TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 QUERDENKEN IDEEN UMSETZEN

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1 TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 QUERDENKEN IDEEN UMSETZEN

2 2 Inhalt TÄTIGKEITSABSCHLÜSSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 Seite 03 Seite 04 Seite 08 Seite 14 Allgemeine Erläuterungen Tätigkeitsabschluss Elektriziätsübertragung Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung Erklärung der gesetzlichen Vertreter

3 Allgemeine Erläuterungen 3 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG) haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen im Sinne des 3 Nr. 38 EnWG, einschließlich rechtlich selbständiger Unternehmen, die zu einer Gruppe verbundener Elektrizitätsoder Gasunternehmen gehören und mittelbar oder unmittelbar energiespezifische Dienstleistungen erbringen, und rechtlich selbständige Netzbetreiber sowie Betreiber von Speicheranlagen, nach 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Für die Lechwerke AG ergeben sich die folgenden Tätigkeitsbereiche: In unseren Tätigkeitsabschlüssen sind die folgenden Regeln der Zuordnung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie der Erträge und Aufwendungen nach 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG berücksichtigt: Bilanz Alle Bilanzwerte werden im ersten Schritt direkt den Tätigkeiten zugeordnet. Soweit eine direkte Zuordnung nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist, erfolgt die Zuordnung mittels Verteilungsschlüssel. Gewinn- und Verlustrechnung Alle Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich direkt den Tätigkeiten zugeordnet. Soweit eine direkte Zuordnung nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist, erfolgt die Zuordnung mittels Verteilungsschlüssel. Elektrizitätsübertragung Elektrizitätsverteilung Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors In den Vorjahren wurden alle Geschäftsbeziehungen mit den Netzgesellschaften in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung abgebildet. Dies hatte zur Folge, dass in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung Erträge und Aufwendungen zugeordnet wurden, die mit der eigentlichen Verpachtung des Netzes in keinem direkten Zusammenhang standen. Um einen aussagefähigeren Tätigkeitsabschluss über das Pachtmodell zu erhalten, werden ab dem Geschäftsjahr 2015 der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung nur noch Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die in einem direkten Zusammenhang mit der Verpachtung unseres Verteilnetzes stehen. Deshalb besteht lediglich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit des Tätigkeitsabschlusses mit dem Vorjahr. Durch den Verkauf des Höchstspannungsnetzes an die Amprion GmbH im Jahr 2014 ist der Tätigkeitsbereich Elektrizitätsübertragung letztmalig im Tätigkeitsabschluss der Lechwerke AG enthalten und wurde im Jahr 2015 auf die verbliebenen Tätigkeiten verteilt. Im Hinblick auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die angewandten Abschreibungsmethoden, die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegt wurden, verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 der Lechwerke AG.

4 4 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsübertragung TÄTIGKEITSABSCHLUSS ELEKTRIZITÄTSÜBERTRAGUNG TÄTIGKEITS-BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände - - Sachanlagen - - Finanzanlagen Ausgleichsposten Umlaufvermögen Vorräte - - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel - 13 Rechnungsabgrenzungsposten - - Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Passiva Zugeordnetes Eigenkapital Gezeichnetes Kapital - - Kapitalrücklage - - Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Ausgleichsposten - - Sonderposten - - Rückstellungen Verbindlichkeiten - - Rechnungsabgrenzungsposten davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr (- ) (241 )

5 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsübertragung 5 TÄTIGKEITS-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER Umsatzerlöse - - Bestandsveränderung der unfertigen Leistungen - - Andere aktivierte Eigenleistungen - - Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - - Aufwendungen für bezogene Leistungen - - Personalaufwand Löhne und Gehälter - - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - - davon für Altersversorgung (-) (-) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - - Sonstige betriebliche Aufwendungen - - davon sonstige Steuern (-) (-) Erträge aus Beteiligungen - - davon aus verbundenen Unternehmen (-) (-) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen - - davon aus verbundenen Unternehmen (-) (-) Aufwendungen aus Verlustübernahme - - davon an verbundenen Unternehmen (-) (-) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (-) (75) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - - davon aus verbundenen Unternehmen (-) (-) davon aus Abzinsung von Rückstellungen (-) (-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen (-) (-) davon aus Aufzinsung von Rückstellungen (-) (-) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr - 6 Bilanzgewinn

6 6 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsübertragung TÄTIGKEITS-ANLAGENGITTER ZUM 31. DEZEMBER 2015 Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Zugänge Umbuchungen Abgänge TEUR Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Sachanlagen Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Kraftwerksanlagen Stromverteilungsanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen Ausgleichsposten Anlagevermögen

7 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsübertragung 7 Kumulierte Abschreibungen Buchwerte Abschreibungen Umbuchungen Entnahmen für des Berichtsjahres Abgänge TEUR

8 8 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung TÄTIGKEITSABSCHLUSS ELEKTRIZITÄTSVERTEILUNG TÄTIGKEITS-BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015 Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Ausgleichsposten Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Passiva Zugeordnetes Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Ausgleichsposten Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten

9 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung 9 TÄTIGKEITS-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER Umsatzerlöse Bestandsveränderung der unfertigen Leistungen - - Andere aktivierte Eigenleistungen - - Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (2) (1.532) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen davon sonstige Steuern (438) (417) Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen (-) (-) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen (12.574) (22.617) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (-) (2.752) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (267) (205) davon aus Abzinsung von Rückstellungen (25) (39) Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen (-) (1) davon aus Aufzinsung von Rückstellungen (192) (5.201) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 57 1 Bilanzgewinn

10 10 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung TÄTIGKEITS-ANLAGENGITTER ZUM 31. DEZEMBER 2015 Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Zugänge Umbuchungen Abgänge TEUR Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Sachanlagen Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Kraftwerksanlagen Stromverteilungsanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen Ausgleichsposten Anlagevermögen

11 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung 11 Kumulierte Abschreibungen Buchwerte Abschreibungen Umbuchungen Entnahmen für des Berichtsjahres Abgänge TEUR

12 12 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung SONSTIGE ANGABEN RÜCKSTELLUNGEN VORRÄTE Die Vorräte betreffen ausschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr (-) (1) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Bei den sonstigen Rückstellungen werden z. B. Rückstellungen für Nachforderungszinsen, für den Arbeitsschutz sowie für Netzmieten ausgewiesen. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr (-) (-) davon aus Lieferungen und Leistungen (-) (-) davon aus Finanzmitteln (79.518) (4.742) Sonstige Vermögensgegenstände davon Restlaufzeit mehr als ein Jahr (2.425) (8.798) Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von TEUR (Vorjahr: TEUR). Davon betreffen TEUR (Vorjahr: TEUR) das Körperschaftsteuerguthaben gemäß 37 KStG.

13 Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung 13 VERBINDLICHKEITEN Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (1.142) (1.229) davon Restlaufzeit mehr als fünf Jahre (-) (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (184) (372) davon Restlaufzeit mehr als fünf Jahre (-) (-) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (-) (21.606) davon Restlaufzeit mehr als fünf Jahre (-) (-) davon aus Lieferungen und Leistungen (-) (-) davon aus Finanzmitteln (-) (21.606) Sonstige Verbindlichkeiten 1, davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr (23) (6.883) davon Restlaufzeit mehr als fünf Jahre (-) (-) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3-2 davon aus Steuern Die erhaltenen Anzahlungen betreffen überwiegend Kundenvorauszahlungen.

14 14 Erklärung der gesetzlichen Vertreter ERKLÄRUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER Die Tätigkeitsabschlüsse sind nach den Vorschriften des 6b Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Augsburg, 29. Januar 2016 Lechwerke AG Dr. Markus Litpher Vorstand Norbert Schürmann Vorstand

15

16 Lechwerke AG Schaezlerstraße Augsburg T F

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