SPLIT-PAYMENT BUCHHALTUNG

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1 SPLIT-PAYMENT BUCHHALTUNG Laut dem Stabilitätsgesetzt 2015 wurden einige wesentlich Neuerungen eingeführt. Ein Teil davn ist Artikel 17-ter DPR 733/72: Dieser Artikel 17-ter betrifft die Rechnungen an öffentliche Körperschaften welche ab dem ausgestellt werden. Die öffentliche Körperschaft ist nun VERPFLICHTET die MwSt. auf Eingangsrechnung direkt an die Finanzverwaltung einzuzahlen. Smit setzt sich der geschuldete Betrag an den Lieferanten nur nch aus der Summe der MwSt. Grundlagen zusammen. Beispiel: (siehe Rechnung Nr. 1) - Gesamtbetrag der Rechnung: 1.353,20 - Summe MwSt. Grundlage: 1.180,00 - Summe MwSt. Betrag: 173,20 - Geschuldeter Betrag: 1.180,00 Die öffentliche Körperschaft ist nun verpflichtet die MwSt. vn 173,20 direkt an die Finanzverwaltung zu überweisen. Smit erhält der Lieferant nur nch den Restbetrag (Grundlage) vn 1.180,00. Auf der Rechnung KANN (im Gesetzestext findet man keinen Hinweis) flgender Satz angeführt werden (der ähnlich): - MwSt. direkt an die Finanzverwaltung abzuführen laut Art. 17-ter DPR 733/72 - Geschuldeter Betrag: 1.180,00 - MwSt. Art. 17-ter: 173,20 In JEDEM Fall wird die MwSt. NIEMALS vn der öffentlichen Körperschaft an den Lieferanten bezahlt. AUSNAHMEN: - Falls der Erwerb vn Waren/Leistung dem REVERS CHARGE unterwrfen ist - Falls die Rechnung vn Freiberuflern ausgestellt werden, welche der Vrsteuer unterwrfen sind WICHTIG: - Sllte die Lieferung der Waren/Leistungen an eine öffentliche Körperschaft (Kindergarten, Mensa, usw.) erflgen, welche vn einer Genssenschaft der ähnlichem (z.b.: EMPORIUM) verwaltet wird und die Rechnung an diese ausgestellt wird, s findet der der Artikel 17-ter KEINE Anwendung.

2 Aufbau des MwSt. Kde Art. 17-ter - 1. Menu Buchhaltung - 1. Wartung Dateien Menü Tabellen - 4. Wartung MwSt. Kde Supervisr aktivieren Das Prgramm füllt bereits den Vide unten angeführt aus Sie können im Feld MWST-Knt wenn verschieden: ein getrenntes Knt hinterlegen. Dieses MUSS im Kntenplan gleich wie MWST auf Ausgangsrechnungen angelegt werden. Smit haben Sie jederzeit in der Bilanz und im Kntenplan einen Überblick über die mit Art. 17-ter verbuchten Beträge. Mit Eingabe bestätigen Supervisr wieder deaktivieren

3 Kennzeichnung Kunden Die öffentlichen Körperschaften müssen als slche auch gekennzeichnet werden - Wartung Kunden/Lieferanten - Im Feld: A=Aus/X=Phy/P=Pri/K=öK: Drt ein K eingeben, es erscheint dann darunter der Klartext der Kdifizierung Diese Einstellung hat vrerst KEINE Auswirkung, es ist jedch vrteilhaft, diese Kennzeichnung vrzunehmen, da bei verschiedenen Listen die öffentlichen Körperschaften selektiert werden können. Auch ist es nch nicht klar, welche Infrmatinen bei der MwSt. Jahreserklärung (und ähnlichem) verlangt werden.

4 Beispiel Ausgangsrechnung

5 Verbuchung der Ausgansrechnung mit einem weitern GETRENNTEM Dkument Art.17-ter Bitte klären Sie die Methde der Verbuchung mir Ihrem Wirtschaftsberater ab (siehe weiter unten die Methde mit INTEGRIERTEM Art.17-ter) Die Ausgangsrechnung wird wie bisher verbucht. Als Flgebuchung MUSS der MwSt. Betrag mit MwSt. Kde Art. 17-ter umgebucht werden.

6 Umbuchung MwSt. Betrag Flgebuchung: Da die öffentliche Körperschaft NIE die geschuldete MwSt. der Rechnung zahlt, MUSS dieser Betrag in Abzug gebracht werden, damit die Frderung gegenüber des Kunden und die MwSt. Abrechnung richtig sind. Hierbei ist es wichtig, dass die frtlaufende MwSt. Nummer mit F15 krrigiert wird (muss die Rechnungsnummer sein). Als Betrag die gesamte MwSt. in MINUS eingeben (falls die ffenen Psten aktiv sind, einfach die vrher gebuchte Rechnung schließen)

7 Im Feld MwSt. %-Satz einfach K7 eingeben, smit wird der Gesamtbetrag autmatisch übernmmen Das Dkument ist smit bereits vllständig verbucht WICHTIG: Sllten Sie eines dieser Dkumente löschen, zu MUSS auch das zweite gelöscht werden

8 Verbuchung der Ausgansrechnung mit INTEGRIERTEM Art.17-ter Bitte klären Sie die Methde der Verbuchung mir Ihrem Wirtschaftsberater ab (siehe ben die Methde mit GETRENNTEM Art.17-ter) Die Ausgangsrechnung wird mit dem GESCHULDETEN Betrag verbucht. Im Dkument wird die MwSt. Art. 17-ter in Abzug gebracht. Eingabe des geschuldeten Betrages Verbuchung der MwSt. laut Rechnung. Es entsteht eine negative MwSt. Differenz welche als Summe genau die gesamte MwSt. ergibt.

9 Im Feld MwSt. %-Satz einfach K7 eingeben, smit wird die Differenz autmatisch übernmmen Verbuchung der Erlösknten LOGn KG

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