JAHRESABSCHLUSS. Peter Gemeinhardt Steuerberater. Schulstr Bayreuth. zum 31. Dezember AVALON - Prävention! e.v. Casselmannstr.

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1 Peter Gemeinhardt Steuerberater Schulstr Bayreuth JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 AVALON - Prävention! e.v. Casselmannstr Bayreuth Finanzamt: Bayreuth Steuer-Nr: 208/107/10579

2 BILANZ Blatt 1 AKTIVA 31. Dezember 2014 PASSIVA zum Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr A. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände 64,40 100,00 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.950, ,46 Sonstige Aktiva 0,00 346,50 A. Eigenkapital I. Gewinnvortrag 1.986, ,68 II. Jahresüberschuss 1.686,65 190,29 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 50, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. sonstige Verbindlichkeiten 2.291, ,99 - davon aus Steuern 41,16 ( 41,41) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 ( 40,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.291,16 ( 2.933,99) 6.014, , , ,96

3 Blatt 2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,30 2. Gesamtleistung , ,30 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 6.000,00 0,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 64,40 0, ,40 0,00 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 5.520, ,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.291,40 338, , ,71 5. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 430,00 361,50 ab) Werbe- und Reisekosten 559,32 489,09 ac) Kosten der Warenabgabe 1.155,00 576,10 ad) verschiedene betriebliche Kosten , , , ,83 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 21,06 40,53 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,14 0,00 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.686,65 190,29 9. Jahresüberschuss 1.686,65 190,29

4 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 100, Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG 64,40 0,00 64,40 100,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 Sparda-Bank Nr , , Sparda-Bank Nr , , , ,46 Sonstige Aktiva 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 0,00 346,50 Summe Aktiva 6.014, ,96

5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung 1.986, ,68 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 1.686,65 190,29 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen 50, ,00 sonstige Verbindlichkeiten 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 2.250, , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 41,16 41, Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) 0,00 40, , ,99 davon aus Steuern 41,16 ( 41,41) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 ( 40,00) 1743 Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.291,16 ( 2.933,99) 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1743 Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) Summe Passiva 6.014, ,96

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 8000 Mitgliedsbeiträge 264,00 264, Spenden 255, , Zuschüsse von Behörden , , Eigenbeteiligung Projekte 2.311, , Zuschüsse Projekte 0, , Einnahmen aus Kursen 1.980, , , ,30 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 6.000,00 0,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 64,40 0,00 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter 5.520, ,00- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 1.211,40-298, Beiträge zur Berufsgenossenschaft 50,00-40, Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 30,00-0, ,40-338,71- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4380 Beiträge 430,00-360, Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 0,00 1,50-430,00-361,50- Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten 0,00 489, Repräsentationskosten 118,02-0, Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 441,30-0,00 559,32-489,09- Kosten der Warenabgabe 4780 Fremdarbeiten (Vertrieb) 1.155,00-576,10- verschiedene betriebliche Kosten 4903 Fahrtkostenerstattungen 0,00 126, Fremdleistungen und Fremdarbeiten , , Porto 68,95-35, Bürobedarf 7,40-7, Zeitschriften, Bücher 0,00 160, Nebenkosten des Geldverkehrs 7,50-7, Sonstiger Betriebsbedarf 40,00-172, , ,14- Übertrag 1.665,73 149,76

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag 1.665,73 149,76 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 21,06 40,53 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,14-0,00 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 1.686,65 190,29

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