integrierte Berichterstattung Personalkosten Mengengerüst Personalstruktur Aus- und Weiterbildung 1 1,5 2 2,5 3 4 Zahl 2 Jahre Zeit oder Gruppe

Transkript

1 Deutsche Börse AG 1 integrierte Berichterstattung Kennzahl Raute/ Asterisk 1 1,5,5 3 Zahl Jahre Zeit oder Jahre Matrix Seitenzahl Personalkosten Mengengerüst Personalstruktur Aus- und Weiterbildung Personalaufwand gesamt # X X X.1, X.11, X.198, X.35, X.88f. Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Personalaufwand je FTE X X.15 Personalzusatzkosten X X.35 Total Workforce Costs External Workforce Costs # EWC je Personalkostenstruktur Deutung/Erklärung der Aufwandsentwicklungen X X.1 X.1, X.18, X.19, X.88f., Mitarbeiterzahl Köpfe # X X X X.91 Mitarbeiterzahl FTE # External Workforce Teilzeitquote (in Köpfen) # X X.151 FTE Zugänge X X X.15, X.151 Anteil unbefristeter Verträge Anteil (un)befristeter Verträge an Einstellungen Beschäftigungsstruktur (Tarif, AT, etc.) X X.151 Frauenanteil # X X.19, X.151 Behindertenanteil X X.151 Altersstruktur # X X.15 (<3, 3.39,.9, >5) Durchschnittsalter X X.15 Betriebszugehörigkeit/Dienstalter X X X.15, X.151 Joblevel X X.151 Jobfamily (Abteilung) Qualifikationsstruktur X X X.15, X.151 Führungsspanne Nationalität X X.53 Teilnehmerzahl # Teilnehmertage oder -stunden # X X X.15, X.151 Anzahl Weiterbildungsseminare X X.53 Zufriedenheit mit Training Gesamtausgaben Weiterbildung Ausgaben Weiterbildung je Mitarbeiter Teilnehmerzahl Talentmanagement Definition Nachfolgemanagement Nutzung E-Learning Weiterbildungskonzept Auszubildendenzahl X X X.5, X.151 Ausbildungsquote # Übernahmen X X.5 Übernahmequote Ausgaben Ausbildung/Einstieg Ausgaben Ausbildung/Einstieg je Mitarbeiter Ausbildungskonzept Wissensmanagement

2 Motivation Arbeitsumfeld Personalertrag Arbeitgeberimage Mitarbeiterbefragung Grundlagen Beteiligungsquote Ergebnisse Zufriedenheitsquote Commitment-Index # Bonusprogramme Fluktuationsquote X X X X.15, X.151, X.67 Ungesteuerte Fluktuationsquote (arbeitnehmerseitige Kündigung) # Austrittsgründe Disziplinarverfahren Nutzung Kinderbetreuung X X.19 Arbeitszeitmodelle (Definition, Alters-/Eltern-/sonstige Teilzeit) X X.19 Vorsorgeprogramme Gesundheitsquote # Fehlzeiten X X.19 Abwesenheitsgründe Unfallhäufigkeit Unfallbelastung Arbeitsschutzschulungen Umsatz pro Mitarbeiter X X X.U, X.1f., X.15 EBITDA pro Mitarbeiter Personalaufwandsquote X X.1f. Total-Workforce-Aufwandsquote Human Capital ROI Verbesserungsvorschläge Einsparung aus Vorschlägen Patente X = Integrierter Unternehmensbericht X.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Unternehmensbericht

3 Erfüllung des HCR 1: Unternehmensbericht Deutsche Börse AG - 1 Personalkosten 6,5 Mengengerüst 9,5 Personalstruktur 6 Aus- und Weiterbildung 9 Motivation 6 Arbeitsumfeld 3 Personalertrag Gesamt Erfüllungsquote 33,33% Erfüllung des HCR 1: Nachhaltigkeitsbericht (Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem integrierten Unternehmensbericht) Deutsche Börse AG - 1 Personalkosten 1 5,5 Mengengerüst 15 Personalstruktur 1 1 Aus- und Weiterbildung 7 5 Motivation,5 Arbeitsumfeld 1 1,5 Personalertrag 15 Gesamt Erfüllungsquote 5,93% Erfüllung des HCR 1: Kennzahlen gesamt Deutsche Börse AG - 1 Personalkosten 7 Mengengerüst 8,5 Personalstruktur 3 1 Aus- und Weiterbildung 5 7 Motivation 33,5 Arbeitsumfeld 7,5 Personalertrag Gesamt 19 7 Erfüllungsquote 1,6%

4 Deutsche Börse AG 13 integrierte Berichterstattung Kennzahl Raute/ Asterisk 1 1,5,5 3 Zahl Jahre Zeit oder Jahre Matrix Seitenzahl Personalkosten Mengengerüst Aus- und Weiterbildung Personalstruktur Personalaufwand gesamt # X X X.17, X.19, X.9, X.8f. Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Personalaufwand je FTE X X.135f. Personalzusatzkosten X X.9 Total Workforce Costs External Workforce Costs # EWC je Personalkostenstruktur Deutung/Erklärung der Aufwandsentwicklungen X X.18 Mitarbeiterzahl Köpfe # X X X.13f., X.133, X.8f., X.85 Mitarbeiterzahl FTE # External Workforce Teilzeitquote (in Köpfen) # X X.136 FTE Zugänge X X X.136 Anteil unbefristeter Verträge Anteil (un)befristeter Verträge an Einstellungen Beschäftigungsstruktur (Tarif, AT, etc.) X X.136 Frauenanteil # X X.13, X.136 Behindertenanteil X X.136 Altersstruktur # X X.135 (<3, 3.39,.9, >5) Durchschnittsalter X X.136 Betriebszugehörigkeit/Dienstalter X X X.136 Joblevel X X.136 Jobfamily (Abteilung) Qualifikationsstruktur X X X.135, X.136 Führungsspanne Nationalität X X.8 Teilnehmerzahl # Teilnehmertage oder -stunden # X X X.135, X.136 Anzahl Weiterbildungsseminare X X.7 Zufriedenheit mit Training Gesamtausgaben Weiterbildung Ausgaben Weiterbildung je Mitarbeiter Teilnehmerzahl Talentmanagement Definition Nachfolgemanagement Nutzung E-Learning Weiterbildungskonzept Auszubildendenzahl X X X.7, X.136 Ausbildungsquote # Übernahmen X X.7 Übernahmequote Ausgaben Ausbildung/Einstieg Ausgaben Ausbildung/Einstieg je Mitarbeiter Ausbildungskonzept Wissensmanagement

5 Motivation Arbeitgeberimage Mitarbeiterbefragung Grundlagen Beteiligungsquote X X.137 Ergebnisse Zufriedenheitsquote Commitment-Index # Bonusprogramme Fluktuationsquote X X X X.136, X.61 Ungesteuerte Fluktuationsquote (arbeitnehmerseitige Kündigung) # Austrittsgründe Disziplinarverfahren Nutzung Kinderbetreuung X X.13 Arbeitsumfeld Personalertrag Arbeitszeitmodelle (Definition, Alters-/Eltern-/sonstige Teilzeit) X X.135 Vorsorgeprogramme Gesundheitsquote # X X.135 Fehlzeiten Abwesenheitsgründe Unfallhäufigkeit Unfallbelastung Arbeitsschutzschulungen Umsatz pro Mitarbeiter X X X.13f., X.136 EBITDA pro Mitarbeiter Personalaufwandsquote X X.13f. Total-Workforce-Aufwandsquote Human Capital ROI Verbesserungsvorschläge Einsparung aus Vorschlägen Patente X = Integrierter Unternehmensbericht

6 Erfüllung des HCR 1: Unternehmensbericht Deutsche Börse AG - 13 Personalkosten 6,5 Mengengerüst 9,5 Personalstruktur 6 Aus- und Weiterbildung 9 Motivation 6 Arbeitsumfeld 3 1,5 Personalertrag Gesamt 39 1,5 Erfüllungsquote 37,18% Erfüllung des HCR 1: Nachhaltigkeitsbericht (Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem integrierten Unternehmensbericht) Deutsche Börse AG - 13 Personalkosten 1 5,5 Mengengerüst 15 Personalstruktur 1 1,5 Aus- und Weiterbildung 7 5 Motivation 3,5 Arbeitsumfeld 1 1,5 Personalertrag 15 Gesamt Erfüllungsquote 7,% Erfüllung des HCR 1: Kennzahlen gesamt Deutsche Börse AG - 13 Personalkosten 7 Mengengerüst 8,5 Personalstruktur 3 1,5 Aus- und Weiterbildung 5 7 Motivation 33 3,5 Arbeitsumfeld 7,5 Personalertrag Gesamt 19 8,5 Erfüllungsquote,15%