STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien
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- Ida Zimmermann
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1 TO 33 STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien Tel.: FAX: DVR: KA II - KAV-2/13 Maßnahmenbekanntgabe zu Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Beschaffung von ausgewählten Wirtschaftsgütern; Nachprüfung Tätigkeitsbericht 2015
2 KA II - KAV-2/13 Seite 2 von 7 INHALTSVERZEICHNIS Erledigung des Prüfberichtes... 3 Kurzfassung des Prüfberichtes... 3 Bericht der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen... 4 Umsetzungsstand im Einzelnen... 5 Empfehlung Nr Empfehlung Nr Empfehlung Nr Empfehlung Nr ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS AKH... Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus bzw.... beziehungsweise EUR... Euro IKS... Internes Kontrollsystem IT... Informationstechnologie Krankenanstaltenverbund... Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" Nr.... Nummer s.... siehe WSK... Wiener Städtische Krankenhäuser
3 KA II - KAV-2/13 Seite 3 von 7 Erledigung des Prüfberichtes Das Kontrollamt unterzog die Beschaffung von ausgewählten Wirtschaftsgütern in den Krankenanstalten des Krankenanstaltenverbundes einer Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht wurde am 17. Jänner 2014 veröffentlicht, im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 24. Jänner 2014, Ausschusszahl 9/14 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. Kurzfassung des Prüfberichtes Das Kontrollamt unterzog die Beschaffung ausgewählter Wirtschaftsgüter in den Krankenanstalten der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" einer Nachprüfung. Die Einschau ergab, dass den Empfehlungen des Kontrollamtes, beschaffungsrelevante Prozesse zu verschriftlichen und zu standardisieren sowie den zentralen Einkaufsbereich der Generaldirektion mit einer Richtlinienkompetenz auszustatten, nachgekommen wurde. Demgegenüber befand sich die Bereinigung und Harmonisierung der beiden Artikelkataloge - einer für den Bereich der Wiener Städtischen Krankenhäuser und einer für das AKH - in einem zentralen System zum Masterdatenmanagement nach wie vor in einem Anfangsstadium. Zudem waren weiterhin keine praxisgerechten Kontrollinstrumente hinsichtlich des Prüfumfanges bzw. der Prüfintervalle der zu setzenden Kontrollschritte im Bereich der Kernprozesse des Beschaffungswesens implementiert. Schließlich wurden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Personalkonzeptes in den Wirtschaftsabteilungen der Krankenanstalten Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt.
4 KA II - KAV-2/13 Seite 4 von 7 Bericht der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 4 Empfehlungen bekannt gegeben: Stand der Umsetzung der Anzahl Anteil in % Empfehlungen Umgesetzt - - In Umsetzung Geplant - - Nicht geplant - -
5 KA II - KAV-2/13 Seite 5 von 7 Umsetzungsstand im Einzelnen Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: Empfehlung Nr. 1 Um weitere Verzögerungen im Hinblick auf die im Beschaffungswesen angestrebten Strategien und Ziele zu vermeiden, wurde dem Krankenanstaltenverbund empfohlen, verstärktes Augenmerk auf die Umsetzung des Personalkonzeptes zu legen. Durch die geplante Schaffung eines "Shared-Service-Centers Einkauf" ist eine Evaluierung und Anpassung der aktuellen Aufbauorganisation erforderlich. Im Zuge derer wird auch das bisherige Personalkonzept sowohl hinsichtlich strategischer als auch operativer Aufgaben überarbeitet. Die Voraussetzungen für die Umsetzung der neuen Struktur werden bis Ende des Jahres 2013 geschaffen. Im Dezember 2013 wurde der Projektauftrag zur Einführung eines "Shared-Service- Centers Einkauf" erteilt. Die Umsetzung ist derzeit im Gang. Empfehlung Nr. 2 Um die durch die strukturellen Veränderungen in den Wirtschaftsabteilungen in Schwebe stehenden Bewertungsstrukturen wieder auf die Basis von Bewertungsrichtlinien zurückzuführen, empfahl das Kontrollamt, mit einem entsprechenden Konzept über die
6 KA II - KAV-2/13 Seite 6 von 7 künftigen Aufgaben und Strukturen und unter Berücksichtigung der daraus erwachsenden Personalkosten möglichst rasch in entsprechende Verhandlungen zu treten. Nach Abschluss der Evaluierung der Aufbauorganisation wird ein Gesamtpersonalkonzept mit entsprechenden Bewertungsstrukturen und Kostenschätzungen vorgelegt. Derzeit ist die Einführung eines "Shared-Service-Centers Einkauf" (s. Empfehlung Nr. 1) im Gang. Empfehlung Nr. 3 Angesichts der in einem Anfangsstadium befindlichen Bereinigung und Harmonisierung der Artikelkataloge der WSK und des AKH sowie im Hinblick auf eine vorerst nur auf die WSK ausgerichtete Preispflege wurde empfohlen, entsprechende Maßnahmen zu setzen, die eine unternehmensweite Lösung sicherstellen. Nach Abschluss des IT-Projektes zur Schaffung des Artikelkatalog-Masterdatenmanagementsystems im Juni 2013 wurde ein internes Projekt zur systematischen Bereinigung und Harmonisierung der Materialstammdaten und zentralen Preispflege gestartet. "A- und B-Artikel" (Jahresumsatz - ohne AKH - über ,-- EUR) werden dabei priorisiert bearbeitet und decken über 80 % des Umsatzes ab; die Bearbeitung von "C-Artikeln" ist bis Ende des Jahres 2014 vorgesehen.
7 KA II - KAV-2/13 Seite 7 von 7 Im Dezember 2013 wurde der Projektauftrag zur Erstellung und Implementierung eines häuserübergreifenden einheitlichen SAP-Artikelkataloges erteilt. Die Umsetzung ist derzeit im Gang. Empfehlung Nr. 4 Vor dem Hintergrund fehlender auf die Kernprozesse des Beschaffungswesens abgestimmter Kontrollinstrumente wurde empfohlen, für eine entsprechende unternehmensweite Vorgehensweise Sorge zu tragen. Im Krankenanstaltenverbund wurden umfangreiche Arbeiten zum Thema IKS bereits begonnen und für den Teilbereich IKS-Verwaltung unternehmensweit eingesetzt. Ebenso erfolgen derzeit die Arbeiten zum Themenbereich IKS-Technik. Gemäß der Empfehlung des Kontrollamtes wird auch der Einkaufsbereich in diesem Sinn IKS-mäßig erfasst werden. Derzeit ist die Einführung eines "Shared-Service-Centers Einkauf" im Gang (s. Empfehlung Nr. 1). Es wird dabei neben einem Prozessmodell auch ein Governance-Modell eingeführt. Der Stadtrechnungshofdirektor: Dr. Peter Pollak, MBA Wien, im Dezember 2014
Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund,
TO 66 StRH II - 32/17 Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund, Prüfung der Beschaffung von ausgewählten Wirtschaftsgütern; Nachprüfung Prüfung der Maßnahmenbekanntgabe StRH II - 32/17 Seite 2 von 12
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Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 34, Prüfung der Beflaggung. von Amtsgebäuden
TO 4 StRH I - 17/17 Maßnahmenbekanntgabe zu MA 34, Prüfung der Beflaggung von Amtsgebäuden StRH I - 17/17 Seite 2 von 7 INHALTSVERZEICHNIS Erledigung des Prüfungsberichtes... 3 Kurzfassung des Prüfungsberichtes...
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Maßnahmenbekanntgabe zu. Wiener Stadtwerke Holding AG, Einhaltung der. vergaberechtlichen Bestimmungen im Konzern
TO 45 StRH VIII - 7/17 Maßnahmenbekanntgabe zu Wiener Stadtwerke Holding AG, Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen im Konzern Prüfungsersuchen gem. 73e Abs. 1 WStV vom 30. Dezember 2015, 3. Teil
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Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 68, Prüfung der Tauchausrüstung
TO 27 StRH VI - 6/17 Maßnahmenbekanntgabe zu MA 68, Prüfung der Tauchausrüstung StRH VI - 6/17 Seite 2 von 7 INHALTSVERZEICHNIS Erledigung des Prüfungsberichtes... 3 Kurzfassung des Prüfungsberichtes...
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TO 28 STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810 E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at www.stadtrechnungshof.wien.at DVR: 0000191 StRH VI - 44-1/15
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Maßnahmenbekanntgabe zu. Wiener Stadtwerke Holding AG, Gestaltung und Abwicklung. des Beteiligungsmanagements. Prüfungsersuchen gem. 73e Abs.
TO 44 StRH IV - 29/17 Maßnahmenbekanntgabe zu Wiener Stadtwerke Holding AG, Gestaltung und Abwicklung des Beteiligungsmanagements Prüfungsersuchen gem. 73e Abs. 1 WStV vom 30. Dezember 2015, 2. Teil StRH
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Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien, Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 15, Prüfung durchgeführter Krankenbegutachtungen
KONTROLLAMT DER STADT WIEN Rathausstraße 9 A-1082 Wien Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at www.kontrollamt.wien.at DVR: 0000191 KA I - 15-1/12 Krankenfürsorgeanstalt
MA 37, Maßnahmenbekanntgabe zu
TO 46 StRH VI - 3/18 MA 37, Maßnahmenbekanntgabe zu MA 37 und MA 58, Prüfung der Bestand- und Pachtverträge der Stadt Wien, ihr nahestehenden Tochterfirmen und Vereine auf der Donauinsel sowie dem gegenüberliegenden