Haushaltsplan Haushaltsplan Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen. Stand:
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- Etta Lorenz
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1 Haushaltsplan 2016 Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen Stand: Stand: 01. Januar 2016
2 Wesentliche Haushaltspositionen Einleitung (Seiten 05 14) Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage Zinsen für Kredite und Kassenkredite Personalaufwendungen und Stellenplan Kreisvergleich Personalaufwendungen Fachbereich Zentrale Dienste (Seiten 15 20) Aufwendungen des Fachbereiches 1 Laufender IT-Aufwand Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung Stand: 01. Januar 2016 Seite 2
3 Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen (Seiten 21 22) Aufwendungen des Fachbereiches 2 Flüchtlinge und Zuwanderungsbehörde Fachbereich Jugend- und Familie (Seiten 23 34) Aufwendungen des Fachbereiches 3 Hilfen zur Erziehung Hilfen nach 35a SGB VIII Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (Seiten 35 44) Aufwendungen des Fachbereiches 4 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG Eingliederungshilfen nach dem SGB XII Kosten der Unterkunft nach dem SGB II Stand: 01. Januar 2016 Seite 3
4 Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule (Seiten 45 61) Aufwendungen des Fachbereiches 5 Berufliche Schulen Zuschussbedarfe Schülerbeförderung Förderung des ÖPNV Unterhaltung der Kreisstraßen Bauunterhaltung Zusammenfassung (Seiten 55 61) Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden Eigenkapital des Kreises Stand: 01. Januar 2016 Seite 4
5 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 357,0 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 5
6 Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. 150 Mio. 123,2 127,1 132,3 105,4 111,3 100 Mio. 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % Kreisumlage inkl. Finanzausgleichsumlage Schlüsselzuweisungen 50 Mio. 68,6 70,3 77,3 79,2 83,3 0 Mio. 36,8 41,0 45,9 47,8 49, Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage (2016 = 1,9 Mio. ) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 6
7 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 37,00 36,40 37,00 36,00 39,00 36,00 31,00 36,32 36,25 35,00 34,50 Haushaltsplan 2016 Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr % 30 % 20 % 10 % Änderungen im Vergleich zum HHJahr 2014 Plön: + 1,00 % auf 36,00 % 0 % Stand: 01. Januar 2016 Seite 7
8 Kreisumlagesätze ab % 34,89 35,38 35,42 35,69 35,65 35,86 35,77 35,86 Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30 % Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages Stand: 01. Januar 2016 Seite 8
9 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsplan 2016 Umlageaufkommen allg. Kreisumlage im Haushaltsjahr 2015 in Euro pro Einwohner 400 /E 2016 = /E 200 /E 100 /E 0 /E Stand: 01. Januar 2016 Seite 9
10 1.133, , , , , , , , , , , ,0 Haushaltsplan 2016 Entwicklung der FAG-Masse in Mio Mio Mio. 500 Mio. 0 Mio = tatsächliche Festsetzungen = Steuerschätzung November 2015 Stand: 01. Januar 2016 Seite 10
11 Zinsen für Kredite und Kassenkredite T T Zinsen für innere Darlehen Zinsen für externe Kredite 0 T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 11
12 Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung Personalaufwendungen in Mio. Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (ohne Auszubildende und Anwärter) 30 Mio. 32,3 1,7 4,0 34,0 2,6 4,2 35,8 35,6 1,1 3,5 4,8 4,5 37,0 1,2 4, ,56 612,06 608,67 602,98 105,60 105,60 105,60 86,99 623,23 86,88 20 Mio. 26,6 27,2 27,8 29,7 31, ,96 506,46 503,07 515,99 536,35 10 Mio. 0 Mio Personalkostenbudget Jobcenter und Kosoz Rückstellungen Kreisverwaltung Jobcenter und Kosoz Stand: 01. Januar 2016 Seite 12
13 Personalaufwand der Kreise in /Einwohner 200 /E 150 /E 140,37 141,79 151,10 152,20 156,92 165,70 173, /E 111,35 113,25 118,16 120,68 126,79 133,69 133,01 Rendsburg-Eckernförde gewogener Mittelwert (ohne Kreise Plön und Rd-Eck) 50 /E 0 /E Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages 2015 = Planwerte Einwohner jeweils Stand Stand: 01. Januar 2016 Seite 13
14 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsplan 2016 Personalaufwand der Kreise in /Einwohner (Anstieg 2009 bis 2015) 300 /E 260 Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages oberer Wert = Planwerte 2015 unterer Wert = Ergebnisse 2009 Einwohner jeweils Stand /E 100 /E /E Stand: 01. Januar 2016 Seite 14
15 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Zentrale Dienste 4,5 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 15
16 Laufender IT-Aufwand der Kreisverwaltung T T 571 Personalaufwendungen Sachkosten (ohne Abschreibungen) 400 T 0 T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt (Personalaufwendungen), sowie ausgewählte Konten des Gesamthaushaltes = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 16
17 Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung 600 T 653,2 153,2 Aktualisierung Finanzsoftware (dezentral veranschlagt) Auszahlungen für Investitionen 300 T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite 152 und Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite T = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 17
18 Struktur der Endgeräte PC Thin-Clients Notebooks LRH Prüfung Stand Stand (Beschafft) Stand Stand: 01. Januar 2016 Seite 18
19 Alter der Endgeräte < 2 Jahre 2 bis < 4 Jahre 4 Jahre und älter LRH Prüfung Stand Stand (Beschafft) Stand Stand: 01. Januar 2016 Seite 19
20 Windows XP auf Endgeräten Windows XP andere Betriebssysteme LRH Prüfung Stand Stand (Beschafft) Stand Stand: 01. Januar 2016 Seite 20
21 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 40,9 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 21
22 Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis Erwartung 2015 Planung 2016 Stand: 01. Januar 2016 Seite 22
23 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Jugend und Familie 63,3 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 23
24 Aufwendungen des Fachbereiches 3 Planungen 2016 in Mio. 6,1 6,6 (3,3) 9,5 (4,9) 20,6 (13,3) Kindertagesbetreuung Hilfen zur Erziehung 35 a + Frühförderung Personalaufwand Sonstiger Aufwand 20,4 (5,2) Anteilige Erträge sind gestrichelt und in Klammern dargestellt Stand: 01. Januar 2016 Seite 24
25 Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte) ambulante Hilfen teilstationäre Hilfen stationäre Hilfen = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 25
26 Hilfen zur Erziehung für minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge 2015 aktuell ( ) Kalkulation 2016 (vom ) Fälle Fälle Aufwendungen Heimunterbringungen Heimunterbringungen, Volljährige Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen, Volljährige Ambulante Hilfen, Volljährige Familienhilfen Inobhutnahmen Stand: 01. Januar 2016 Seite 26
27 Anzahl der stationären Hilfen (jährliche Durchschnittswerte) Heimerziehung Mj. + Vj. betreutes Wohnen Vollzeitpflege Mj. + Vj. (eigene Fälle) Vollzeitpflege Mj. + Vj. (Fälle anderer Jugendämter) = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 27
28 Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung T T T Inobhutnahme stationäre HzE teilstationäre HzE ambulante HzE T 0 T Stand: 01. Januar Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt , und HHPlan 2016, Seiten 422, = Planwerte Seite 28
29 Aufwendungen und Erträge für stationäre Hilfen Aufwendungen nach Hilfearten Aufwendungen und Erträge T T T T 0 T Vollzeitpflege Mj. + Vj. betreutes Wohnen Mj. + Vj. Heimerziehung Mj. + Vj. 0 T Kreisanteil Erträge Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte und , HHPlan 2016, Seiten 422, = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 29
30 Anzahl der Hilfen nach 35a KJHG (jährliche Durchschnittswerte) ambulante Hilfen teilstationäre Hilfen stationäre Hilfen = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 30
31 Aufwendungen für Hilfen nach 35a KJHG T a stationär a teilstationär 35a ambulant Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt und HHPlan 2016, Seiten T = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 31
32 100 Mio. Entwicklung der Aufwendungen bei der Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten und der Finanzierungsanteile in Mio. 90,2 80,7 83,9 16,4 Elternbeiträge (Gebühren, bereinigt um die Sozialstaffel) 75 Mio. 50 Mio. 25 Mio. 0,9 52,3 46,3 43,6 11,6 9,3 10,0 3,2 1,3 2,6 2,3 1,5 7,9 5,6 5,3 25,5 26,9 28,3 62,5 57,8 13,4 12,7 3,9 3,5 1,3 1,3 10,8 8,5 31,8 33,1 65,8 13,6 4,4 0,9 11,4 35,5 72,1 15,3 5,5 0,3 12,8 38,2 15,9 6,8 0,4 13,3 44,3 15,8 7,6 0,5 13,8 46,2 8,4 0,6 14,4 50,4 Sozialstaffelaufwendungen Kreis Betriebskostenförderung Kreis (*ab 2015 indirekt) Bund und Land (BK-Förderung inkl. Konnexitätsmittel U3) Kommunen (Restkosten) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2016, Seite Mio = Planwerte = Prognose Stand: 01. Januar 2016 Seite 32
33 Entwicklung der Aufwendungen bei der Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten und der Finanzierungsanteile in % 100 % 75 % 21,4 % 21,7 % 22,1 % 22,0 % 21,4 % 20,6 % 21,2 % 19,7 % 18,9 % 18,2 % 5,2 % 5,5 % 6,2 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 7,6 % 8,4 % 9,0 % 9,3 % 2,1 % 3,3 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 1,3 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 12,9 % 11,4 % 15,1 % 14,7 % 17,3 % 17,3 % 17,8 % 16,5 % 16,5 % 16,0 % Elternbeiträge (Gebühren, bereinigt um die Sozialstaffel) Sozialstaffelaufwendungen Kreis Betriebskostenförderung Kreis (*ab 2015 indirekt) Bund und Land (BK-Förderung inkl. Konnexitätsmittel U3) Kommunen (Restkosten) 50 % 25 % 58,4 % 58,1 % 54,0 % 55,0 % 52,9 % 54,0 % 53,0 % 54,9 % 55,0 % 55,8 % Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2016, Seite % = Planwerte = Prognose Stand: 01. Januar 2016 Seite 33
34 10 Mio. Aufwendungen des Kreises zur Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten 9,0 8,1 0,6 7,2 0,4 0,5 Betriebskostenförderung Kreis (*ab 2015 indirekt) Sozialstaffelaufwendungen Kreis 5,8 5,2 5,3 0,3 5 Mio. 4,1 4,6 1,3 4,8 1,3 1,3 0,9 7,6 8,4 3,2 1,5 6,8 0,9 5,5 2,3 2,6 3,2 3,5 3,9 4,4 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2016, Seite Mio = Planwerte = Prognose Stand: 01. Januar 2016 Seite 34
35 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (inkl. Jobcenter) 195,8 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 35
36 Aufwendungen des Fachbereiches 4 Planungen 2016 in Mio. Sonstiger Aufwand 35,5 (29,5) Kosten der Unterkunft 36,9 (11,9) Personalaufwand 9,9 Eingliederungshilfe nach SGB XII 65,5 (54,0) Leistungen für Asylbewerber 33,5 (27,8) Hilfe zur Pflege 6,1 (5,0) Hilfe zum Lebensunterhalt 8,2 (6,7) Anteilige Erträge sind gestrichelt und in Klammern dargestellt Stand: 01. Januar 2016 Seite 36
37 Fallzahlen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) in Einrichtungen außerhalb von Einrichtungen = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 37
38 Aufwendungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) T außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite T Stand: 01. Januar = Planwerte Seite 38
39 Haushaltsplan 2016 Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG Asylzuweisungen Leistungsbezieher am Erwartung 2015 Planwert 2016 Stand: 01. Januar 2016 Seite 39
40 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) T T Landesanteil Kreisanteil T 0 T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 40
41 Fallzahlen der Eingliederungshilfe (SGB XII) stationäre / teilstationäre Fallzahlen ambulante Fallzahlen = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 41
42 Aufwendungen der Eingliederungshilfe (SGB XII) in Mio. 65,5 60 Mio. 56,6 58,4 59,9 60,3 55,0 30 Mio. 49,1 50,6 51,6 51,9 stationäre / teilstationäre Hilfe ambulante Hilfe 0 Mio. Stand: 01. Januar ,5 7,7 8,2 8,4 10, Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite = Planwerte Seite 42
43 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II) = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 43
44 Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II) in Mio. 36,9 32,0 33,3 32,9 33,5 30 Mio. 9,6 9,4 9,6 10,8 11,9 20 Mio. 10 Mio. 4,5 3,4 4,5 3,3 4,8 3,3 22,7 25,1 Bundesanteil Gemeindeanteil Landesanteil Kreisanteil 14,6 16,1 15,2 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite Mio. Stand: 01. Januar = Planwerte Seite 44
45 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 46,9 Mio. 13,13% 1,25% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 45
46 Zuschussbedarfe Berufliche Schulen T T T = Planwerte Investitionen Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebs Stand: 01. Januar 2016 Seite 46
47 Schülerbeförderung T T Erträge T Kreisanteil Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite T Stand: 01. Januar = Planwerte Seite 47
48 Förderung des ÖPNV T T Zuweisung Kreisanteil T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite T = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 48
49 Unterhaltung der Kreisstraßen T Zuweisung Kreisanteil T Stand: 01. Januar Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite = Planwerte Seite 49
50 Mittel für Deckenerneuerungen T Zuweisung Kreisanteil T 0 T Stand: 01. Januar Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite = Planwerte (Zuweisungen ohne Infrastrukturmittel nach 15 (4) FAG) Seite 50
51 16,0 km 38,0 km Haushaltsplan 2016 Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen 150 km Grundlage ist die ZEB 2013, in der rd. 167 km (ca. 1/3 der Gesamtlänge) der Kreisstraßen mit dem Zustand 4,5 5,0 bewertet wurden. 125 km 140 km 155 km 167 km 110 km 100 km 93 km 76 km 56 km 50 km 35 km 0 km 22 km Deckenerneuerung 2016: 16,5 km aus Haushaltsmitteln ,5 km aus Haushaltsmitteln lt. Sanierungskonzept geplanter Baufortschritt realisierte und im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen Stand: 01. Januar 2016 Seite 51
52 Deckenerneuerungen K 44, B 77 StOÜpl (Hohn) K 3, Melsdorf Kreisgrenze K 41, L 255 Kleinvollstedt K 41, Kleinvollstedt L 48 K 46, Timmaspe Gnutz K 8, Negenharrie Kreisgrenze 2016 K 77, Karlsburg Winnemak K 63, Karby Dörphof K 19, Knoop Kreisgrenze K 2, Bünsdorf L 42 K 30, Schülldorf Haßmoor (Maßnahme aus 2015) K 45, Nortorf Brammer K 85, Beringstedt Kreisgrenze (Maßnahme aus 2015) 2017 K 67, L 255 Kronsburg K 93, Achterwehr Kreisgrenze K 71, Loop Bordesholm K 82, Barlohe - Mückenbusch Stand: 01. Januar 2016
53 Aufwendungen für die Bauunterhaltung T Sondermaßnahmen Standardmaßnahmen Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHPlan 2016, Seite T = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 53
54 Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) im Haushaltsjahr 2016 Insgesamt T Förderzentren Berufsbildungszentren sonstige Liegenschaften Kreishaus 92 Stand: 01. Januar 2016 Seite 54
55 Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2016 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 357,0 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 55
56 263,2 273,3 282,7 282,6 294,5 312,9 311,9 357,0 358,0 362,5 366,6 267,9 269,1 272,2 280,2 295,8 311,6 315,1 352,6 357,6 359,1 364,4 Haushaltsplan 2016 Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2016, Seite 75) Erträge Gesamtergebnisplan Zeilen Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio Mio. 200 Mio. Aufwendungen 100 Mio. Gesamtergebnisplan Zeilen Jahresergebnis 0 Mio. 20 Mio. 10 Mio. 0 Mio. -10 Mio. -20 Mio ,7 3,3 1,3-0,4-4,2-10,5-2,4-1,4-4,4-3,4-2,2 Stand: 01. Januar 2016 Seite 56
57 Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite 40 Mio. 40,1 38,3 6,2 5,5 34,1 34,1 30 Mio. 4,8 4,1 31,3 1,6 3,4 30,3 3,7 2,7 25,2 3,0 20 Mio. 10 Mio. 33,8 32,8 29,3 30,0 26,2 23,9 2,0 20,2 19,8 1,5 18,3 16,5 1,0 15,5 15,0 0,8 0,5 11,8 13,7 11,8 10,1 8,5 10,1 8,5 0 Mio Jahresergebnisse Planwerte Finanzplanung Kreditschulden Innere Darlehen Kassenkredite Stand: 01. Januar 2016 Seite 57
58 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 70,6 42,6 46,9 65,7 59,5 47,3 19,8 53,6 16,8 17,0 4,8 Haushaltsplan 2016 Schulden der Kreise am Mio. 60 Mio. Die Angaben beruhen auf einer Umfrage des Landkreistages vom (Datenstand: Haushaltsplanung 2015) 40 Mio. 20 Mio. 0 Mio. Stand: 01. Januar 2016 Seite 58
59 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsplan 2016 Schulden der Kreise am in pro Einwohner 400 /E Die Angaben beruhen auf einer Umfrage des Landkreistages vom (Datenstand: Haushaltsplanung 2015) 200 /E 0 /E Stand: 01. Januar 2016 Seite 59
60 Schulden in pro Einwohner 250 /E /E 150 /E 100 /E Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise 50 /E 0 /E = Ergebnisse = Planwerte Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages Stand: 01. Januar 2016 Seite 60
61 18,2 % 17,2 % 18,1 % 16,9 % 18,7 % 17,7 % 18,1 % 16,9 % 16,2 % 23,1 % 24,4 % 22,9 % Haushaltsplan 2016 Eigenkapital des Kreises 60 Mio. 57,1 52,5 53,0 40 Mio. 40,9 38,5 39,8 38,4 41,7 37,3 36,9 33,5 31,2 20 Mio. 0 Mio Eigenkapital in Mio. Euro Eigenkapitalquote in % der Bilanzsumme 2008 = Eröffnungsbilanz zum = jeweils Jahresendstand = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 61
62 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stand: 01. Januar 2016 Seite 62
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Ich würde mich freuen, wenn das trockene Thema städtische Finanzen Ihr Interesse findet.
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