GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis

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3 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR 1. Umsatzerlöse ,63 2. Gesamtleistung ,63 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 561,21 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,63 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,64-5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,66 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,58 - davon für Altersversorgung EUR 94,20 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ,13 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ,02 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ,86 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 5.784,39 ad) Fahrzeugkosten 6.140,93 ae) Werbe- und Reisekosten ,66 af) Geschäftsführung ,41 Übertrag , ,19

4 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR Übertrag , ,19 ag) verschiedene betriebliche Kosten ,43 b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.080, ,70 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ,70 - davon aus verbundenen Unternehmen EUR ,70 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0, sonstige Steuern 189,00 189, Jahresüberschuss ,99

5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 6 AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 45 Lizenzen und Franchiseverträge 4.259,00 48 Immaterielle VermG in Entwicklung , ,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 70 Erbbaurecht Elsastr. Haus 1 und Haus ,00 71 Grund und Boden Haus ,26 90 Haus ,00 91 Haus ,00 92 Haus , Spielplatz Kita Haus , Aussenanlagen und Vorplatz Haus , Aussenanlage KG 2.258, Ausbau Kita Haus , Küche für Hort , ,26 technische Anlagen und Maschinen 210 Maschinen 1,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 320 PKW 8.327, Alu Bauwagen 2.101, Betriebsausstattung , Büroeinrichtung 10, Werkzeuge 758, GWG bis 1000 EUR Schule , GWG bis 1000 EUR Kita , GWG bis 1000 EUR Verein 2.649, Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 3.187, Ausstattung KiTa 7.251, ,00 fertige Erzeugnisse und Waren 3980 Bestand Lehrmittel ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1491 Forderungen aus Leistungen ,28 sonstige Vermögensgegenstände 1366 Transitkonto Bauabrechnungen 639,54 Übertrag 639, ,54

6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 7 AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR Übertrag 639, ,54 sonstige Vermögensgegenstände 1520 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG 4.184, Forderg. gg. Personal Lohn- u. Gehalt 1.512, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1.878, ,10 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1001 Bargeldkasse 2.034, Bank BVB , Bausonderkonto GLS , Bank BVB , ,72 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Zinsen GMAG-Bank 155,58 Summe Aktiva ,94

7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 8 PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR Anfangskapital 880 Variables Kapital (EK) ,89 Jahresüberschuss Jahresüberschuss ,99 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 640 Darlehen GMAC Bank , Baudarlehn , Darlehen GLS , Darlehen GLS , Bank BVB , GLS Gemeinschaftsbank eg , ,72 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR , Bank BVB GLS Gemeinschaftsbank eg Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ,39 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR , Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1491 Forderungen aus Leistungen 2.691, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer , Verbindlichkeiten soziale Sicherheit , Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer 50, Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung 320, ,95 davon aus Steuern EUR , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR , Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung Übertrag ,94

8 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum Blatt 9 PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR Übertrag ,94 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR , Forderungen aus Leistungen 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1748 Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer 1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung Summe Passiva ,94

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