Kath. Kirchgemeinde Neuheim Traktandum 4: Rechnung 2011

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1 Verwaltungsrechnung Die laufende Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 233'014 gegenüber dem budgetierten Verlust von CHF 16'600. Folgende Faktoren haben dazu geführt: 47'400 mehr Steuereinnahmen, wesentliche Mehreinnahmen beim Steuerausgleich sowie Einsparungen von knapp CHF 30'000 auf der Ausgabenseite. Der Neubau Pfarreitreff konnte im Jahr 2011 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen CHF 1'462'630. Der beantragte Kredit wurde somit um CHF 132'630 (knapp 10%) überzogen. Der Verpflichtungskredit für die Anpassungen am Pfarreisaal konnte hingegen noch nicht abgeschlossen werden, da noch einige Folgearbeiten ausstehen. Im Jahr 2011 konnten weitere Projekte (z.b. Orgel) erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei ist einmal mehr das grosse Kostenbewusstsein positiv zu erwähnen, das wiederum zu Minderausgaben geführt hat. Negativ wirken sich jedoch die beiden Wasserschäden im Pfarreitreff und im Pfarrhelferhaus auf die Rechnung aus. Im Freien Kredit sind Projektkosten für zwei zukünftige Projekte (Heizung, Anpassungen unter der Empore) enthalten. Bedingt durch den Wechsel im Dikasterium Bau wurde die in der Investitionsrechnung des Jahres 2011 vorgesehende Sanierung des Daches Pfarrhaus verschoben. Bei weiteren Detailabklärungen zeigte sich, dass eine Zusammenlegung mit den geplanten Arbeiten an den Fenstern und Jalousien (Budget 2012) sinnvoll ist. Wesentliche Abweichungen unter den Konten erläutern wir wie folgt: 320 Pfarrkirche und Kapelle 3110 Anschaffungen Die neuen Register der Orgel waren mit CHF 26'000 budgetiert und wurden mit CHF 25' abgeschlossen. Die übrigen budgetierten Positionen wurden hingegen aus bautechnischen Gründen bereits im Jahr 2010 getätigt. Dies führt zu einer Unterschreitung des Budgets Beiträge öffentliche Hand Die Beiträge der Denkmalpflege und der Einwohnergemeinde Neuheim für die restauratorischen Massnahmen im Zuge der Innenreinigung und der Stuckmarmorarbeiten im Jahr 2010 wurden nun definitiv abgerechnet. Es resultiert ein Mehrertrag von CHF 2' Pfarrhaus 3110 Anschaffungen Nicht budgetierte Anschaffung der Gartenmöbel. 8

2 3140 Unterhalt Die im Budget 2011 mit CHF 9'500 enthaltene Sanierung der Umfassungsmauer am Pfarrhaus wurde aus bautechnischen Gründen bereits im Jahr 2010 ausgeführt. 350 Pfarrhelferhaus 3140 Unterhalt Nettoaufwendungen aus einem Wasserschaden. Die Höhe der Vergütung der Versicherung ist noch nicht definitiv festgelegt worden. 360 Pfarreitreff 3140 Unterhalt Nettoaufwendungen aufgrund Wasserschaden nach Unwetter. 410 Verwaltungskosten 3185 Honorar Website Die Website wurde intern durch Alois Zürcher gepflegt und aktuell gehalten. 500 Steuern 4010 Mehreinnahmen bei den Ertragssteuern von juristischen Personen. 510 Steuerausgleich 4640 Beitrag von Steuerausgleich Nicht vorhersehbare Mehreinnahmen aus dem Steuerausgleich. 530 Aktivzinsen 4220 Ertrag Finanzanlagen Die festverzinslichen Wertpapiere wurden nicht verlängert, sondern verwendet, um die Festen Vorschüsse zu tilgen. Daraus resultieren auch weniger Einnahmen aus den Finanzanlagen. 560 Abschreibungen 3310 Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Die Budgetierung erfolgte fälschlicherweise aufgrund tieferer Anlagewerte. Kirchenrat und Rechnungsprüfungskommission beantragen: 1. Die Jahresrechnung 2011 sei zu genehmigen. 2. Der Überschuss in der Höhe von CHF sei wie folgt zu verwenden: - Zuweisung an Reserven für Bauvorhaben von CHF 164'410 - Zuweisung des Restsaldos von CHF 68'604 zum Freien Eigenkapital. Neuheim, 30. April 2012 Der Kirchenrat 9

3 Hauptzahlen Rechnung Budget Rechnung 1. Laufende Rechnung Gesamtertrag 1'302'920 1'079'900 1'054'259 Gesamtaufwand 1'069'906 1'096'500 1'166'203 Rechnungsergebnis 233'014-16' ' Investitionsrechnung Ausgaben 20' ' '570 Einnahmen 0-100'000 0 Nettoinvestitionen 20' ' Bilanz AKTIVEN 1'999'847 1'722'800 1'948'933 Finanzvermögen 551' ' '525 Verwaltungsvermögen 1'448'276 1'418'000 1'504'408 PASSIVEN 1'999'847 1'722'800 1'948'933 Fremdkapital 1'181'196 1'200'000 1'365'046 Eigenkapital 818' ' ' Steuererträge Steuern natürliche Personen 230' ' '125 Steuern juristische Personen 76'374 37'000 84'468 Total Steuern 306' ' '593 Beitrag von kt. Steuerausgleich 833' ' ' Anzahl Personaleinheiten (in Stellenprozenten) Mitarbeitende (ohne Kirchenrat) Kennziffern Steuerfuss Steuerertrag pro Katholik Selbstfinanzierungsgrad 1' n/a Selbstfinanzierungsanteil Zinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil Vermögen pro Katholik Selbstfinanzierung (Abschreibungen + Ertragsüberschuss) in % der Nettoinvestitionen (n/a = keine Angaben da die Nettoinvestitionen CHF 0 betragen) 2 Selbstfinanzierung in % des Ertrages der laufenden Rechnung 3 Nettozinsen (Passivzinsen./. Vermögenserträge) in % des Ertrages der laufenden Rechnung 4 Kapitaldienst (Nettozinsen + Abschreibungen) in % des Ertrages der laufenden Rechnung 5 Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Anzahl Katholiken 10

4 Geldflussrechnung Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 241'631 58'167 Rechnungsergebnis 233' '944 Abschreibungen 76'229 79'178 Veränderung Guthaben -7'305 50'855 Veränderung Vorräte 3'309 4'852 Veränderung Transitorische Aktiven 6'494-4'675 Veränderung Laufende Verbindlichkeiten -73'692 10'203 Veränderung Transitorische Passiven 3'582 29'698 Geldfluss aus Investitionstätigkeit 80' '169 Veränderung Festverzinsliche Wertpapiere 102'792 81'378 Veränderung Aktien und Anteilscheine -1'750 95'023 Nettoinvestitionen -20' '570 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -111' '366 Veränderung Verwaltete Stiftungen -13'740-13'222 Aufnahme Feste Vorschüsse 0 300'000 Rückzahlung Feste Vorschüsse -100'000 0 Veränderung Wertschwankungsreserve 1'750 45'588 Total Geldfluss 210' '636 Veränderung Flüssige Mittel 210' '636 Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode 69' '767 Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 279'717 69'131 11

5 Laufende Rechnung nach Arten Rechnung Budget Rechnung AUFWAND 1'069'906 1'096'500 1'166'203 Personalaufwand 540' ' '904 Sachaufwand 241' ' '861 Passivzinsen 22'504 21'100 22'600 Abschreibungen 76'668 69'000 81'654 Entschädigungen für Dienstleistungen 2'600 3'000 2'896 Betriebs- und Defizitbeiträge 115' ' '943 Interne Verrechnungen 70'191 73'200 64'345 ERTRAG 1'302'920 1'079'900 1'054'259 Steuern 306' ' '594 Vermögenserträge 44'358 51'700 51'052 Entgelte 25'524 26'000 24'649 Beträge für eigene Rechnung 836' ' '619 Entnahmen aus Stiftungen 20'000 20'000 20'000 Interne Verrechnungen 70'191 73'200 64'345 Rechnungsergebnis 233'014-16' '944 12

6 Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung Budget Rechnung Zusammenfassung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 PFARREI 691'124 61' '500 61' '265 99'180 4 VERWALTUNG 261'872 95' '900 99' '926 88'855 5 FINANZWESEN 116'910 1'146' ' ' ' '224 Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010 Detaillierte Darstellung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag PFARREI 691'124 61' '500 61' '265 99' Pfarramt und Seelsorge 415'559 20' '500 20' '326 20' Besoldungen 176' ' ' Besoldungen Katechese 127' ' ' Weiterbildung 1'335 3'000 2' Büromaterial, Drucksachen 3'127 3'500 4' Unterrichtsmaterial, Fachliteratur 4'300 4'000 6' Pfarrblatt 15'218 18'000 17' Anschaffungen 0 1'000 1' Unterhalt EDV 970 2'000 1' Spesenentschädigungen 4'973 5'500 5' Pfarreirat 1'500 1'500 1' Familienpastoral, Firmung 13'663 10'200 3' Pfarreianlässe 11'806 9'000 8' Telefon, Porti 3'838 4'000 3' Anteil Sozialleistungen 51'671 53'300 47' Entnahme aus Stiftungen 20'000 20'000 20' Kultusaufwand 118' ' ' Besoldungen 71'338 66'400 65' Kirchenbedürfnisse 13'855 14'000 14' Musikalien 0 1' Beitrag an Ministranten 4'000 4'000 4' Auslagen für Kirchenmusik 8'530 8'000 11' Reinigungsauslagen Kirchenwäsche 590 1'000 1' Beitrag an Kirchenchor/ -verband 4'090 4'100 4' Beitrag an Lindensingers 4'000 4'000 4' Beitrag an Blaskapelle 2'000 2'000 2' Anteil Sozialleistungen 10'426 11'000 9'468 13

7 Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung Budget Rechnung Detaillierte Darstellung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 320 Pfarrkirche und Kapelle 103'649 2' ' '967 38' Besoldungen 11'206 11'600 9' Anschaffungen 25'895 36'000 21' Heizung, Strom, Wasser, Reinigung 10'072 10'000 10' Unterhalt 33'168 38' ' Restauration Kulturgut 8'000 10'000 62' Sachversicherung 12'948 15'000 14' Anteil Sozialleistungen 2'360 2'400 2' Beiträge öffentliche Hand 2' ' Pfarrhaus 16' ' ' Besoldungen 5'301 5'600 5' Anschaffungen 3'583 1' Heizung, Strom, Wasser, Reinigung 4'362 6'000 5' Unterhalt '000 25' Sachversicherung 1'684 1'900 1' Anteil Sozialleistungen 1'224 1'100 1' Pfarreisaal 6'397 2'775 7'100 2'600 8'138 2' Besoldungen 2'569 2'000 2' Anschaffungen Heizung, Strom, Wasser, Reinigung 1'575 2'200 2' Unterhalt 621 1'000 1' Sachversicherung 886 1'000 1' Anteil Sozialleistungen Mietertrag Garage 2'775 2'600 2' Pfarrhelferhaus 8'489 35'700 1'600 38'400 8'503 38' Unterhalt 6' ' Sachversicherung 1'599 1'600 1' Mietertrag 35'700 38'400 38' Pfarreitreff / Archiv 21' ' ' Besoldungen 2'862 3'100 2' Anschaffungen 11'973 12' Heizung, Strom, Wasser, Reinigung 2'468 2'000 4' Unterhalt 2' Sachversicherung 1'623 1' Anteil Sozialleistungen Wald 0 0 1' Kosten Waldbewirtschaftung 0 1' Erlös aus Holzverkäufen

8 Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung Budget Rechnung Detaillierte Darstellung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VERWALTUNG 261'872 95' '900 99' '926 88' Kirchgemeinde und Behörden 49' ' ' Besoldungen 17'130 18'800 17' Sitzungsgelder 7'460 10'500 8' Druckkosten 5'147 5'000 3' Spesenentschädigungen 836 1'500 1' Freier Kredit 17'341 20'000 14' Anteil Sozialleistungen 1'365 2'400 1' Verwaltungskosten 28' ' ' Besoldungen 22'278 22'900 21' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Unterhalt Büromaschinen / -mobiliar Porti Bankspesen 1'166 1'300 1' Honorar Website 75 2' Steuerinkasso 2'600 3'000 2' Anteil Sozialleistungen 1'966 2'000 1' Beiträge 87' ' ' VKKZ 71'119 74'000 71' JUBLA 2'500 2'500 2' Michaelsstiftung Diverse Institutionen 1'375 1'400 1' Beiträge für wohltätige Zwecke 13'000 12'000 12' Gesetzliche Abgaben 95'715 95'715 99'200 99'200 88'855 88' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO 20'831 20'500 19' Arbeitgeberbeitrag ALV 4'472 4'100 3' Arbeitgeberbeitrag FAK 5'638 6'500 5' AHV-Verwaltungskostenbeitrag Pensionskasse 57'005 58'200 55' Unfall-/Taggeldversicherung 7'139 9'300 5' Personalbeitrag Pensionskasse 22'630 22'600 21' Personalbeitrag Unfallversicherung 2'894 3'400 2' Umlage Sozialleistungen 70'191 73'200 64' Andere Versicherungen Haftpflichtversicherung

9 Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung Budget Rechnung Detaillierte Darstellung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FINANZWESEN 116'910 1'146' ' ' ' ' Steuern 4' '400 6' '000 7' ' Steuerskonto 3'629 4'000 5' Verluste und Erlasse 439 2'000 2' Einkommenssteuer 175' ' ' Vermögenssteuer 27'346 25'000 28' Zusätzliche Steuern der Vorjahre 18'976 10'000-16' Steuern, Kapitalabfindungen usw. 8'377 7'000-1' Ertragssteuer 64'722 33'000 73' Kapitalsteuer 4'732 3'000 4' Zusätzliche Steuern der Vorjahre 6'920 1'000 5' Steuerausgleich 17' '773 14' '000 17' ' Beitrag an kt. Steuerausgleich 17'738 14'000 17' Beitrag von kt. Steuerausgleich 833' ' ' Aktivzinsen 0 5' ' ' Ertrag Bankzinsen Ertrag Schuldbriefe Ertrag Finanzanlagen 5'286 10'000 9' Passivzinsen 18' ' ' Zinsen Feste Vorschüsse 10'965 9'100 9' Interne Verzinsung Fonds 7'910 8'000 8' Abschreibungen 76' ' ' Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 76'229 67'000 79'178 16

10 Bilanz per Veränderung AKTIVEN 1'999'847 1'948'933 50'914 Finanzvermögen 551' ' '046 Flüssige Mittel 279'717 69' '586 Steuerguthaben 52'224 43'144 9'080 Guthaben Verrechnungssteuer 2'274 4'049-1'775 Festverzinsliche Wertpapiere 3' ' '792 Aktien und Anteilsscheine 176' '850 1'750 Vorräte 1'535 4'844-3'309 Transitorische Aktiven 35'521 42'015-6'494 Verwaltungsvermögen 1'448'276 1'504'408-56'132 Hochbauten 1'448'274 1'504'406-56'132 Waldungen PASSIVEN 1'999'847 1'948'933 50'914 Fremdkapital 1'181'196 1'365' '850 Laufende Verbindlichkeiten 57' '475-73'692 Feste Vorschüsse 700' ' '000 Verwaltete Stiftungen 386' '553-13'740 Transitorische Passiven 36'600 33'018 3'582 Eigenkapital 818' ' '764 Wertschwankungsreserve auf Wertpapiere des Finanzvermögens 158' '950 1'750 Reserven für Bauvorhaben 135' '590 0 Freies Eigenkapital 291' ' '944 Rechnungsergebnis 233' ' '958 17

11 Anhang zur Jahresrechnung Bürgschaften keine 2. Garantieverpflichtungen keine 3. Leasingverbindlichkeiten keine 4. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen keine 5. Beteiligungen keine 6. Veränderung der Reserven und des freien Eigenkapitals Wertschwankungsreserve auf Wertpapiere des Finanzvermögens 158'700 Reserven für Bauvorhaben 135'590 Freies Eigenkapital reduziert um Vorjahresverlust 291'347 Rechnungsergebnis laufendes Jahr 233'014 Total Eigenkapital 818' Aktiven mit Eigentumsvorbehalt keine 8. Informationen zu Bilanzbereinigungen keine 9. Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten in CHF Verpflichtungskredit für genehmigt Kreditbetrag Beansprucht Status Neubau Pfarreitreff '330'000 1'462'630 abgeschlossen Anpassungsarbeiten Pfarreisaal ' '173 offen Sanierung Dach Pfarrhaus '000 0 verschoben 10. Nicht bilanzierte Forderungen keine 11. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2011 und das Vermögen per 31. Dezember 2011 massgeblich verändern. 18

12 Investitionsrechnung Rechnung Budget Rechnung 1. Neubau Pfarreitreff (abgeschlossen) Ausgaben 20' '139 Nettoinvestitionen 20' ' Anpassungen Pfarreisaal (offen) Ausgaben '912 Nettoinvestitionen ' Neugestaltung Chorraum (abgeschlossen) Ausgaben '519 Nettoinvestitionen ' Sanierung Dach Pfarrhaus (verschoben) Ausgaben 0 100'000 0 Auflösung Baureserve 0-100'000 0 Nettoinvestitionen Total Investitionsrechnung Ausgaben 20' ' '570 Auflösung Baureserve 0-100'000 0 Nettoinvestitionen 20' '570 Rechnungen der Separatfonds Veränderung Verwaltete Stiftungen 386'813-13' '553 Pfarrpfrund 221'966-15' '222 Zinsertrag 4'744 Entnahme für Besoldung Gemeindeleitung -20'000 Pfarrhelferpfrund Domeisen 33' '816 Zinsertrag 656 Jahrzeitenfonds Kirche 85' '958 Zugang 0 Zinsertrag 1'699 Stiftmessenlesungen -1'140 Jahrzeitenfonds Pfarrhelferpfrund 40' '557 Zinsertrag 811 Stiftmessenlesungen -510 Legat Anton Besmer 5' '000 19

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