VORANSCHLAG der Stadt Hohenems für das Jahr 2016

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1 VORANSCHLAG der für das Jahr 216 BESCHLUSS STADTVERTRETUNG vom Wohnbevölkerung nach der Verwaltungszählung zum : Flächenausmaß: ha Bezirk Dornbirn / Land Vorarlberg

2 INHALTSVERZEICHNIS Erläuterungen zum Voranschlag... 1 Ermittlung der laufenden Gebarung... 4 Erläuterungen zum Querschnitt... 5 Zusammenfassung Querschnitt und Maastricht-Ergebnis Gruppensummen Gruppe : Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung... 8 Gruppe 5: Gesundheit Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr Gruppe 7: Wirtschaftsförderung... 1 Gruppe 8: Dienstleistungen Gruppe 9: Finanzwirtschaft Nachweise gemäß VRV Schuldenstand und Schuldendienst - Stadt Schuldenstand und Schuldendienst GIG Beschäftigungsrahmenplan Leistungen für Personal Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung nach Gruppen Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung nach Einnahme und Ausgabearten veranschlagte Vergütungen Transferzahlungen von und an Träger des öffentlichen Rechts Pensionen und sonstige Ruhebezüge Stand und Bewegung der gegebenen Darlehen Zuführung und Entnahme von Rücklagen sonstige Nachweise Ausführungsbestimmungen Finanzkraft und Zuständigkeit der einzelnen Gemeindeorgane Übertragung von Befugnissen des Bürgermeisters an die AOBs Liste der Referenten und Anordnungsberechtigten (AOB s) Deckungsklassen Entgegennahme von Barzahlungen Gemeindeabgaben und Tarife für das Jahr

3 ERLÄUTERUNGEN zum VORANSCHLAG 216 Der Voranschlag 216 der zeigt folgendes Bild: Voranschlagssumme Gegenüber dem Voranschlag 215 mit ergibt sich somit eine Erhöhung um bzw. 7,75% Voranschlag Voranschlag Rechnung Einnahmen Erfolgsgebarung ,48 Einnahmen Vermögensgebarung ,61 Vortrrag Gebarungsüberschuss GESAMTEINNAHMEN ,9 Ausgaben Erfolgsgebarung ,78 Ausgaben Vermögensgebarung ,31 Vortrag Gebarungsabgang GESAMTAUSGABEN ,9 GEBARUNGSERGEBNIS 1

4 Verschuldung Der Schuldenstand der wird sich im Jahre 216 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Darlehen Stadt zum Neuaufnahmen Tilgungen Darlehen Stadt zum Darlehen GIG zum Neuaufnahmen Tilgungen Darlehen GIG zum Gesamtverschuldung Stadt + GIG per Gesamtverschuldung Stadt + GIG per Zunahme der Gesamtverschuldung Stadt + GIG pro-kopf-verschuldung bei Einwohnern (Einwohner laut Verwaltungszählung zum ) VA 216 VA 215 Veränderung ohne GIG 1.215, ,45 31,89 inklusive GIG 2.65, ,6 51,74 2

5 Verschuldungsgrad inkl. GIG Bruttoüberschuss der laufenden Gebarung Nettoschuldendienst Darlehenszinsen Darlehenstilgungen Zins- und Anniutätenzuschüsse Frei verfügbare Mittel nach Schuldendienst Verschuldungsgrad 72,8% --> siehe Detail nächste Seite (Berechnung laut Vorgabe der Vlbg. Landesregierung) 3

6 ERMITTLUNG DER LAUFENDEN GEBARUNG gem. Muster der Vlbg. Landesregierung Ergebnis 216: % Voranschlag 216 Bruttoüberschuss d. lfd. Gebarung 2.635,3 1 Finanzkraft auf Basis - Nettoschuldendienst 1.917,6 73 Voranschlag 215 "Frei verfügbare Mittel" 717, ,3 Voranschlag Zugang Abgang Zinsen/So.Kosten aufgen. Darlehen , 4.58,8 2.4,6 2.87,2 192,8 gegebene Darlehen 691,3 183,8 737, 138,1 Rücklagen 2.492,1 6,1 363, ,8 Leasing (lfd), (Maastricht-Defizit) ,1 Gemeinde-Immobiliengesellschaft Voranschlag Zugang Abgang Zinsen aufgen. Darlehen GIG 1.374,8 4.29, 616, ,6 156,5 davon Saldo in CHF 2.4, davon Saldo in sonstiger Fremdwährung, Zahlungen der Gemeinde an die GIG Investitionszuschüsse der Gemeinde 979,7 laufende Beiträge der Gde an die GIG 219,5 Mietzahlungen der Gde an die GIG 361,2 Einnahmen Ausgaben Haushaltssummen , ,4 - Gebarungsergebnis 216 (Entnahme/Vermehrung Kassabestände) - Vortrag Geb-Ergebnis Summe der Vermögensgebarung nach Einnahme-/Ausgabearten 8.537,9 1.49,5 - Rücklagenentnahmen und -zuführungen 363,4 6,1 Einmalige Einnahmen und Ausgaben der Erfolgsgebarung: - Summenübertrag aus Tabelle "einmalige Gebarungen der Erfolgsgebarung" 1.17, ,4 - Wohnbauförderung Teilabschreibung Landeswohnbaufonds (1/48-751) 732,7 - Verstärkungsmittel (1/97-729) 6, - Kursverluste (Post 6571) 467,6 - Kursgewinne (= Sondertilgungen aus Kursgewinnen) (Post 8291), - Investitions- und Tilgungszuschüsse (1/ ),9,9 - Gewinnentnahmen (2/ ) 31,9 31,9 Sonstige Korrekturen: + Schuldentilgung 2.4,6 + Wohnbauförderung Darlehensgewährung (1/48-241) 176,7 KK-Zinsen Girokonten (Post 652),1 Zinszuschüsse (ohne Finanzierungszuschüsse UWF-alt) + Finanzierungszuschüsse Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds-alt (Post 8741) 315,9 + Finanzierungszuschüsse UWF-neu (Post 874), Land (Teil Post 861xxx) 412, + Tilgungsanteile Wasserverbände (Post 81) 135,9 + laufende Beiträge an GIG (Vermögensgebarung - Beteiligungen) 219,5 - Sondertilgungen (von Darlehen) + 2,5 % der Finanzkraft 534,2 Laufende Gebarung mit Schuldendienst 34.11, ,2 - Schuldzinsen (inkl. KK-Kreditzinsen) 192,9 - Schuldentilgung 2.4,6 - Zins- und Annuitätenzuschüsse, Schuldendienstersätze 315,9 Laufende Gebarung ohne Schuldendienst , ,7 4

7 ERLÄUTERUNGEN zum QUERSCHNITT inkl. aller Investitionen + Darlehen QS = Querschnittsnummer (-) = Ausgaben (ohne Vorzeichen) = Einnahmen laufende Einnahmen laufende Ausgaben davon wesentliche Ausgabenpositionen QS 26 Beiträge nach dem Sozialhilfegesetz QS 26 Abgangsdeckung Krankenanstalten QS 26 Landesumlage davon wesentliche Subentionen / Förderungen / Beiträge QS 27 Ringareia QS 27 Jugend + Offene Jugendarbeit QS 27 Sportvereine (ohne Investitionsförderung 44.3,-) QS 27 Volksbücherei QS 27 Musikschule QS 27 Jüdisches Museum QS 27 Kulturvereine QS 27 Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH QS 27 Erholungszentrum Rheinauen QS 3 - Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Gemeindestraßen St.-Karl-Straße 35.5 Alte Lustenauer Straße 134. Grundbesitz Miller-Aichholz-Gründe 9. Wohn- und Geschäftsgebäude Marktstraße Fischerweg QS 31 - Veräußerung von beweglichem Vermögen Werkhof Verkauf Betriebsausstattung

8 QS 33 - Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öfftentlichen Rechts (Förderungen) Zuschüsse Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds 2.5 Landesbeiträge VS Herrenried, Sanierung / Erweiterung Schulen, EDV-Ausstattung 14. KIBE Harrachgasse, Errichtung / Erstausstattung 72.6 KIGA Witzke,Neubau / Ankauf 282. Sanierung / Erweiterung Rettungsheim 33. Bahnhof Fahrradunterführung 485. Grunderwerb Schwefelberg 7. Wasser / Kanal Zins- und Finanzierungszuschüsse Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz QS 4 - Erwerb von unbeweglichem Vermögen Volksschule Schwefel, Architektenwettbewerb und Planungshonorare -2. KIGA Witzke Neubau / Ankauf KIGAs + KIBEs diverse Investitionen Stadtion Planungskosten -6. Kunsteisbahn Planungskosten -5. Grunderwerb Kreuzung Radetzkystraße-Diepoldsauer Straße Gemeindestraßen Erschließung BB A Verkehrskonzept Innenstadt, Baufeld 2, Planungs- und Baukosten Verkehrskonzept Innenstadt, Baufeld 3, Planungskosten kleine Asphaltierungen -7. Grunderwerbe Bahnhof Park&Ride, Bike&Ride und Vorplatz Fahrradunterführung -97. Radwege Reparaturarbeiten und Beschilderung, Fahrradständer -1. Hochwasserschutz Schwefel Projekt Hörensagen -2. Spielplätze, Anlagen -1. Öffentliche Beleuchtung, Neu- und Ausbau Grundererb Haldenstraße -91. Wasser Geißmahd -1. BB A

9 Schuttannen Netzerweiterungen Austauschleitungen -12. Abwasser Geißmahd -3. BB A Schuttannen -2. Netzerweiterungen -6. Austauschleitungen -85. Pumpwerke -1 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierung Stall Schwefelberg diverse Kleininvestitionen QS 41 - Erwerb von beweglichem Vermögen Amtsausstattung -7.1 EDV-Hardware Amtsgebäude, Schulen, KIGAs -82. Feuerwehr Einrichtung + technische Geräte -17. Schulen diverse Einrichtung KIBE Harrachgasse Ersteinrichtung -66. KIGAs + KIBEs diverse Einrichtung -9.6 Maschinen -1.8 Unimog Schneepflug Unimog -16. Streuer Unimog -29. Pritschenwagen für Forst -28. Verkehrszeichen, Leitschienen -9.1 sonstige Betrisbsausstattung QS 42 - Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Amtsgebäude Software Schulen Software Wasser / Kanal Software -6. diverse Rechte

10 QS 44 - Sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionen) Investitionsbeiträge an Vereine Sanierung Ruine Alt-Ems -3. Sanierung Jüdischer Friedhof -6.7 Investitionskostenbeiträge Altstadterhaltung, Maximalbetrag für 2 Förderungen -6. Investitionskostenbeitrag Rotes Kreuz sonstige Beiträge QS 51 - Entnahmen von Rücklagen EDV-Rücklage 28. Amtsgebäude-Rücklage 58.3 Raumordnung + Raumplanungs-Rücklage 15.8 Kindergärten + Kinderbetreuungs-Rücklage 27. Sportplätze-Rücklage 4. Stadtwerke-Rücklage QS 52 - Rückzahlung von Darlehen an Träger des öfftentlichen Rechts Rückzahlung Landeswohnbaufonds (LWBF) QS 53 - Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen QS 55 - Aufnahme von Finanzschulden bei anderen Volksschule Schwefel, Architektenwettbewerb + Planungskosten 2. KIGA Witzke, Neubeu / Ankauf 918. Investitionskostenbeitrag Rotes Kreuz Bahnhof inkl. Fahrradunterführung Verkehrskonezpt Innenstadt, Baufeld 2 Planungs- und Baukosten, Baufeld 3 Planungskosten Erschließung BB A Wasserversorgung Investitionen

11 QS 56 - Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben QS 6 - Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Tilgungsanteile Abwasserverband Region Hohenems Gesellschafterbeitrag GIG QS 61 - Zuführung an Rücklagen Stadtwerke-Rücklage QS 62 - Gewährung von Darlehen an Träger des öfftentlichen Rechts Landeswohnbaufonds (LWBF) QS 63 - Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen QS 64 - Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Werkhof, Rückzahlung Mietvorauszahlung Polizei QS 65 - Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Schuldenklasse Schuldenklasse 2 Wasser Kanal QS 56 - Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben JAHRESERGEBNIS 9

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13 Zusammenfassung des Voranschlages für das Jahr 216 Einnahmen Namentliche Bezeichnung Voranschlag Erfolgsgebarung Vermögensgebarung Namentliche Bezeichnung Voranschlag 215 Erfolgsgebarung 216 Ausgaben Vermögensgebarung 216 Einnahmen nach Gruppen Ausgaben nach Gruppen VERTRETUNGSKÖRPER UND VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT FINANZWIRTSCHAFT Vermögensgebarung nach Einnahmearten Vermögensgebarung nach Ausgabearten 1 Erlös von 1 Erwerb von Grundvermögen Grundvermögen Erlös von 2 Erwerb von Verwaltungsrealitäten Verwaltungsrealitäten Erlös von 3 Erwerb von Betriebsrealitäten Betriebsrealitäten Erlös von 4 Erwerb von Verwaltungsmobilien Verwaltungsmobilien Erlös von 5 Erwerb von Betriebsmobilien Betriebsmobilien Erlös v. Wertpapieren 6 Erwerb v. Wertpapieren und Beteiligungen und Beteiligungen Rückzahlung 7 Gewährung von gegebener Darlehen Darlehen Darlehensaufnahmen Schuldentilgungen Zusammenstellung Zusammenstellung Einn. d. Erfolgsgebarung Ausg. d. Erfolgsgebarung Einn. d. Vermögensgebarung Ausg. d. Vermögensgebarung Einn. d. Haushaltsgebarung Ausg. d. Haushaltsgebarung Vortrag Gebarungsüberschuss Vortrag Gebarungsabgang Einn. d. Haushaltsgebarung Ausg. d. Haushaltsgebarung Entnahme aus Kassabeständen Vermehrung der Kassabeständen (Abgang) (Überschuss) Gesamteinnahmen Gesamtausgaben rw_nwvzusa_dop q:\arcrep\rw\rw_vzus8.qrp Seite: 11

14 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 216 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezirk Dornbirn I. Querschnitt Bezeichnung Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 1 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 82 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 86 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Ablieferungen v.nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 8 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der laufenden Gebarung 2 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 65 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 65 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 75 bis Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite: 12

15 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 3 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen und 1 und 5 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 2 bis 4 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse 7 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 87 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 4 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen und 1 und 5 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 2 bis 4 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 7 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 77 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite: 13

16 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 5 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 8 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 24 bis 244 und 25 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 34 bis 344 und 35 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe d Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben aus Finanztransaktionen 6 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 8 und Gruppen Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 24 bis 244 und 25 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 34 bis 344 und 35 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: 14

17 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 8 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe Seite: 15

18 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einnahmen 216 Bezeichnung E/V Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V E ,88 GES ,88 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V ,83 E ,28 GES ,11 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V , E ,45 GES ,45 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS V ,24 E ,5 GES ,29 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V ,84 E ,8 GES ,64 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E ,67 GES ,67 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR V ,59 E ,17 GES ,76 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E , GES , Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,11 E ,23 GES ,34 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V 5. E ,95 GES ,95 G r u p p e - 9 V ,61 E ,48 GES ,9 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 16

19 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Ausgaben 216 Bezeichnung E/V Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V ,48 E ,28 GES ,76 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V ,58 E ,8 GES ,66 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V ,88 E ,19 GES ,7 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS V 1. 1 E ,93 GES ,93 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V , E ,19 GES ,19 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E ,51 GES ,51 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR V ,94 E ,6 GES , Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V 2. E ,17 GES ,17 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,59 E ,69 GES ,28 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V ,84 E ,68 GES ,52 G r u p p e - 9 V ,31 E ,78 GES ,9 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 17

20 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 2/ Stadtvertretung Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds E Stadtvertretung Unterabschnitt GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE HAUPTVERWALTUNG 1 Gemeindeamt 2/ Ersätze für Hausnummerntafeln E , 2/ Erlös Kopien, Drucksorten E ,33 2/ Einhebegebühren für fremde Abgaben E ,9 2/ Verwaltungskostenbeitrag E , 2/ Sonstige Kostenersätze E , 2/ Telefonersätze E ,69 2/ Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze E Gemeindeamt ,92 1 Unterabschnitt ,92 15 Gemeindeblatt 2/ Abonnements E ,99 2/ Inserateerlöse E ,65 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18

21 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE Stadtvertretung 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 871,2 1/ Druckwerke E ,78 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,72 1/ Telekommunikationsdienste E 5 327,66 1/ Versicherungen E ,53 1/ Bezüge der Gemeindeorgane E ,38 1/ Sonstige Kosten der Organe E ,24 1/ Bürgermeister-Pensionsfonds E ,73 1/ Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter E ,3 1/ Beiträge an Pensionskassa E ,16 Stadtvertretung ,7 Unterabschnitt ,7 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE ,7 1 HAUPTVERWALTUNG 1 Gemeindeamt 1/ Erwerb Telefonanlage V ,42 1/ Amtsausstattung V ,21 1/ Anschaffung EDV-Hardware V / Erwerb Software V / Geringwertige Wirtschaftsgüter E ,5 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E ,2 1/ Hausnummerntafeln E ,15 1/ Sonstige Handelswaren E / Treibstoff E ,91 1/ Schreib- und Büromittel E ,19 1/ Druckwerke E ,1 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E ,22 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,98 1/ Instandhaltung Telefon-, Gleitzeitanlage E ,9 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E ,34 1/ Instandhaltung Software E ,67 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,5 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,89 1/ Porto E ,2 1/ Telekommunikationsdienste E ,39 1/ Rechtskosten E ,52 1/ Versicherungen E ,17 1/ Miete Kopierer, MFG E ,9 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E ,4 1/ Beitrag an Vbg. Gemeindeverband für die Grundsteuer-Einheitsbewertu E , 1/ Verwaltungskostenbeitrag E ,49 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,14 1/ Verschiedene sonstige Aufwendungen E ,8 1 Gemeindeamt ,13 1 Unterabschnitt ,13 15 Gemeindeblatt 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 6 1/ Erwerb Software V rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19

22 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 2/ Rückersätze von Ausgaben E Gemeindeblatt , Öffentlichkeitsarbeit 151 Öffentlichkeitsarbeit 152 Ehrenamt 152 Ehrenamt 15 Unterabschnitt ,64 16 Elektronische Datenverarbeitung 2/ Entnahme Rücklage E 28. 2/ Verschiedene Kostenersätze E ,71 2/ Telefonersätze E 24,29 16 EDV , 16 Unterabschnitt , 19 Repräsentation rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 2

23 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 2 1/ Druck- und Bezugskosten E ,6 1/ Druckwerke E ,7 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,8 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1 1/ Instandhaltung Software E ,22 1/ Porto E ,91 1/ Abschreibung von Forderungen E 3 3 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E ,36 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Entgelte für sonstige Leistungen E ,23 15 Gemeindeblatt ,1 151 Öffentlichkeitsarbeit 1/ Amtsausstattung V 1 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,24 1/ Erwerb Software V 1.398,1 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter E ,25 1/ Druckwerke E ,48 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,5 1/ Instandhaltung Software E ,72 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,75 1/ Telekommunikationsdienste E ,32 1/ Miete Kopierer E ,96 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E , Öffentlichkeitsarbeit , Ehrenamt 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E / Verschiedene sonstige Aufwendungen E Ehrenamt Unterabschnitt ,33 16 EDV 1/ Anschaffung EDV-Anlage V ,22 1/ Netzwerk V 1 1 1/ Erwerb Software V ,5 1/ Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör E ,62 1/ Druckwerke E ,4 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E ,98 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,83 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E ,69 1/ Instandhaltung Software E ,24 1/ Telekommunikationsdienste E ,4 1/ Mieten (Leitungen, Geräte) E ,4 1/ Kosten Gemeindeinformatik E ,87 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E , 16 EDV ,43 16 Unterabschnitt ,43 19 Repräsentation 1/ Repräsentationskosten E ,8 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21

24 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag Repräsentation 19 Unterabschnitt 1 HAUPTVERWALTUNG ,56 2 HAUPTVERWALTUNG 21 Statistisches Amt 2/ Ersätze Bund E ,75 2/ Verschiedene Kostenersätze E 1 91,84 21 Statistisches Amt ,59 21 Unterabschnitt ,59 22 Standesamt 22 Standesamt 22 Unterabschnitt 23 Meldeamt 23 Meldeamt 23 Unterabschnitt 24 Wahlangelegenheiten 2/ Wahl-, Volksbegehrenkostenersätze Bund E / Wahlkostenersätze Land E 9.984,83 24 Wahlangelegenheiten ,83 24 Unterabschnitt ,83 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22

25 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Repräsentation ,8 19 Unterabschnitt ,8 1 HAUPTVERWALTUNG ,69 2 HAUPTVERWALTUNG 21 Statistisches Amt 21 Statistisches Amt 21 Unterabschnitt 22 Standesamt 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 8 1/ Erwerb Software V 1 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1/ Druckwerke E ,92 1/ Sonstiger Sachbedarf E 4 4 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,55 1/ Instandhaltung Software E ,4 1/ Instandhaltung MFG E ,7 1/ Mieten MFG E ,88 1/ Mitgliedsbeiträge E ,8 22 Standesamt ,25 22 Unterabschnitt ,25 23 Meldeamt 1/ Erwerb Software V 1 1/ Druckwerke E ,84 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,27 1/ Instandhaltung MFG E ,3 1/ Miete MFG E ,88 23 Meldeamt ,29 23 Unterabschnitt ,29 24 Wahlangelegenheiten 1/ Allgemeiner Amtssachaufwand E ,16 1/ Druckwerke E / Porto E ,62 1/ Verwaltungskostenbeitrag E ,41 1/ Sitzungsgelder Wahlkommissionen E ,2 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E / Fahrtkostenersätze an Studenten E 4 187,9 24 Wahlangelegenheiten ,29 24 Unterabschnitt ,29 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23

26 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Staatsbürgerschaft 2/ Landesbeiträge E ,9 25 Staatsbürgerschaft ,9 25 Unterabschnitt ,9 29 Amtsgebäude 2/ Entnahme Rücklage E / Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E / Sonstige verschiedene Einnahmen E 1.33,85 29 Amtsgebäude ,85 29 Unterabschnitt ,85 2 HAUPTVERWALTUNG ,17 3 BAUVERWALTUNG 3 Bauamt 2/ Erlöse Kopien, Drucksorten E ,65 2/ Telefonersätze E ,69 3 Bauamt ,34 31 Stadtplanung 2/ Telefonersätze E 1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24

27 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Staatsbürgerschaft 1/ Druckwerke E 4 25 Staatsbürgerschaft 4 25 Unterabschnitt 4 29 Amtsgebäude 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter E ,5 1/ Reinigungsmittel E ,5 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,94 1/ Strom E ,32 1/ Wärme E ,1 1/ Instandhaltung Außenanlage E ,76 1/ Instandhaltung Gebäude E ,1 1/ Instandhaltung Brandmelde-, Alarmanlage E ,5 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,16 1/ Versicherungen E ,3 1/ Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E ,87 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E 1 11,26 1/ Gebühren gemäß FAG E ,54 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,82 1/ Fremdreinigung E ,4 29 Amtsgebäude ,17 29 Unterabschnitt ,17 2 HAUPTVERWALTUNG , 3 BAUVERWALTUNG 3 Bauamt 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 8 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1/ Schreib- und Büromittel E ,18 1/ Druckwerke E ,69 1/ Sonstiger Sachbedarf E 1 1 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 883,66 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,5 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 525,19 1/ Instandhaltung Software E ,23 1/ Instandhaltung Kopierer, MFG E ,21 1/ Telekommunikationsdienste E ,82 1/ Miete Kopierer E ,16 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,66 3 Bauamt ,3 31 Stadtplanung 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 9 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 18,58 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,28 1/ Instandhaltung Software E ,54 1/ Porto E ,98 1/ Telekommunikationsdienste E , 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,31 1/ Öffentlichkeitsarbeit E 5. 5 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25

28 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag Stadtplanung 1 32 Baurecht 2/ Telefonersätze E 1 96,54 2/ Beitrag Arbeitsmarktverwaltung E ,32 32 Baurecht ,86 3 Unterabschnitt ,2 31 Raumordnung und Raumplanung 2/ Entnahme Rücklage E / Landesbeiträge E , 31 Raumordnung und Raumplanung , 31 Unterabschnitt , 321 Geographisches Informationssystem (GIS) 2/ Erlöse Kopien, Drucksorten E ,72 2/ Entgelte Nutzung Datenbestand E ,27 2/ Verwaltungskostenbeitrag E / Sonstige Kostenersätze E ,13 2/ Telefonersätze E , Geographisches Informationssystem (GIS) ,69 32 Unterabschnitt ,69 3 BAUVERWALTUNG ,89 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Unterabschnitt 61 Sonstige Subventionen rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26

29 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Stadtplanung ,69 32 Baurecht 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 6 47,59 1/ Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör E 5 164,22 1/ Druckwerke E ,78 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 795,92 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,37 1/ Instandhaltung Software E ,24 1/ Telekommunikationsdienste E ,35 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E , 32 Baurecht ,47 3 Unterabschnitt ,46 31 Raumordnung und Raumplanung 1/ Zuführung Rücklage E 1. 1/ Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung E ,46 31 Raumordnung und Raumplanung ,46 31 Unterabschnitt , Geographisches Informationssystem (GIS) 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 5 131,24 1/ Schreib- und Büromittel E ,52 1/ Druckwerke E ,83 1/ Sonstiger Sachbedarf E ,55 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 364,93 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,53 1/ Instandhaltung Software E ,29 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,53 1/ Telekommunikationsdienste E ,87 1/ Miete Kopierer E ,44 1/ Kosten GIS E ,5 1/ Digitale Objekterfassung E ,4 321 Geographisches Informationssystem (GIS) ,63 32 Unterabschnitt ,63 3 BAUVERWALTUNG ,55 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge E ,29 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen ,29 6 Unterabschnitt ,29 61 Sonstige Subventionen 1/ Beiträge an politische Parteien E rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27

30 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag Sonstige Subventionen 61 Unterabschnitt 62 Ehrungen und Auszeichnungen 62 Ehrungen und Auszeichnungen 62 Unterabschnitt 63 Städtekontakte, Partnerschaften 63 Städtekontakte, Partnerschaften 63 Unterabschnitt 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 7 VERFÜGUNGSMITTEL 7 Verfügungsmittel 7 Verfügungsmittel 7 Unterabschnitt 7 VERFÜGUNGSMITTEL 8 PENSIONEN 8 Pensionen 2/ Rückersätze von Pensionen E ,48 2/ Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte E ,78 8 Pensionen ,26 8 Unterabschnitt ,26 8 PENSIONEN ,26 9 PERSONALBETREUUNG 9 Bezugsvorschüsse 2/ Rückzahlung Bezugsvorschüsse V Bezugsvorschüsse Unterabschnitt Personalaus- und Personalfortbildung rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28

31 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Sonstige Subventionen Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Verschiedene Aufwendungen E ,33 62 Ehrungen und Auszeichnungen ,33 62 Unterabschnitt ,33 63 Städtekontakte, Partnerschaften 1/ Verschiedene Aufwendungen E Städtekontakte, Partnerschaften Unterabschnitt SONSTIGE MASSNAHMEN ,62 7 VERFÜGUNGSMITTEL 7 Verfügungsmittel 1/ Verfügungsmittel des Bürgermeisters E , 7 Verfügungsmittel , 7 Unterabschnitt , 7 VERFÜGUNGSMITTEL , 8 PENSIONEN 8 Pensionen 1/ Pensionen / sonstige Ruhebezüge E ,2 8 Pensionen ,2 8 Unterabschnitt ,2 8 PENSIONEN ,2 9 PERSONALBETREUUNG 9 Bezugsvorschüsse 1/ Gewährung Bezugsvorschüsse V Bezugsvorschüsse Unterabschnitt Personalaus- und Personalfortbildung 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29

32 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag Personalaus- und Personalfortbildung 91 Unterabschnitt 94 Gemeinschaftspflege 94 Gemeinschaftspflege 94 Unterabschnitt 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 99 Unterabschnitt 9 PERSONALBETREUUNG Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,88 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 3

33 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Personalaus- und Personalfortbildung ,4 91 Unterabschnitt ,4 94 Gemeinschaftspflege 1/ Verschiedene Aufwendungen E ,49 94 Gemeinschaftspflege ,49 94 Unterabschnitt ,49 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,16 1/ Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit" E ,31 1/ Zuwendungen an Bedienstete E Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ,47 99 Unterabschnitt ,47 9 PERSONALBETREUUNG , Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,76 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31

34 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 SICHERHEITSPOLIZEI 12 Stadtpolizei 2/ Telefonersätze E 2,95 2/ Sonstige verschiedene Einnahmen E / Landesbeitrag Personalaufwendungen E , 12 Stadtpolizei ,95 12 Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 129 Unterabschnitt 12 SICHERHEITSPOLIZEI ,95 13 SONDERPOLIZEI 131 Bau- und Feuerpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131 Unterabschnitt 132 Gesundheitspolizei 132 Gesundheitspolizei 132 Unterabschnitt 133 Veterinärpolizei 133 Veterinärpolizei 133 Unterabschnitt 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32

35 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 SICHERHEITSPOLIZEI 12 Stadtpolizei 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 8 1/ Geschwindigkeitsmessanlage V / Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/ Treibstoffe E ,52 1/ Druckwerke E ,3 1/ Sonstiger Sachbedarf E ,95 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,72 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E , 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,5 1/ Telekommunikationsdienste E ,75 1/ Versicherungen E , 1/ Mieten Geschwindigkeitsmessanlage E ,56 1/ Miete Kopierer E ,72 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,4 1/ Verschiedene sonstige Aufwendungen E ,15 12 Stadtpolizei ,21 12 Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Kosten Lawinenkommission E , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , Unterabschnitt ,99 12 SICHERHEITSPOLIZEI ,2 13 SONDERPOLIZEI 131 Bau- und Feuerpolizei 1/ Kosten der Feuerbeschau E , Bau- und Feuerpolizei , Unterabschnitt , Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschau, Bergungskosten E , Gesundheitspolizei , Unterabschnitt , Veterinärpolizei 1/ Kostenbeitrag Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft E ,76 1/ Viehseuchenbekämpfung E ,7 133 Veterinärpolizei , Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33

36 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 2/ Verkauf von Fundgegenständen E Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Unterabschnitt 2 13 SONDERPOLIZEI 2 16 FEUERWEHRWESEN 163 Ortsfeuerwehr 2/ Verkauf Fahrzeuge V 3.5 2/ Verschiedene Kostenersätze E ,2 2/ Sonstige Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds E ,13 2/ Zuschüsse Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds V , Ortsfeuerwehr , Unterabschnitt ,16 16 FEUERWEHRWESEN ,16 18 LANDESVERTEIDIGUNG 18 Zivilschutz 18 Zivilschutz rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34

37 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung 214 1/ Fundwesen E 65, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 65, Unterabschnitt 65,76 13 SONDERPOLIZEI ,43 16 FEUERWEHRWESEN 163 Ortsfeuerwehr 1/ Anschaffung Fahrzeuge V ,5 1/ Anschaffung EDV-Hardware V / Anschaffung Einrichtung V 9.3 1/ Anschaffung Löschgeräte, technische Geräte V ,53 1/ Löschteich V 5 6 1/ Geringwertige Löschgeräte, technische Geräte E ,64 1/ Bekleidung E ,91 1/ Treibstoffe E ,8 1/ Reinigungsmittel E ,28 1/ Chemische Mittel E ,74 1/ Schreib- und Büromittel E ,71 1/ Druckwerke E ,24 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,8 1/ Strom E ,67 1/ Gas E , 1/ Instandhaltung Außenanlage E ,32 1/ Instandhaltung Gebäude E ,25 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1 1/ Instandhaltung Software E ,38 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,81 1/ Instandhaltung Geräte, Ausrüstung E ,31 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,1 1/ Instandhaltung Löschteich E ,34 1/ Porto E ,79 1/ Telekommunikationsdienste E ,16 1/ Versicherungen E ,45 1/ Gebühren gemäß FAG E ,43 1/ Verwaltungskostenbeitrag E ,83 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,85 1/ Fremdreinigung E ,79 1/ Ersatz für Verdienstentgang E ,2 1/ Verschiedene sonstige Aufwendungen E ,16 1/ Jugendfeuerwehr E , Ortsfeuerwehr ,4 163 Unterabschnitt ,4 16 FEUERWEHRWESEN ,4 18 LANDESVERTEIDIGUNG 18 Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeiträge E ,63 18 Zivilschutz ,63 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35

38 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag Unterabschnitt 18 LANDESVERTEIDIGUNG 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,11 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36

39 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung Unterabschnitt ,63 18 LANDESVERTEIDIGUNG ,63 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,66 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37

40 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 216 Voranschlag 215 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 2 GESONDERTE VERWALTUNG 2 Schul-, Sport-, Jugendamt 2/ Telefonersätze E 1 1 2/ Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze E Schul-, Sport-, Jugendamt Kindergartenabteilung 21 Kindergartenabteilung 2 Unterabschnitt GESONDERTE VERWALTUNG ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT 21 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 2/ Sonstige Kostenersätze E 4 421,1 21 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 4 421,1 21 Unterabschnitt 4 421,1 211 Volksschulen 211 Volksschule Herrenried 2/ Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden E 3 3 2/ Verwaltungskostenbeitrag E ,92 2/ Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E ,23 2/ Bedarfszuweisungen Erweiterung E / Bedarfszuweisungen EDV-Ausstattung V rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 38