusatzdatenmaske ausfüllen Geben Sie die Werte in die verschiedenen Felder ein. 4. Weiter anklicken Ergebnis Die Zusatzdaten sind erfasst. Das FP-Element (Zahlungsart) wurde mit dem Attribut/ADB erweitert. 6

7 Kombination mehrerer Zahlungsarten Sie können zwei verschiedene Zahlungsarten miteinander kombinieren. Für die zweite Zahlungsart muss der Betrag angegeben werden. Amadeus errechnet anhand des Ticketpreises den Differenzbetrag aus. FP INV+CASH/EUR500 FP CCVI INV/EUR300/P1 FP CCVI CCCA54../EUR200 Barzahlung von EUR 500, Rest auf Rechnung EUR 300 auf Rechnung, Rest per Kreditkarte für Passagier 1 EUR 200 mit Mastercard, Rest mit Visa HELP-SEITE FP TICKETING CARRIER FV Validating Carrier FV OS Ticket Carrier OS FV KL/S2,5 Ticket Carrier KL nur für Segmente 2 und 5 Als Ticketing Carrier dürfen nur jene Airlines angegeben werden, welche am BSP Austria teilnehmen. Bitte beachten sie immer die Default Validating Carrier Logic! TGBD-AT Airlines, die am BSP Austria teilnehmen Nimmt eine Airline nicht am BSP-Verfahren teil, ist das Ticket auf den entsprechenden General Sales Agent (GSA) auszustellen. TGGSD-AT Liste aller GSAs und die Airlines, die sie vertreten Hat eine Airline keinen GSA in Österreich, ist es notwendig, die Interline Agreements zu prüfen. TGAD-OS Darstellung der Airlines, die ein Interline Agreement mit OS haben TGAD-OS/9U Interline Agreement zwischen 2 Airlines prüfen (hier OS als Ticketing Carrier) TGETD-AT Liste aller E-Ticket Carrier in Österreich GGAMAATETC Übersicht über Besonderheiten beim E-Ticketing Laut IATA ist ein schriftliches Einverständnis des Validating Carrier einzuholen wenn dieser nicht im Routing vertreten ist. HELP-SEITE HE FV und HE ITA GGAMAAT ETC 7

8 TOUR CODE Die Eingabe des Tour Codes ist zur Ausstellung von IT-Tickets notwendig. FT Transaktionscode FT IT 8 LH 2 WWT Airlinespezifische Kennung Airline Code IATA-Region Letzte Ziffer des Jahres in welchem der Tour Code angeboten wird (2005 5) IT-Kennung Transaktionscode FT*Freier Text HELP-SEITE Eingabe eines airlineeigenen Tourcodes HE FT ENDORSEMENT (TARIFEINSCHRÄNKUNGEN) FE FE KL/NW ONLY FE NON REF/S2,5 Transaktionscode Eingabebeispiel Endorsement mit Segmentzuordnung Der eingegebene Text darf max. 126 Zeichen enthalten. Ist der Text länger erhalten Sie die Meldung: Endorsement zu lang. Bei bestimmten Tarifen (z. B. VUSA) ist es notwendig, die Nummer des Langstreckentickets als Endorsement zu vermerken. HELP-SEITE HE FE 8

9 COMMISSION (PROVISION) Manuelle Eingabe der Commission Wie der Ticketing Carrier und die Form of Payment kann auch die Commission entweder als Element im PNR oder im TST eingegeben werden. FM FM 5 FM 3.50/S2,3/P1 Transaktionscode 5 Prozent Provision für Segmente 2 und 3 mit Passagierzuordnung Automatisches Amadeus Commission Processing Für viele Airlines ist es nicht mehr notwendig, die Commission manuell einzugeben. Diese Fluggesellschaften haben die jeweiligen Provisionssätze im Amadeus Global Commission Country Table (GCT) hinterlegt. Bei Ticketausstellung werden die Daten aus dem GCT automatisch übernommen und das FM-Element erhält den Indikator *C* (anstelle *M* bei der manuellen Eingabe). TQT/FM Überprüfung der automatischen Provision Voraussetzung: Eingabe des Ticketing-Carriers (FV) TQT/T1/FM Überprüfung für TST 1 HELP-SEITE HE FM FORM OF IDENTIFICATION Die Airline gibt vor, ob im PNR für die Ausstellung eines ETKT eine Vielfliegernummer, eine Kreditkartennummer oder sonstige Passagier-Identifikationsmerkmale für das Einchecken obligatorisch sind. SR FOID OS CCAX SR FOID OS FFLH SR FOID TP DL SR FOID IB PP Identifizierung mit Kreditkarte Identifizierung mit Frequent Flyer Nummer Identifizierung mit dem Führeschein Identifizierung mit dem Reisepass EINGABE VON ZUSATZTEXTEN AM PASSENGER RECEIPT RIZ freier Text RIZ freier Text / P1 Text wird am Passenger Receipt (ITR) angedruckt mit Passagierzuordnung 9

10 ÜBERPRÜFUNG DER TICKETING DATEN Sie können Ihre Ticketing-Daten vor dem Druck des Tickets auf Ihre Richtigkeit überprüfen. TTP/TKT Ticket to Printer/Ticket TTP/TKT/T1 Überprüfung der Daten von TST 1 TTP/TKT/P1 Überprüfung der Daten von Passagier 1 TTP/TKT/S3-5 Überprüfung für die Segmente 3-5 TTP/TKT/T2/P1 Überprüfung von TST 2 für Passagier 1 Sind alle Voraussetzungen für den Ticketdruck gegeben, so erscheint die Meldung: O. K. TO TICKET Die Überprüfung der Ticket-Daten erfolgt nicht für alle Daten. Ticketdruck Seit Einführung des neuen Amadeus Ticketing-Verfahrens ist der Ticketdruck nun vereinfacht. Der Befehl kann nun direkt in der Buchung eingegeben werden. Alternativ steht auch der graphische Modus zur Verfügung. Formatmodus: Eingabe direkt im PNR (Optionen siehe nächste Seite) 10

11 TICKET TO PRINTER (TTP) OPTIONEN Mit der Eingabe TTP können sie folgende Optionen verwenden: Eingabe Aktion P1 nur Passagier 1 bzw. nochmaliger Ticketdruck S3,5 nur Segmente 3 und 5 P2/S2,3 nur Passagier 2 und Segment 2-3 PAX nur Erwachsene INF nur Infant-Tickets T1 nur TST 1 T2.2 nur TST 2 für Person 2 (Achtung: kein P für Passagier) RT Retrieval: PNR wird nach Ticketdruck wieder geöffnet O Override: Überschreiben eines abgelaufen TSTs F Flags: Entfernung der PNR-Change-Flag-Kennung IG Verlassen des TY-Mode nach Ticketdruck IEPJ Druck der Tickets für alle Personen und einem Reiseplan für alle Passagiere (auf weißen Papier) IWP Druck des Wallet Reiseplans IEP/T2.1 Ticket und Reiseplan für TST 2/nur Person1 ITR (Wieder-) Druck eines Passenger Receits bei einem ETKT ITR EML adresse Verschicken des ITR per GA 5259 Druck auf einen bestimmten Drucker Nach Anforderung eines Tickets erhalten Sie folgende Meldung vom System: OK ETICKET 11

12 ETKT-Agent Coupon ETKT-Passenger Itinerary Receipt 12

13 TICKETNUMMER IM PNR Automatisch übernommene Ticketnummer Nach Druck des Tickets kreiert Amadeus automatisch zusätzliche Elemente mit der Ticketnummer und der Sequenznummer. FA-Element mit Ticketnummer und Ausstellungs-Informationen FB-Element mit Drucksequenznummer und Systemmeldung Vor Erscheinen eines FA-Elements befindet sich ein FN-Element in der Buchung, das aber verschwindet sobald ein FA-Element in der Buchung ist. Für VERK-User: Vor Erscheinen des FA-Elements ist ein FG-Element im PNR, das für Datenübertragungen im Hintergrund sorgt und arbeitstechnisch keine Relevanz hat. 13

14 Manuelle Eingabe der Ticketnummer Sollte die Ticketnummer nicht automatisch übernommen werden, haben Sie auch die Möglichkeit, die Ticketnummer in den PNR manuell einzugeben. Die Ticketnummer wird damit der Airline automatisch übermittelt. FH Transaktionscode FHE elektronisches Ticket FHE manuelle Eingabe der Ticketnummer FHE INF /S3-7/P2 Conjunction Ticket für ein Infant mit Segmentund Passagierzuordnung Die Übertragung der Ticketnummer via FA- oder FH-Element ist nicht für alle Airlines möglich. Diese Airlines verlangen für die Übermittlung der Ticketnummer entweder ein OSIoder ein SSR-Element. GGPCA OS Auflistung der Airline, mit Anzeige der automat. Ticketnummer Übertragung YES = automatische Übermittlung Eingabeformat: OS SU TKNO /S2-4/P1 SR OTHS GA TKNO Übertragung der Ticketnummer mittels OSI Element Übertragung der Ticketnummer mittels SSR Element Wiederdruck ITR / L6 TTR / L6 Wiederdruck des Passenger-Reciepts (L= FB-Zeile) Wiederdruck des Agent-Coupons Wenn Sie die Fehlermeldung Invalid Process Indicator/Ungültige Verarbeitungskennung erhalten, müssen Sie nochmals einen ITR drucken! HELP-SEITE HE FH 14

15 ETKT-RECORD Einen Überblick über die aktiven, noch benutzbaren elektronischen Tickets eines Kunden, erhalten Sie im Formatmodus oder im Grafikmodus über die Komponente PNR Tarifelemente Doppelklick auf FA-Zeile. Eine Bearbeitung (Umbuchung E-MCO Umschreibung Refund Cancellation) ist über diese Funktion möglich. Formatmodus: Darstellung mit der Eingabe TWD / L 6 (= Zeilennummer des FA-Elementes) Grafikmodus: 15

16 Status Codes A C E F O V R Airport Control Checked-In Exchanged Flown/Used Open for use Voided Refunded Transitional Stored Ticket Im TST werden alle zur Ticketausstellung relevanten Daten gespeichert. Das TST kann entweder automatisch bei der Preisberechnung, z. B. mit FXP, oder manuell erstellt werden. Pro Passagiertyp (Erwachsener, Kind, Jugendlicher, etc.) wird ein eigenes TST erstellt. Für mehrere Personen des gleichen Passagiertyps wird grundsätzlich nur ein TST erstellt. Pro Passagier können derzeit maximal 10 TSTs erstellt werden. Sollten Sie für Ihre Streckenführung zusätzliche benötigen, müssen Sie ein Ticket ausstellen. Danach das TST löschen und danach ein weiteres TST erstellen. Wenn Sie mit der Erstellung eines TSTs beginnen, können Sie die bereits eingegebenen Daten zwischenspeichern, ohne das TST zur Gänze fertig zu stellen. Rufen Sie den PNR später erneut auf, können Sie die TST-Erstellung fortsetzen. AUFRUF DES TSTS TST 1 für Pass. 2 und TST 2 für Pass. 1 TQT TQT/T1 TQT/P2 TQT/P1/INF TQT/S7,8 Aufruf des TSTs bzw. der TST-Liste Aufruf des 1. TSTs (aus der TST-Liste) Aufruf des TSTs für den 2. Passagier Aufruf des TSTs für das Infant Aufruf des TSTs nach Segmentselektierung 16

17 Erläuterung eines TSTs TST00001 Laufnummer des TST Änderung Feld für PNR-Change-Kennung (CHG) VIEL12905 Amadeus Office ID AC/27JUN Sign In und Datum der TST-Erstellung Typ Indikator für die TST-Erstellung I = automatischer TST-Aufbau M = manueller TST-Aufbau F = automatischer TST-Aufbau von Uni Fares 0 Fare Calculation Mode Indikator (Nur im Cryptischen Modus) LD Last Ticket Date Info (Nur im Cryptischen Modus) Abfl/Ank Abflugsort/Bestimmungsort Ausstellende Flugges Ausstellende Fluggesellschaft T-.. Einschränkung für Elektronischen Verkauf (Nur im Cryptischen Modus) E = Elektronisches Ticket Passagier Laufnummer und Name des Passagiers Nr. Zeilennummer Stopp Transferkennung Stadt Stadt Flugges Carrier Flug Flugnummer Klasse Buchungsklasse Datum Abflugsdatum Zeit Abflugszeit Status Status: OK, NS (No Seat), RQ (Request = Warteliste) Tarifbasis Fare Basis 17

18 Tkt Desig. Ungültig vor Ungültig nac Gepäck Basistarif Tarifart Gegenwert Steuern Gesamt Wechselkurs Provision Tourcode Art der Bezahlung Tarifberechnung Ticketvermerke Einschränkungen Vermerke/ Einschränkungen Erstausstellung Erstellung für Ticket Designator (Ermäßigungskennung) Not valid before Not valid after Baggage Allowance Flugpreis ohne Steuern F Erstausstellung I IT-Flugschein R Umschreibung Y Umschreibung IT-Fare Euro-Betrag, falls Tarif in Fremdwährung berechnet worden ist Tax Indikatoren für Flughafengebühren Gesamtbetrag inklusive Flughafengebühren Banker Selling Rate, Umrechnungsrate bei Fremdwährungen Commission (Provision) Tourcode bei IT-Reisen Form of Payment Fare Calculation Endorsement (Eintrag von Einschränkungen des Tarifs) Payment Restriction (Zahlungseinschränkungen sind nicht zu verwenden) Original Issue/Issued in Exchanged for (Original- und Austauschdokument bei Ticketumschreibungen und hinterlegungen) 18

19 TST-AUFBAU Für den manuellen Aufbau eines TSTs stehen zwei unterschiedliche Modi zur Verfügung: - Graphic Mode - Eingaben in der Command Page Sie haben bei beiden Modi mehrere Möglichkeiten das TST zu erstellen. Sie können entweder die Buchung bepreisen und ihr z. B. einen offiziellen Tarif aufzwingen und das TST gegebenenfalls modifizieren (Airlineabhängig). Oder Sie erstellen das TST zur Gänze manuell. Es ist die Kombination beider Modi untereinander möglich. Graphic Mode Nach Aufruf des TSTs im Graphic Mode wird Ihnen eine Maske dargestellt, die Sie ausfüllen können, indem Sie mit dem Tabulator von Feld zu Feld hüpfen. Einstieg in den grafischen PNR durch einfachen Mauslick Aufruf des grafischen TST durch Mausklick auf Kennung TST Auswahl eines TSTs bei verschiedenen Passagiertypen Den gewünschten Passagier durch Anklicken markieren und dann auf den Button Weiter 19

20 TST Create In der Command Page werden Ihnen alle Flugstrecken und F-Elemente (FV, FM, FP, FT,FE), unabhängig von der Länge des PNRs, auf einer Bildschirmseite dargestellt. Sie arbeiten in der Command Page ausschließlich mit TTK-Eingaben, wobei sich diese auch über mehrere Zeilen erstrecken können. TTC Erstellen einer leeren TST Maske Anstelle der Transaktion TTC können Sie gleich im PNR mit den TTK-Eingaben beginnen. Nach <ENTER> gelangen Sie automatisch in das TST. TST Insert Bei der direkten Eingabe werden die Daten mit dem Transaktionscode TTK und der Kennung für die Feldbezeichnung in der Kommandozeile eingetragen. TTK/ TST Insert Eingabe ins TST für alle Passagiere und alle Segmente TTK/T2/ Eingaben nur für TST2 TTK/P2/ Eingaben nur für Passagier 2 TTK/S3-6/ Eingaben nur für die Segmente 3 bis 6 TTK/PAX/ Eingaben nur für Erwachsene und Kinder, wenn der PNR auch Infants enthält TTK/INF/ Eingaben nur für das Infant Kennungen für die Feldbezeichnung TTK/B TTK/A TTK/L TTK/V TTK/I TTK/F TTK/R TTK/E TTK/X TTK/O TTK/T TTK/C TTK/C+XF JFK 4.5 TTK/K Fare BasisTTK/BHLITUS FreigepäckTTK/APC oder TTK/A20K Line EntitlementsTTK/L3X,5X Gültigkeit (Not valid before und not valid after) TTK/V06NOV06NOV, TTK/VXX06NOV oder TTK/V06NOV Fare bei Euro-Beträgen kann die Kennung EUR weggelassen werden TTK/I3740 oder TTK/ICHF1200 Fare bei offiziellen Tarifen Reissue Umschreibung Equivalent Amount (EUR ohne Währungscode) TTK/E12000 zu zahlende Tax bei Euro-Beträgen kann auch hier die Kennung EUR weggelassen werden TTK/FEUR500.00/XEUR5.15XY oder TTK/F500/X5.15XY bereits bezahlte Taxen bei Ticketumschreibungen Total Amount (wird von Amadeus automatisch addiert) Eingabe nur bei bei Umschreibung erforderlich TTK/TEUR700 Fare CalculationTTK/CBUILD oder TTK/CVIE OS HAM OS VIE M/IT END mit XF-Tax für USA-Flüge Bankers Rate (Umrechnungskurs) TTK/K

21 Bei einem IT-Ticket ist es für die Abrechnung nicht notwendig, die Nullbeträge der Fare- Calculation im Ticket zu ändern. Auf dem Ticket wird der Preis unterdrückt und lediglich der Hinweis IT gedruckt. Es können Farebetrag und die einzelnen Taxen gesondert im TST gespeichert als auch gelöscht werden. TTK/X11.52ZY TTK/X6 TTK/3-O zu zahlende Tax löschen der sechsten Tax erfasste Tax mit bezahlt kennzeichnen Es ist nicht notwendig, jede einzelne Transaktion abzuschicken. Sie können obige Eingaben auch kombinieren. Kombinationen TTK/A20K/BHSX1M/CBUILD TTK/F100/X11.52ZY/X4.36AT TTK/L1X/V20AUG20AUG/L2/V21AUG21AUG HELP-SEITE HE TTK 21

22 Besonderheiten bei der Fare Calculation Umrechnungsrate (ROE) TTK/CFRA TW NYC TW FRA NUC END ROE Meilenaufschlag TTK/CFRA LH AMS KL HEL5M711.92NUC711.92END ROE Bodenbeförderung nicht im Flugpreis TTK/CHAM LH CGN /-MUC LH HAM243.72NUC417.19END ROE Surface-Strecke im Flugpreis und bei Flughafenwechsel TTK/CHAM LH CGN // DUS LH NYC M NUC END ROE No Stopover TTK/CMUC LH X/FRA LH NYC M396.73LH X/FRA LH MUC M396.73NUC793.46END ROE Global Routing TTK/CFRA LH(TS)TYO LH(TS)FRA NUC END ROE Höhertarifierter Zwischenort HIP TTK/CFRA LH ZRH SR NYC M ZRHNYC NUC END ROE HIP mit Meilenaufschlag TTK/CFRA OA ATH OA SKG15M FRAATH467.83NUC467.83END ROE Klassendifferenz TTK/CNUE LH FRA LH PAR M351.23D NUEFRA61.09NUC412.32END ROE Gesondert berechnete Sektoren (Sidetrip) TTK/CFRA LH CPH(SK MMA SK CPH210.76)SK HEL M651.15AY FRA651.15NUC END ROE Mindestflugpreis mit Back Haul Check TTK/CFRA LH CAI GF DAM M FRACAI P FRACAI FRA DAM51.31NUC END ROE Extrameilen TTK/CFRA LH E/DEL AI BOM M NUC END ROE Extrameilen ohne vorgeschriebenes Routing TTK/CDUS LH OSL SK BGO E/XXX M582.12END ROE Stopover Gebühren TTK/CFRA LH BKK QF SYD M915.64LH FRA S61.08NUC END ROE Sonstige Gebühren(Sicherheitszuschlag) TTK/CFRA TW NYC Q TW FRA Q NUC END ROE Meilenabzug bei bestimmtem Routing TTK/CFRA LH L/BJS JL TYO M NUC END ROE Faustregel: Buchstaben + Buchstaben getrennt schreiben Zahlen + Zahlen getrennt schreiben Buchstaben + Zahlen zusammen schreiben 22

23 ÄNDERUNGEN IN EINEM TST PNR Change Flag Bei PNR-Änderungen (Umbuchung einzelner Flugstrecken, Namensänderung, Schedule Change, etc.) werden bestehende TSTs nicht automatisch angeglichen. Neben der TST- Nummer erscheint die Kennung PC (PNR- Change) Beim Versuch, ein Ticket auszustellen, erhalten Sie folgende Zurückweisung: ITINERARY/NAME CHANGE VERIFY TST Wenn Sie trotz der getätigten PNR-Änderung das Ticket mit dem gespeicherten TST ausstellen möchten, ist es notwendig, die PNR-Change-Flags zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei automatischer Preisberechnung mit diesem Schritt die Verantwortung für die Korrektheit des TSTs übernehmen. TTF TTF/T1 TTF/ALL HELP-SEITE TST Flag im geöffnetem PNR entfernen Change Flag beim TST1 entfernen Change Flag bei allen TSTs entfernen HE TTF 23

24 AKTUALISIERUNG DES TSTS (TST UPDATE) Wenn Sie nach Erstellung eines TSTs Flüge stornieren, werden diese nicht automatisch in das TST übernommen. Sollen die übrigen Ticketdaten gleich bleiben ist es nicht notwendig ein völlig neues TST zu erstellen. Beim TST Update müssen alle Segmente für die Aktualisierung des TSTs angegeben werden, sowohl jene, für die das TST bereits erstellt ist, als auch solche, die neu hinzugebucht werden. TTU TTU/T2/S3-4 TST Update TST Update Command Page: Nach dem Update müssen Farebasis, NVB/NVA und die Allowance ergänzt werden. Graphic Mode: Auf Segmente akualisieren klicken. HELP-SEITE HE TTU 24

25 LÖSCHEN EINES TSTS TTE TTE/T1 TTE/ALL HELP-SEITE einzig bestehendes TST wird gelöscht TST 1 wird gelöscht alle TSTs werden gelöscht HE TTE SPLIT EINES TSTS (TST SPLIT) Haben Sie für mehrere Passagiere ein TST erstellt, können Sie dieses, falls Sie bei einer Person Änderungen durchführen müssen, nachträglich splitten. TTS TTS/P2 TTS/T1/P3,5 TST Split Passenger TST für Passagier 2 vom einzigen TST absplitten TST für Passagiere 3 und 5 vom TST 1 absplitten Sind für mehrere Passagiere nur F-Elemente unterschiedlich, reicht es auch, diesen die Passagierzuordnung mit z. B. /P2 anzuhängen. HELP-SEITE HE TTS 25

26 DARSTELLEN DER TST HISTORY In der TST History können Sie die Erstellung und die vorgenommenen Änderungen des TSTs nachvollziehen. Im Unterschied zur PNR-History kann diese 3 Tage nach dem zuletzt geflogenen Flugsegment nicht mehr mit einem REP (Past Date Record) angefordert werden. TTH TTH/T2 TTH/T1A Aufruf des einzigen TSTs des PNRs Aufruf des TST 2 nach einer TST Liste Aufruf der History, wenn aktives sowie gelöschtes TST die Nummer 1 haben Wichtige Codes der TST History: AN Add Passenger Name Hinzugefügter Passagiername AS Add Flight Segment Hinzugefügtes Flugsegment CN Changed Passenger Name Geänderter Passagiername CC Change Fare Calculation Geänderte Fare Calculation CF Change Fare-Element Geändertes Tarif-Element CO Change Stopover Indicator Geänderte Stopover Kennung CT Change Pricing Indicator Geänderte Vertrauensgewichtung SP Split Party Passagier Absplittung XA Cancelled Baggage Allowance Gelöschtes Freigepäck XB Cancelled Fare Basis Gelöschte Fare Basis XV Cancelled Validity Indicator Gelöschtes NVA/NVB Element XX Cancelled Connection Indicator Gelöschter Transfer Indikator HELP-SEITE HE TTH 26

27 Ticketing passiver Flugsegmente Amadeus Ticketing PASSIVE FLUGSEGMENTE Haben Sie bei einer Airline Flugsegmente direkt gebucht, können Sie diese zum Zweck der Ticketausstellung in Amadeus passiv aufbauen. SS TK1884Y14MAR VIEIST PK1/ABCDEF SS TK1884Y14MAR VIEIST PK1/ /ABCDEF SS1C1/PK/ABC123 Long Sell mit Flugzeiten nach Aufruf der Availability Bei jenen Airlines, die ihre Flugdatenbank in Amadeus gespeichert haben, erhalten Sie, wenn Sie versehentlich eine falsche Flugnummer/Datum oder Klasse eingegeben haben, einen Warnhinweis. Das passive Segment wird trotzdem dem PNR zugefügt. PASSIVE FLIGHT/CLASS DOES NOT MATCH PUBLISHED SCHEDULE Nach Buchungsabschluss wird automatisch verglichen, ob die eingegebenen Daten mit jenen, die bei der Airline gebucht wurden, übereinstimmen. Falls z. B. der Name unterschiedlich geschrieben wurden, erhalten Sie für das passive Segment den Status NO. Mit diesem Status können Sie kein Ticket ausstellen, d. h. Sie müssen erst die Daten berichtigen. SSR OTHS 1A CO119Y31JAN CDGJFK NO1 SSR OTHS PLS CALL AIRLINE 27

28 Cancellation Die Auswahl von ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss ein Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster mit der Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja' erscheint die Erfolgsmeldung 'Cancellation durchgeführt'. Eine Cancellation kann immer nur NACH Darstellung des E-Records erfolgen Es können nur Tickets storniert werden, bei denen jeder ETKT-Coupon den Status O aufweist. 28

29 Formatmodus: Stellen sie sich immer zuerst den E-Record dar: TWD / L7 (L = FA-Element) Nach Darstellung des E-Records: Eingabe: TWX 29

30 Refund Amadeus Ticketing Über das grafische PNR: Bei einem Doppelklick auf die FA-Zeile erscheint der E-Record Auswahl des gewünschten Refunds durch Mausklick 30

31 PARTIAL REFUND Die Auswahl des Buttons ermöglicht einen Wechsel in das automatische Refund- Verfahren von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.b. der Eintrag einer Cancellation Penalty vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach Abschluss erscheint ein neues Fenster mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'. TOTAL REFUND Bei Auswahl eines wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung, ein Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt' und der PNR Reiter wird dargestellt. TAX REFUND Durch Klick auf werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet. Auch hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen werden können. 31

32 V - MCO Amadeus Ticketing EINFÜHRUNG Mit der Amadeus-V-MCO können Sie schnell und einfach V-MCOs erstellen, z.b. für Umbuchungsgebühren sowie für alle anderen Serviceleistungen im Flugbereich. Bitte beachten Sie den Abschnitt mit den Besonderheiten, die in aller Kürze Hinweise auf die Änderungen im Vergleich zum MCO-Maske geben. AUFBAU DES MCO-ELEMENTS IM PNR-REITER Zur Erstellung der MCO tragen Sie im PNR-Reiter ein V-MCO-Element ein. Die hierdurch automatisch aufgebaute Transitional Stored MCO (TSM) füllen Sie mit allen relevanten Angaben und ergänzen die erforderlichen Fare-Elemente, wie z. B. die Provision. 32

33 Aufbau des V-MCO-Elements Folgende Eingaben können hier vorgenommen werden: Typ M MCO Ausstellungscode Klicken Sie auf, um sich die Liste der Ausstellungscodes darstellen zu lassen: Ausstellungscodes Art M MCO Code Darstellung für einen bestimmten Ausstellungscode IRFC Entsprechen den Ausstellungscodes Fluggesellschaft Darstellung für eine bestimmte Fluggesellschaft BSP Darstellung für einen bestimmten BSP Land Darstellung für ein bestimmte Land Bedeutung Beschreibung des Ausstellungscodes Beschreibung Flugges. Stadt Datum Währung oder Weitere Ausstellungscodes Zur Auswahl klicken Sie doppelt auf die gewünschte Zeile. Die Beschreibung wird automatisch gefüllt nach Auswahl des Ausstellungscodes. Dieser Text wird auf das Ticket gedruckt. Die Fluggesellschaft, auf die sich die V-MCO bezieht Ort der Leistungserbringung Datum der Leistungserbringung Wird automatisch zugesteuert 33

34 Betrag Wert in Euro Passagier Durch Klick auf öffnet sich ein Fenster, in dem man einen Passagier aus dem PNR auswählen kann. Nach Eintrag des V-MCO-Elements sind die Informationen zur V-MCO in der PNR- Komponente im Abschnitt MCO zu finden: Grafische MCO in der PNR-Komponente TRANSITIONAL STORED MCO (TSM) Mit dem Erstellen des V-MCO-Elements im PNR erscheint die Maske der Transitional Stored MCO (TSM) zur Ergänzung der V-MCO- und Tarifinformationen. Wenn Sie diese erst zu einem späteren Zeitpunkt füllen wollen, können Sie die TSM nun schließen und später das MCO-Element im PNR zum Öffnen doppelt anklicken. Transitional Stored MCO 34

35 MCO-Nr Referenzen Art Weitere Passagiere Zeile der MCO im PNR Office ID, Sign und Datum der Leistungserbringung M MCO I International bzw. ohne Mehrwertsteuer D Domestic bzw. mit Mehrwertsteuer Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird Name des Passagiers, für den die MCO gilt. Direkteingabe oder Auswahl über die Dropdown-Liste Wenn die MCO für mehrere Passagiere sein soll, klicken Sie auf und tragen Sie weitere Namen ein, z.b. AMADEUS CONSTANZE MRS (ohne Schrägstrich) Eingabe weiterer Passagiere Mehrwertsteuer- Kennzeichen Flugges. Passagier Eine Übernahme von Passagieren aus dem PNR in diese Liste ist derzeit nicht möglich. Soll die V-MCO auch für andere Personen aus dem PNR gelten, so können Sie diese in der Command Page übernehmen. Die Eingabeformate finden Sie im Abschnitt Command Page. Drucken Sie die Namen bei der V-MCO-Ausstellung als Namensliste aus und heften Sie diese an die V-MCO. Die Namen selbst werden nicht auf die V-MCO gedruckt. Alternativ können Sie die Anzahl der Personen im Feld Zusätzliche Informationen/Anmerkungen eingeben. Diese Information wird auf die V-MCO gedruckt. Ausstellungscode Auswahl des Ausstellungscodes Bedeutung Dieses Feld wird automatisch gefüllt nach Auswahl des Ausstellungscodes und der Text auf das Ticket gedruckt Buchhaltungsdaten Nicht anwendbar Zusätzliche Weitere Informationen zum Druck auf die V-MCO, z.b. Fluginformationen Informationen / Anmerkungen In Verbindung mit Nummer des Tickets mit der Hauptleistung, soweit vorhanden Basistarif Währungscode und Betrag 35

36 Gegenwert Steuern Eintragung in Euro, falls der Basistarif in einer Fremdwährung ist Eintragung von bis zu 15 Steuern durch Klick auf Eingabe von Steuern Währung Euro Betrag Steuerbetrag Code Steuercode Typ Tax Type Bezahlt Ankreuzen bei Umschreibungen Weitere Gebühren Nicht anwendbar in Österreich Gegenwert Nicht anwendbar in Österreich weitere Gebühren Umtauschwert = Basistarif + Steuern, wenn Basistarif in Euro ist = Basistarif, wenn dieser in einer Fremdwährung ist Entsprechender = Gegenwert + Steuern, wenn der Basistarif in einer Fremdwährung ist Umtauschwert Bearbeitungsgebühr Nicht anwendbar in Österreich Steuer/MCO Nicht anwendbar in Österreich Gesamt Errechnet sich automatisch aus Basistarif und Steuern Wechselkurs 1 Umrechnungskurs bei Ausstellung in Fremdwährung Trans Währungsangabe, falls 2 Mal umgerechnet werden muss Wechselkurs 2 2. Umrechnungskurs bei Ausstellung in Fremdwährung Nettotarif Nicht anwendbar in Österreich Zahlungsart Angabe der Zahlungsart. Wird hier nichts eingegeben, wird bei der V-MCO-Ausstellung die Zahlungsart aus dem PNR übernommen. Provision in Prozent Tourcode Tourcode Ticketvermerke/ Endorsements/Restrictions, die für die V-MCO gelten Einschränkungen Erstausstellung/ Erstellung für Eintrag des Tickets, das umgeschrieben wurde nur in Fällen von Umschreibungen (Agents Refund Voucher) 36

37 Zur Übernahme von Fare-Elementen aus dem PNR in das V-MCO-Element wechseln Sie in die Command Page. Die Eingabeformate finden Sie im Abschnitt Command Page. Die Ausstellung der V-MCO erfolgt im Reiter Ausstellung in der Amadeus Ticketing- Komponente. bzw. im Formatmodus mit dem Druckbefehl TTM. V-MCO Agent Coupon V-MCO Passenger Receipt 37

38 TICKETHINTERLEGUNG (PREPAID TICKET ADVICE) Um eine V-MCO für einen Prepaid Ticket Advice (PTA) auszustellen, öffnen Sie das grafische TST und klicken Sie auf. Dadurch wird automatisch ein V-MCO- Element aufgebaut und folgende Daten in die Transitional Stored MCO übertragen: Validating Carrier, Passagiername(n), Tarifinformationen und Fare Calculation, Einschränkungen (Endorsements), Tour Code, Flugnummer, Datum und Strecke. Fügen Sie in der Transitional Stored MCO noch folgende Angaben hinzu: Mehrwertsteuer- I International bzw. ohne Mehrwertsteuer Kennzeichen D Domestic bzw. mit Mehrwertsteuer Anbieter Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird In Ort, an dem das Ticket ausgestellt wird Steuern Hinterlegungsgebühr mit dem Code XP Umtauschwert = Basistarif + Steuern, wenn Basistarif in Euro ist = Basistarif, wenn dieser in einer Fremdwährung ist Provision Provision in Prozent Prepaid Ticket Advice Die Amadeus V-MCO lässt die Ausstellung nur mit bis zu 15 Steuern zu. Sollte Ihr TST mehr als 15 Steuern enthalten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie Steuern zusammenfassen können. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie über die Steuern, die über die 15 hinaus gehen, eine zweitev-mco ausstellen: 38

39 TSM für Taxes/Fees/Charges Tragen Sie in die zweite V-MCO folgende Informationen ein: Passagier Name des Passagiers Weitere Passagiere Namen der weiteren Passagiere zum Ausdruck in der Namensliste Anbieter Fluggesellschaft, für die die V-MCO ausgestellt wird Ausstellungscode I Bedeutung Wird automatisch gefüllt: Taxes, Fees, Charges Zusätzliche Additional MCO for PTA for x taxes for x persons Informationen / Anmerkungen In Verbindung mit Die Ticketnummer der ausgestellten PTA-MCO Basistarif EUR 0.00 Steuern Die fehlenden Taxes Umtauschwert = Basistarif + Steuern Gesamt Wird automatisch gefüllt Zahlungsart Wie auf der ausgestellten PTA-MCO Provision Wie für die ausgestellte PTA-MCO Ticketvermerke / Wie auf der ausgestellten PTA-MCO Einschränkungen Zusatzdatenerfassung Die Zusatzdatenerfassung und Prüfung von AirPlus erfolgt im grafischen MCO Display durch einen Klick auf den grünen Haken hinter dem Kreditkarteneintrag. Für American Express, Visa, Diners und Mastercard erfolgt die Zusatzdatenerfassung in VERK bzw. in RM*CCZU+ Elementen. 39

40 Command Page Aufbau des V-MCO-Elements Verwenden sie den Transaktionscode >IMC, um ein V-MCO-Element im PNR anzulegen Beispiel: 1. V-MCO-Element >IMC M N / LH FRA 13JUN / 50 Optionen zu IMC M Erklärung M MCO Buchstabe Ausstellungscode /YY Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird XYZ Ort der Leistungserbringung 01JAN Datum der Leistungserbringung /100 (für MCO) Betrag in Euro /P1 Passagier-Zuordnung Darstellung der Liste der Reason for Issuance Codes Verwenden sie den Transaktionscode >TMI/I?, um sich die Liste aller gültigen Ausstellungscodes darstellen zu lassen. Oder geben Sie den aus nachfolgender Liste ausgewählten Ausstellungscode direkt ein, z.b. >TMI/IQ Haben Sie mehrere MCO/TASF-Elemente im PNR, geben Sie bitte auch die Zeilennummer an: >TMI/L5/IQ Optionen zu TMI/ Erklärung A Air Transportation B Surface Transportation C Bag Shipped as cargo D Land Arrangements for IT E Car Hire F Sleeper / berth G Upgrading H Under Collections I Taxes / fees / charges J Deposits / down payments K Agent s Refund Voucher L Hotel Accommodation M Sundry Charges N Cancellation Fee O Other P Rebooking Fee Domestic Q Rebooking Fee International R Lost Ticket Fee S Unaccompanied Minor Fee Domestic T Unaccompanied Minor Fee International U Collection for Excess Baggage Charges X LH only, Rebooking Fee, electronic (EMCO), DE-dom., w. VAT Y LH only, Rebooking Fee, electronic (EMCO), Intl., w'out VAT 1 PTA/T.O.D. 40

41 Transitional Stored MCO Verwenden sie den Transaktionscode >TMI, um einzelne Felder der TSM zu bearbeiten. Wenn Sie mehrere TSM in Ihrem PNR haben, geben Sie zusätzlich die Zeile (/L...) der jeweiligen TSM an. Beispiel: >TMI/L4/IQ/FUSD100/NUSD100/EEUR80.00/X10DE/X5YC/X10FR/X10US /YI Optionen zu TMI/ Erklärung V VBA Validating Carrier D DBritish Airways Present to A ASingapore Present at I IP Ausstellungscodes I? Liste aller Ausstellungscodes H HLH001C13JUN Remarks Y YI International Indicator I international D domestic B B Issued in connexion with / In Verbindung mit B*E [Couponnummer] Automatische Übernahme der E-Ticket-Nummer zur Ausstellung einer EMCO unter Angabe der Couponnummer, für die die Umbuchungsgebühr gilt. Dafür muss das E-Ticket in der Arbeitsebene aktiv (dargestellt worden) sein. Q-NAME VORNAME MR QP3 Name einer zusätzlichen Person in die Namensliste Passagier 3 aus dem PNR in die Namensliste F FGBP Fare E EEUR Equivalent Fare Paid X X10DE Taxes N NEUR Exchange Value (Fare + Taxes) J JGBP Equivalent Exchange Value W WEUR Total Amount K Bankers Rate In der Command Page können Sie auch bestimmte Fare-Elemente aus dem PNR in das MCO-Element übernehmen: FP, FT, FO, FE (aber nicht FM, FA/FH oder FV). z.b. zur Übernahme des Fare-Elements in Zeile 13 in die MCO in Zeile 6 >13/L6 V-MCO-Druck Verwenden sie den Transaktionscode >TTM zum Druck der V-MCO mit Ihrem voreingestellten Ticketing-Default (Elektronisch oder Papier) aus der TICK-Makse heraus (Komponente Ticketing). Optionen zu TTM/ P2 L4 RT TMN IG C-F EML- adresse Erklärung Passagierauswahl Auswahl des MCO-Elements MCO-Druck und Öffnung des PNR Druck der MCO und der Namensliste MCO-Druck im TY Modus Druck MCO mit UCCCF versand des Passenger-Receipts Druck der Namensliste Verwenden sie den Transaktionscode >TMN zum Druck der Namenliste 41

42 Besonderheiten Die V-MCO-Nummer wird automatisch in das V-MCO-Element im PNR eingetragen, so dass Sie alle weiteren Folgeaktionen im PNR beginnen können (PNR-Integration). Anders als bei der Ticketnummer erhält die Airline keine Mitteilung über die V-MCO- Ausstellung mit Ausnahme der EMCO: hier wird nach erfolgreicher Ausstellung die EMCO-Nummer an Lufthansa übertragen. Gilt eine V-MCO für mehrere Personen, tragen Sie die betreffenden Namen in das Name Panel ein und drucken Sie die Namensliste, die Sie an die V-MCO heften. Alternativ können Sie die Gruppengröße als Remark oder Endorsement eintragen. HE MCO HE IMCM HE TTM HE TQM HE TMI Allgemeine Informationen Aufbau des V-MCO-Elements V-MCO-Druck Transitional Stored MCO TSM aktualisieren 42

43 TASF Zur Ausstellung von TASFs benötigen sie einen fiktiven Ticketstock. Zum einmaligen Setzen des Stocks machen sie bitte folgende Eingabe: TSM / F1 / C / GA... (GA = Druckrkennung) Command Page Aufbau des V-MCO-Elements Verwenden sie den Transaktionscode >IMC, um ein V-MCO-Element im PNR anzulegen Beispiel: TASF-Element >IMC F / 13JUN / F50 Optionen zu IMC Erklärung M oder F M MCO F Service Fee / TASF Hinweis: in der GUI wird S mit Carrier XB eingegeben Buchstabe Ausstellungscode /YY Fluggesellschaft, für die die V-MCO ausgestellt wird XYZ Ort der Leistungserbringung 01JAN Datum der Leistungserbringung /100 (für MCO) Betrag in Euro /F30 (für TASF) /P1 Passagier-Zuordnung Bitte beachten sie, daß zuerst immer das TASF-Element mit TTM ausgestellt werden muß und danach erst das Ticket mit dem Befehl TTP. 43

44 Verkaufsberichte Amadeus Ticketing Einführung Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit denen Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können. Der Bearbeitung der Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente im Reiter Verkaufsberichte. Ein Ausdruck der BSP Monatsprotokolle über die <REF> Maske ist nicht mehr möglich. Sie können sich Berichte darstellen sowie dargestellte Berichte ausdrucken. Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor: BSP MONATSPROTOKOLL (TJA) Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag des Monats für den Vormonat ausgedruckt werden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt BSP Monatsprotokoll (TJA) aus: Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche lösen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche aus. ; den Druck 44

45 ABFRAGEBERICHT (TJQ) Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar. Vielfältige Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Abfragebericht (TJQ) aus: Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. 45

46 Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Umgekehrte Reihenfolge Ausgestellt von - bis Gecancelt von - bis Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für Cancellations Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Ab Dokumentnummer Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer Transaktionstyp Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. alle Verkäufe, alle Rücknahmen etc.) Transaktionscode Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B. TKTT = Electronische Tickets MD50 = Automatische MCOs EM50 = Elektronische MCO TASF = Transaction Service Fee RFND = Refunds CANX = Cancellations Verkaufsindikator Zahlungsart Kreditkartenunternehmen Ausstellende Fluggesellschaft Lagerlieferant Kunden-ID Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder Kreditkarte Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines bestimmten Kartenherausgebers (z.b. AX oder TP) Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft (z. B.BA oder LH) Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich 46

47 Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen: Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen Refund oder eine Cancellation) zu einer Transaktion durchzuführen. Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und wählen dann die entsprechende Transaktion aus. 47

48 Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen auslösen. TAGESBERICHT (TJD) Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Tagesbericht (TJD) aus. in der Ticketing Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. 48

49 Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Ausgestellt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC). 49

50 Für VERK-User!!! VERK-Maske Die VERK-Maske ist für die Verkauf- und Zahlungsabwicklung bestimmt. Falls Sie das VERK-Verfahren nicht nutzen, dient diese zum Löschen der offenen Abwicklungsnummer Veranlassen des Drucks von Leistungsbelegen, bei denen die Eingabe D im Feld LB vergessen wurde (bei Ticketdruck) Aufruf der VERK Maske Komponente Amadeus Germany, Menü Verwaltung - VERK Abwicklungsnummern löschen Erhalten Sie bei Druck eines Leistungsbeleges (Ticket, Versicherung, CC-Beleg usw.) die Fehlermeldung Zuviele Positionen auf ANR- Bitte VB ausdrucken muss die Abwicklungsnummer gelöscht bzw. gedruckt werden. K=Kassenzettel Code Feld Abwicklungsnummer I-Feld Meldung vom System. Verkaufsbeleg wird erstellt = ANR ist wieder auf null gesetzt und kann wieder benutzt werden. Mit dieser Aktion wird ein Verkaufsbeleg gedruckt. Falls dieser nicht benötigt wird, ist eine Druckfortsetzung ohne Wiederdruck mit anschließendem Druckerreset durchzuführen. 50

51 Fehlermeldungen beim Löschen von ANRs: R437 Bitte 9991/IT o.9985/verm. eingeben Im ersten freien Leistungscode-Feld 9991 eintragen R435 Keine Leistung mit 'I' markiert Im Feld I ein I eintragen R438 Provisions-Code fehlt Unter Prov.-Art 9992 eintragen Gesamtsumme ist negativ Anstelle des K bei VB ein A eingeben Druck von Leistungsbelegen in der VERK Wurde beim Druckbefehl das D bei LB vergessen, kann der Druck aus der VERK nochmals angestoßen werden. Beleg für ANR-XXX nicht gedruckt Nachträglicher Eintrag des D für Druck im LB Feld Druck LB = Meldung des Systems 51

52 Belegfunktionen (BELG) - Druckfortsetzung (DRFO) BELEGFUNKTION (BELG-MASKE) In der BELG-Maske können Sie u.a. feststellen, ob ein wiederholter Druckanstoß über die DRFO-Maske vom Server aus, oder über die VERK-Maske vom jeweiligen Expedienten aus erfolgen muss. Aufruf der BELG Maske Amadeus Germany Start BELG Darstellen des Druckerspeichers: Wählen Sie den Punkt Darstellen Druckerspeicher AMAE AASY VB RFPR Ticket Reiseplan/Systemausdruck Verkaufsbeleg Refund Protokoll Ist der Druckerspeicher leer, wählen Sie in der BELG-Maske den Punkt Darstellen gespeicherte Leistungsbelege. Sie können sich die gespeicherten Leistungsbelege entweder für den Expedienten (EXP) mit dem angegebenen EXP-Code oder für die gesamte Betriebsstelle (BST) anzeigen lassen. 52

53 Darstellen gespeicherte Leistungsbelege: Sind die Belege nicht im Druckerspeicher, sondern nur unter Darstellen gespeicherte Leistungsbelege zu finden, hat der Druckanstoß über die VERK-Maske zu erfolgen. DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE) Die Druckfortsetzung dient zur Wiederholung der bereits getätigten Druckanforderung, d.h. Sie haben bereits ein Ticket zum Druck geschickt, es ist aber nicht beim Drucker angekommen, und befindet sich im Druckerspeicher (BELG). Aufruf der DRFO Maske Amadeus Germany Allgemeines DRFO 53

54 Systemmeldung Bitte Druckfortsetzung aufrufen Rufen Sie an jenem Gerät, an dem der Drucker physisch angeschlossen ist die DRFO- Maske auf, tragen Sie Ihren Expedientencode ein und wählen Sie den Punkt Druckfortsetzung aus. Anschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie das Ticket tatsächlich drucken möchten. Wir empfehlen Ihnen, auch wenn Sie keinen Wiederdruck möchten, den Punkt Druckfortsetzung auszuwählen, weil Sie auch hier die Möglichkeit haben, den Beleg nicht mehr zu drucken. Sie können vorher allerdings die Daten noch einmal überprüfen. 54

55 Bei Schwierigkeiten oder Fragen können Sie sich jederzeit an unsere verschiedenen Abteilungen wenden: Amadeus Austria Marketing GmbH Amadeus Austria Marketing GmbH Capistrangasse 10/6 Alpenstraße 108a A-1060 Wien A-5020 Salzburg Tel.: Tel.: Fax: Fax: Amadeus Help Desk Mail: helpdesk@amadeus.at Amadeus Training Mail: training@amadeus.at Amadeus Vertrieb Mail: vertrieb@amadeus.at Amadeus Technik Mail: technik@amadeus.at 55