Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
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- Hetty Brandt
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1 Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum / Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173' '183' KIRCHENGUT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173' '183' Zentrale Aufgaben, Verwaltung 7'300'200 7'964'600 6'975'300 8'134'400 7'149' '005' Sitzungsgelder Fixentschädigungen 260' ' ' Behördenmitglieder Besoldung Personal 3'088'000 2'962'900 2'984' Stellenvertretungen 30'000 30'000 11' AHV/IV/EO/ALV-Beiträge 306' ' ' Arbeitgeber 304 Pensionskassenbeiträge Arbeitgeber 279' ' ' Unfall- und 51'000 50'000 41' Krankenversicherungsbeiträge Arbeitgeber Weiterbildung Personal 25'000 25'000 6' Personalanlässe, Personalsuche 4'000 4' Öffentlichkeitsarbeit reformiert. 346' ' ' Büromaterial, Drucksachen, 34'200 33'000 11' Zeitschriften, Inserate 311 Anschaffungen 26'000 28'300 13' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1'000 1' Liegenschaftsunterhalt 42'000 42'200 8' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 500 1' Mieten, Pachten, Benützungskosten 5'000 5'000 4' Spesenaufwand 107' ' ' Dienstleistungen Dritter, Honorare, 275' ' ' Gebühren, Abgaben Telefon, Porti, Bankspesen 55'000 54'500 53' EDV Kosten (Software, Support) 70'200 59'500 51' Übrige Dienstleistungen (Kosten für 3'500 6'000 6' Sammlungen) Sachversicherungen 59'200 58'500 61' Einlage Eigenversicherung 2'000 2'000 2' Zinse langfristige Schulden 29'800 25'700 5' Verzinsung verwaltete Stiftungen 1'700 1'300 1' (Legate) 330 Abschreibung Finanzvermögen und 64'300 93'000 64' Steuern 331 Harmonisierte Abschreibungen 173' ' ' Verwaltungsvermögen 332 übrige Abschreibungen ' Kant. Steuerverwaltung, 149' ' ' Inkassoprovision 352 Stimm- und Steuerregisterführung 34'800 35'000 34' EWB und Kanton 361 Synodalverband Beitrag, 1'040' '900 1'124' Finanzausgleich, Kirchlicher Bezirk Köniz 362 Evang-lutherische Kirche Bern 8'500 8'500 8' Beiträge an private Institutionen 81'600 86'500 86' Kollekten mit Zweckbestimmung 150'000 15'000 39' Karitative Werke Inland 223' ' ' Karitative Werke Ausland 272' ' ' Kirchensteuern 7'527'000 7'814'000 7'634' Zinsertrag flüssige Mittel 900 2'000 1' Verzugszinsen Steuern 2'000 5'500 1' Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen ' Baurechts-, Miet- und Pachtzinse 14'000 14'200 14' Finanzvermögen 427 Miet- und Pachtzinse 192' ' ' Verwaltungsvermögen Rückerstattungen 61'400 69'000 93' reformiert., Beiträge 10'500 12'000 10' Kirchenmitglieder 452 Rückerstattung EWG, Turmuhren, 6'000 6'000 6' Kirchenglocken
2 Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum / Seite Kollekten mit Zweckbestimmungen 150'000 15'000 39' Kirchenkreis Köniz 183'500 16' '000 14' ' ' Weiterbildung Personal 5'500 5'500 2' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3'000 1' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 1'300 1'300 2' Öffentlichkeitsarbeit Anschaffungen 14'400 4'000 6' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 42'100 47'600 43' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 16'000 14'600 13' Liegenschaftsunterhalt 57'400 32'600 57' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 3'200 3' Mieten, Pachten, Benützungskosten 4'500 4'500 4' Organisation, Administration 3'100 3'700 5' Gottesdienst, Seelsorge 4'500 4'200 3' Jugendarbeit, KUW 9'500 11'200 9' Gemeindearbeit 1'400 1' Altersarbeit 7'400 6'400 8' Kulturelle Veranstaltungen, 4'500 4'500 4' Freiwilligenarbeit Entschädigung 3'500 3'500 2' Projekte Generationen-Kirche 2'000 2' Benützungsgebühren 15'000 13'000 30' Rückerstattungen 1'000 1'000 8' Kirchenkreis Liebefeld 152'200 5' '400 8' ' ' Weiterbildung Personal 9'500 4'500 7' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3'000 1' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 1'300 1' Anschaffungen 8'500 23'700 26' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 41'600 42'300 38' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 16'400 15'600 18' Liegenschaftsunterhalt 31'700 32'600 33' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 4'000 3'500 4' Mieten, Pachten, B enützungskosten Organisation, Administration 5'200 7'100 9' Gottesdienst, Seelsorge 5'800 5'100 3' Jugendarbeit, KUW 7'100 7'500 6' Gemeindearbeit 5'500 4'100 5' Altersarbeit 6'500 4'500 5' Kulturelle Veranstaltungen, Freiwilligenarbeit Entschädigung 3'500 3'500 2' Projekte Generationen-Kirche 1'900 1' Benützungsgebühren 5'000 7'700 5' Rückerstattungen ' Kirchenkreis Niederscherli 136'700 11' '800 10' ' ' Weiterbildung Personal 6'000 6'000 5' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3'000 2' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 2'700 4'000 4' Anschaffungen 14'500 6'900 11' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 22'700 17'000 20' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 9'700 8'300 8' Liegenschaftsunterhalt 13'400 28'600 22' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 8'400 8'400 1'696.40
3 Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum / Seite Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'000 2'000 2' Organisation, Administration 4'400 4'400 4' Gottesdienst, Seelsorge 3'300 3'500 1' Jugendarbeit, KUW 19'100 19'500 21' Gemeindearbeit 10'400 15'100 3' Altersarbeit 6'200 6'200 6' Freiwilligenarbeit Entschädigung 8'500 8'500 9' Projekte Generationen-Kirche 2'400 2' Benützungsgebühren 8'900 7'600 9' Rückerstattungen 3'000 3'000 5' Kirchenkreis Oberwangen 138'100 5' '300 5' ' ' Weiterbildung Personal 5'000 5'000 1' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3'000 2' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 1'600 1'600 2' Anschaffungen 20'600 18'900 12' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 27'600 31'700 23' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 6'500 6'500 6' Liegenschaftsunterhalt 35'200 27'200 34' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen Organisation, Administration 3'500 7'600 4' Gottesdienst, Seelsorge 3'000 3'900 4' Jugendarbeit, KUW 11'900 11'100 18' Gemeindearbeit 6'600 17'700 4' Altersarbeit 2'500 2'000 1' Freiwilligenarbeit Entschädigung 8'500 8'500 7' Projekte Generationen-Kirche 1'800 1' Benützungsgebühren 1'800 2'200 1' Rückerstattungen 3'500 3'500 10' Kirchenkreis Schliern 77'800 13'500 86'400 14'000 77' ' Weiterbildung Personal 3'000 3'000 5' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 2'300 2'400 2' Öffentlichkeitsarbeit Anschaffungen 8'300 8'800 1' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 9'200 8'800 9' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 5'100 3'900 3' Liegenschaftsunterhalt 10'100 18'400 20' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 3'000 1' Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'200 1'200 7' Organisation, Administration 4'600 3'500 4' Gottesdienst, Seelsorge 4'900 6'700 4' Jugendarbeit, KUW 10'400 12'400 9' Gemeindearbeit 3'200 3' Altersarbeit 3'200 3'400 2' Kulturelle Veranstaltungen, 1'000 1' Freiwilligenarbeit Entschädigung 3'500 3'500 2' Projekte Generationen-Kirche 1'800 1' Benützungsgebühren 11'300 13'000 11' Rückerstattungen 2'200 1'000 3' Kirchenkreis Spiegel 155'000 16' '100 13' ' ' Weiterbildung 4'500 4'500 11' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 1'500 1'500 4' Öffentlichkeitsarbeit (Kirchenspiegel) 13'000 12'500 13'329.40
4 Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum / Seite Anschaffungen 4'700 6'100 18' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 31'100 30'500 30' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 6'000 6'000 4' Liegenschaftsunterhalt 36'500 37'900 36' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 3'800 3' Mieten, Pachten, Benützungskosten 19'000 18'000 24' Organisation, Administration 2'400 2'400 5' Gottesdienst, Seelsorge 4'400 4'500 3' Jugendarbeit, KUW 10'500 10'500 13' Gemeindearbeit 1'000 1'000 1' Altersarbeit 4'100 4'200 3' Kulturelle Veranstaltungen, 4'300 4'400 5' Freiwilligenarbeit Entschädigung 3'500 3'500 4' Projekte Generationen-Kirche 1'700 1' Benützungsgebühren 10'700 7'000 12' Rückerstattungen 5'500 6'000 12' Kirchenkreis Wabern 163'300 8' '900 9' ' ' Weiterbildung Personal 4'500 4'500 2' Personalanlässe, Personalsuche 3'000 3'000 1' Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und 2'400 2'400 2' Öffentlichkeitsarbeit (Wabereposcht) 4'000 4'000 4' Anschaffungen 11'100 18'700 7' Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht 36'500 29'800 30' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 11'500 11'800 6' Liegenschaftsunterhalt 19'300 21'200 28' Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen 2'500 3' Mieten, Pachten, Benützungskosten 26'700 26'700 26' Organisation, Administration 9'600 11'000 10' Gottesdienst, Seelsorge 5'900 5'100 5' Jugendarbeit, KUW 8'900 8'900 10' Gemeindearbeit 2'500 2'500 2' Altersarbeit 4'900 4'900 5' Kulturelle Veranstaltungen, 3'700 3'700 2' Freiwilligenarbeit Entschädigung 4'000 4'000 4' Projekte Generationen-Kirche 2'300 2' Benützungsgebühren 5'500 6'000 4' Rückerstattungen 3'300 3'300 30' Jahressammlungen 24'000 24'000 30'000 30'000 23' ' Private Institutionen 24'000 30'000 23' Private Institutionen 24'000 30' Werk Nr Werk Nr ' Werk Nr ' Werk A 0 0 1' Werk B Werk C Werk D Brot für Alle ' Legat Streit 12'700 12'700 12'700 12'700 4' ' Wasser, Energie, Abgaben Baulicher Unterhalt 5'400 2'500 4' Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gebühren, Abgaben 363 Entnahme Vermögen (Gewinn) 6'600 9' Miet- und Pachtzinse 12'700 12'700 12'797.60
5 Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum / Seite Entnahme Vermögen 0 0-7' (Verlust od. Gewinn) Total Aufwand 8'343'500 8'033'900 8'173' Total Ertrag 8'078'500 8'251'900 8'183' Aufwandüberschuss 265'000 Ertragsüberschuss 218'000 9'897.55
Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ref. KG Köniz R E C H N U N G 2011 Datum 19.04.2012/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900
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-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
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Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag 4000 4020 Direkte Steuern 2 341 558.50 96.4 % 1 900 00 95.8 % 441 558.50 0.6 % Quellensteuerertrag 5 943.10 0.2 % 10 30 0.5 % -4 356.90-0.3 % Total Fiskalertrag 2 347
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Laufende Rechnung 5 760 600 5 780 900 5 688 009 5 809 438 5 149 415 5 190 782 1 Allgemeine Verwaltung 188 800 2 500 189 236 1 700 175 177 6 899 101 Bürgergemeinde 10 000 12 509 11 947 310.01 Druckkosten
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1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
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