2013 Plan Plan MiFri 2015 Plan 2016 MiFri 2017 MiFri MiFri 2018 MiFri 2019 Was ist das? Abschlss
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1 2013 Plan Plan MiFri 2015 Plan 2016 MiFri 2017 MiFri MiFri 2018 MiFri 2019 Was ist das? Abschlss Nachtrag neu Erläuterungen zum Plan 2015 Ereignisse BTW Bü., BTW Bez., EU Einnahmen Mitgliedsbeiträge Einnahmen Beitragsabführungen Beitragsabführung der Kreisverbände (5,55 pro Mitglied pro Monat) Weiterleitung Beiträge Beitragsabführ. an BV Beitragsabführung an Bund (2,55 pro Mitglied pro Monat) Leichter Anstieg Mitgliederzahlen in Folge Wahl Mandatsträgerbeiträge Mandatsträgerbeiträge MdHBs sollen 294,00 EUR pro Grunddiät abführen, MdBs 19% Sonderbeiträge an BV (Weiterleitung) Pro MdB gehen 988,00 EUR an Bundesverband Ab 2015 zwei BüScha- Mandate mehr plus neue Regel mit 12 Prozent Beitrag Spenden natürliche Geldspenden natürliche Direkte Spenden natürlicher Fundraising für BüScha an den beginnt schon 2. HJ 2014, Landesverband daher Einnahmeerwartung aus 2015 teilweise nach 2014 vorgezogen. Verzichtspenden Spenden aus Verzicht auf Erstattungen Zuschüsse an Gliederungen Fehlerhaft beim (WL Spenden) Landesverband eingezahlte Spenden Spenden juristische Spenden juristische Zuschüsse an Gliederung (WL Spenden) Unternehmensspenden , , ,00 0,00 Fundraising für BüScha beginnt schon 2. HJ 2014, daher Einnahmeerwartung aus 2015 teilweise nach 2014 vorgezogen. Einnahmen aus Vermögen v.a. Zinserträge Zinserträge ,00 200,00
2 Einnahmen aus Veranstaltungen etc. Einnahmen aus Veranstaltungen (Stände) Einnahmen Anzeigenverkäufe/Drucksch rift Einnahmen div Veranstalt/Druckschriften Staatliche Parteienfinanzierung Einnahmen Staatliche Mittel (Landtagsmark) staatl. Grundfinanz: Zuschuss von Gliederungen staatl. Grundfinanzf. Zuschuss an Gliederungen Standgebühren von Firmen bei LMVen, Anzeigenverkauf in Publikationen , , ,00 0, ,00 0, Staatliche Parteienfinanzierung pro Wähler/innenstimme 0,50 EUR Unser Anteil als Landesverband (2,70 %) an den Bundesmitteln Konservative Planung mit 2011er Zahlen Angepasst an tatsächliche Zahlen % aller staatlichen Mittel Angepasst an tatsächliche gehen an die Kreisverbände Zahlen Sonstige Einnahmen Einnahmen a Dienstl./Weitebelast. Fremd Einnahmen aus Auflösung v. Rückstellung Wenn Rücklagen aufgelöst werden, werden diese hier eingebucht sonstige Einnahmen Zuschüsse Zuschüsse von Beteiligung der Kreisverbänden Kreisverbände an gemeinsamen Ausgaben, z.b. Sherpa, Fundraiser Zuschuß Einn. aus Buchhaltung Zuschüsse von KV- Dienstleistungen Landesgeschäftsstelle als Dienstleister für Kreisverbände (Buchhaltung, Personalbuchhaltung) Für was genau erwarten wir hier was? Verträge werden an Gehaltssteigerung angepasst In 2014 und 2015 erbrachte Dienstleistungen der LGSt für Kreisverbände im Wahlkampf. Um diese Einnahmen kann Personaletat LGSt erhöht werden. Zuschüsse vom Bundesverband Zuschüsse von anderen Gliederungen Summe Einnahmen
3 Ausgaben Personalausgaben LGST Gesamtlohnkosten für Landesgeschäftsstelle (Arbeitgeberbrutto) der Landesgeschäftsstelle inkl. Berufsgenossenschaft und Fortbildung , ,98 Geschäftsführung glavo ,00 0, , ,31 Finanzreferat Fundraising ,00 0,00 Assistenz , ,35 Können um Einnahmen aus Zuschüsse von KV- Dienstleistungen noch steigen. Hier kaufmännische Assistenz plus Tresendienst PR , , , ,58 Büroorganisation/Technik/IT Reinigung ,00 0,00 Praktikant , ,22 PK Aushilfen ,00 0,00 Fortbildung Personal , ,13 Berufsgenossenschaft ,37-656,07 sonstige ,00 0,00 Wahlkampf Nachtrag 2014: Personalausgaben für Wahlkampf fallen größtenteils in 2014 an, daher aus 2015 vorgezogen. Ansatz 2015 entsprechend abgesenkt. Aufwandsentschädigung polit. Arbeit Zuschuss von Gliederungen (Personal) Bleibt bei je EUR/Monat für Sprecher/innen sowie 800 EUR/Monat Schatzmeister/in
4 Sachausgaben Geschäftsbetrieb Laufende Ausgaben ohne direkten Bezug zu politischen Aktivitäten Miete und Raumkosten (Gb) Miete wurde leicht erhöht Strom, Wasser, Gas Bewirtung sowie Repräsentationen (Gb) Telefon (Geschäftsbetrieb) Porto und Vertrieb Anpassung an reale Kosten (Geschäftsbetrieb) Kopier(er)kosten Büroreinigung Instandhaltung Büro Versicherung Internet (Geschäftsbetrieb) Bürobedarf Anpassung an tatsächliche Zahlen EDV- Hard & Software Archivkosten Kuriere, Taxis, sonst Transport (Gb) Periodika, Bücher, Zeitschriften (Gb) Reise- und Übernachtungskosten (GB) Kontoführung und Bankgebühren Rücklastschriftgebühren 0 Honorare (Gb) Rechts- und Beratungskosten Künstlersozialkasse Rundfunkgebühren Spendenverwaltung Kapitalertragsteuer u.sol.zuschlag sonstige Bürokosten Abschreibung GA über ,- Abschreibung GA über 410, ,00 0,00 Skonti ,00 0,00 Verrechnungszuschuss an Gl. (ag) Zuschuss von Gliederungen (ag) Anpassung an tatsächliche Zahlen Hier nur das echte Honorar für Lohnbuchhaltung
5 Sachausgaben politische Ausgaben mit direktem Arbeit Bezug zu politischer Arbeit Miete und Raumkosten (pol MietNK und Raum Ausstattung (pol. Arb) Bewirtung u Repräsentationen (pa) Telefon (pol Porto und Vertrieb (pol Versicherung Freiwillige Internet (pol Infomat./ sonst Druckschriften (Eigen) Infomat./ sonst Druckschriften (Fremd) Plakate (pol Plakatierung (pol Plakatständer (pol. Aktionsmaterial (pol Anzeigen und Werbung (pol. Kurier, Taxis, Fracht (pol Periodika, Bücher, Zeitschriften (pa) Reise- u Übernachtungskosten (pol. Arb) sonstige Honorare (pol. Aufwandsentschädigungen (pol. Arb) ab 2012 wieder in Aufwandsentschädigung v.a. Für glavo Ab 2015 abgesenkt, da künftige elektronische Einladung zur LMV In Jahren ohne Wahlkampf plakatieren wir auch so GHG, LAG (pol sonstige Kosten politische Hier v.a. CSD-Kosten Arbeit Verrechnzuschuss an Glied (pol. Verrechnzuschuss an Gemeinsamer Glied.GreenFundClub Fundraisingfonds der LVs Verrechnzuschuss von Glied.GreenFundClub Verrechnungszuschuss von Hier u.a. Kostenbeteiligung Gl. (pa) der Kreisverbände am CSD
6 Sachausgaben Wahlkampf Wahlkampfetats Sachausgaben Zinsen 0 Darlehenszinsen sonstige Zinsen Sachausgaben sonstige Abschreibung auf Forderungen, die nicht Forderungen beglichen werden. Rundungsdifferenzkonto ,00 0,00 sonstige Ausgaben Hier unter anderem Zuführungen in Rücklagen Zu erwartender Forderungsausfall in Höhe von 1,5% Zuschüsse an Gliederungen Zuschüsse an Kreisverbände Zuschüsse an Bundesverband Zuschüsse an andere Parteigliederungen Anteile Landesverband bei gemeinsam finanzierten Projekten Zuschüsse Grüne Jugend Zuschüsse an interne , ,00 In Wahljahren höher Parteigliederungen Summe Ausgaben Saldo Gewinn bzw. Verlust Kumulierter Saldo Aktueller Saldo plus Vorjahressaldo
Abschluss Vorbemerkung
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