Modul Funktionalität Optional Mandant Länder Länder-Tabelle mit ISO-Code PLZ-Verzeichnis CH

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1 Modul Funktionalität Optional Mandant Länder Länder-Tabelle mit ISO-Code PLZ-Verzeichnis CH Sprachen Währung MWSt FiBu / Debi / Kredi Deutsch alle Kunden- und Lieferantendokumente in Deutsch. 99 Währungen / ISO-Code und Kurs Mehrwertsteuer : Code und aktuelle Sätze für Einkauf / Verkauf SBS Simultan Finanzbuchhaltung FiBu Debi : Synchronisation Kundenstammdaten und Faktura-Journal an FiBu FiBu: Kontenplan Bilanz / Erfolgsrechnung Mahnwesen (3stufig) Kunden- / Lieferantendokument e in E / F / I Fakturajournal- Übertrag (Debi und Kredi) auf andere Buchhaltungs-Tools. VESR und DTA Kredi: Synchronisation DTA Lieferantenstammdaten und Faktura-Jounral an FIBU Lohn --- mit Lohnarten Kunden Adressen Stammdaten Postalische Informationen Nr, Name, Adresszeilen 1-3, Land/PLZ, Ort, Tel, Mail, Fax Kontaktpersonen Max 999 Kontaktpersonen pro Adresse Name, Tel, Mail, Funktion Sonderkonditionen Liefer- / Rechnungsadressen Lieferanten Mitarbeiter Freie Erweiterung Notizblöcke Adresspool Kontaktmanagment Verdichtungsgruppen: Absatzkreis, Kundenbetreuer, ein freier MIS-Kreis, Kundenstatus, Sammelkonto, Kreditlimite, MWSt-Nr, Skonto und Mahnverfahren Absatzkreis oder Kunde pro Artikel oder Artikelgruppe andere Lieferadressen andere Rechnungsadressen Verdichtungsgruppen: Einkäufer/Mitarbeiter, ein freier MIS-Kreis Bankinformationen Verkaufs-Währung, Sammelkonto Sonderrabatte (%) oder Sonderpreise achoc - Lieferadressen Einkaufs-Währung, Sammelkonto Persönliche Daten Zugriffsberechtigungsgruppe 50 freie (z.b. Marketinginformationen) Definierbar nach versch. Kriterien. Beliebite Adressen in Gruppierungen Auswertungen / Listen zusammenfassen für Druck oder Excel Geplante oder erfolgte Termine bei Kunden Adresslisten Kurz- und normale Liste Druck oder Excelübertrag Seite 1 / 5

2 Artikel Basis- Daten Artikeltypen Set = einfache Handelsstückliste Artikel- Nummer Suchbegriffe Bezeichung Haupt- und Artikelgruppe MIS-Gruppe Artikel / Leistung / Set Pseudoartikel frei oder automatisch vergebbar 3 Suchbegriffe, davon einer als Barcode Bez 1-3 (max 90 Zeichen) Hierarchisch Dimensionsarten Eine weitere MIS-Gruppe frei verschiedene Mengen- Dimensionen jede Gruppe gehört zu einer Hauptgruppe Stk / kg / l / m / m2 Mehrstufige Dimensionen (m2 = Stk x Länge x Breite) Kriterien - - weitere Artikelsuchkriterien Notizen Textbemerkung Anzahl Textgruppen beliebig Verkauf Verkaufpreis mit MWSt-Code (inkl / exkl) Ertragskonto Gewicht Preise / Konditionen DB-Ermittlung Basispreis und Rabattkonditionen. Rabattgruppe Rabatt in % Wiederverkaufsrabatt Rabatt in % Sonderkontdionen / pro Artikel oder Sonderpreis Artikelgruppe Mengenrabatt -- Assortimentsrabatt -- Definition Basis für Kalk.ESP 10 freie beliebig in % oder absolut Lager Bestandeskonto Anzeige IST-/ SOLL-Bestand Bestellvorschlagswesen Dispoanzeige : Total geplante Ein- oder Ausgänge. Lagerbestand Kontoauszug (Bewegungen Ein- oder Ausgang) Verbrauch- und/oder Bedarfsorientiert Einkauf Lieferant Zuteilung auf Haupt- oder weitere Lieferanten Einkaufspreis mit Einkaufswährung und MWSt-Code Einkaufskonditionen Aufwandkonto 10 freie beliebig Artikelpool Notizblöcke Beliebite Artikel in Gruppierungen zusammenfassen Definierbar nach versch. Kriterien. Lieferanten-Artikel-Nr Auswertungen / Listen für Druck oder Excel detaillierte Beschreibungen, Anleitungen usw. Seite 2 / 5

3 Lager- Buchhaltung Planlagergruppe Lagerorte Lagerplatz Lagerlisten Lagerbuchungen Dispositionsliste Eine Planlagergruppe für die Disposition (= geplante Einund Ausgänge) 10 = Hauptlager, disponibel 50 = Zwischenlager, disponibel 99 = Lager gesperrt Pro Artikel ist fix ein Lagerplatz. Verkauf = Lager ausbuchen Einkauf = Lager einbuchen Manuell = Umbuchen, einbuchen, ausbuchen Zählliste, Bestandesliste, Inventurbewertung Artikelliste mit geplanten Ein- /Ausgängen und aktuellem Bestand. Haupt- und Zwischenlager sind verfügbar = disponibel. Lager gesperrt wird für Spezialabläufe verwendet (defakt, Abschreibung, Occasion) Mit 10 freien n können weitere Unterteilungen definiert Manuell = Inventurkorrekturen können manuell ein- / aus- oder umgebucht Mehrere Lagerorte, falls z.b. Lager an versch. geografischen Orten sind. Verkauf Dokumentketten Standardablauf: -) es kann an jedem Punkt der Dokumentkette gestartet Direktlieferung: Kunde wird Auftrag bestätigt / bei Lieferant sendet Ware dierekt an Kunde und Rechnung an Besteller. Perioden-Fakturierung: pro definierter Zeitphase werden einem Kunden die gelieferte Ware als Sammel-Faktur erstellt. Lieferschein Rechnung Gutschrift (Warenretouren oder Wert-GS) Rechnung Wenn Lieferantenrechnung eintirfft wird Ware an Kunde verrechnet. Lieferung Perioden- Rechnung. Automatische Lieferantenbestellung vom Auftrag erstellen. Positions- Zuschlag Dokument - Zu-/Abschläge Fertigungskosten Div. Zu-/Abschlag Transportkosten / Fracht Mindestmenbenzuschlag Diverser Zusschlag max 3 Zu-/Abschläge möglich max 5 Zu-/Abschläge möglich. Output Offerte / Auftrag / Rechnung (Gutschrift) Kopfdaten und Positionsdaten mit Preise / Rabatte / Betrag Rabatt : Mengenrabatt, Wiederverkaufsrabatt, Sonderrabatt, Verhandlungsrabatt Seite 3 / 5

4 Konsignation Lieferschein Rüstschein Konsignationslieferschein Konsignationsrechnung Kopfdaten und Positionsdaten nur mit Mengen : Bestellt / geliefert (mit diesem LS) und fakturierte Menge. Als Subdokument (wie Lieferschein) aber Titel Rüstschein). Spezialprozess Konsignation mit Umbuchung vom Warenlager auf Konsignationslager. Ausbuchung von Konsignationslager. Einkauf Retouren Faturajournal Alle Rechnungen und Gutschriften, die noch nicht auf Debitorenbuchhaltung übernommen wurden, werden in ein Fakturajournal genommen und an Debitorenbuchhaltung übergeben. Dokument-Pool Dokumente können in einen Dokumentpool gestellt Archiv Serien-Nr Über Kunden- oder Artikelsicht können verdichtete Verkaufsinformationen eingesehen Über Archiv können Verkäufe mit Serien-Nr abgefragt Dokumentketten Bestell- Vorschlag Pro Verkaufsposition wird ein Archiveintrag generiert. Serien-Nr werden pro Verkaufsposition eingegeben Standardablauf: -) es kann an jedem Punkt der Dokumentkette gestartet Direktlieferung: Kunde wird Auftrag bestätigt / bei Lieferant sendet Ware dierekt an Kunde und Rechnung an Besteller. Seite 4 / 5 Retourlieferungen mit Rückbuchung von Konsignationslager auf Warenlager. Offertanfrage Bestellung Lieferschein Rechnung Gutschrift (Warenretouren oder Wert-GS) Rechnung Wenn Lieferantenrechnung eintirfft wird Ware an Kunde verrechnet. Die Dokumente werden zu einem späteren Zeitpunkg verarbeitet. Online Sicht oder Listen von archivierten Positionen. Verbrauchsund/oder Bedarfs- Methoden

5 Faturajournal Alle Rechnungen und Gutschriften, die noch nicht in Kreditorenbuchhaltung übernommen wurden, werden in ein Fakturajournal genommen und an Kreditorenbuchhaltung übergeben. Dokument-Pool Dokumente können in einen Dokumentpool gestellt Die Dokumente werden zu einem späteren Zeitpunkg verarbeitet. MIS Statistiksicht Management-Infos-System Mengen / Umsatz in CHF und DB in CHF und % werden verdichtet auf Monatsebene aufgrund von Rechnungen / Gutschriften nachgetragen. Pro definierte Artikel- oder Kundengruppe können zweistufige Verdichtungsgruppen definiert Online oder Listen Kunde x Artikel Artikelgruppe x Kunde Kunde x Artikelgruppe Absatkreis x Artikelgruppe usw. Auswertungen Zu jedem Modul gibt es Statistiken, Auswertungen Online-Liste direkt auf Excel übertragbar. Listen / Statistiken mit Crystl Report als Druck oder Datei. Umfangreiche Optionen Datenübernahme Barcode Servicewesen Front-Office Tool DMAS Stammdate: Adressen und Artikel; Verkaufs- oder Einkaufsdokumente, Umsätze, Lagerbestände (Inventur) als Erfassungshilfe in Läden und mit Kassenrechnung. Servicemanagement für Firmen mit Servicetechnikern für Wartung, Service, Ersatzteile und Installation. Web-Sales (e-shopping) und Web-CRM (für Aussendienstmitarbeiter) Dokument-Management und Archivierungs-System Planung- und Rapportierungstool. Datenaustasch mit Outlook-Exchange möglich. Automatische Online- Integration vom Warenkorb ins Backoffice-Tool. Seite 5 / 5

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