Winterthur, 7. November 2007 GGR-Nr. 2007/103. Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss beiliegender Aufstellung werden abgenommen.
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1 Winterthur, 7. November 2007 GGR-Nr. 2007/103 An den Grossen Gemeinderat W i n t e r t h u r Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007 Antrag: Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss beiliegender Aufstellung werden abgenommen. Weisung: Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme: Informatikdienste: Glasfasererschliessung städtische Heime Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Die SR-Reserve wurde nicht beansprucht. Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Dachsanierung Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben und dadurch, dass die Reserven nicht beansprucht wurden, resultiert eine relativ hohe Kostenunterschreitung. Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Ersatz Trefferanlage (50m) Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden. Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Ersatz Trefferanlage (25m) Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstige Arbeitsvergabe (Firma Sius Ascor) musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden.
2 2 Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Umbau der elektronischen Trefferanzeigen auf SA9003 Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Unter Berücksichtigung der Teuerung resultieren effektiv Minderkosten von CHF 8' Liegenschaftenverwaltung: Wülflingerstrasse 239, Aussenrenovation und Umbau Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben und diversen Projektoptimierungen musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden. Tiefbau: Weierstrasse, Sennhofweg - Chlösterli Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit ergeben sich Minderkosten von ca. 7.2 %. Tiefbau: Neumarkt, Marktgasse - Technikumstrasse Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch günstige Arbeitsvergaben und Optimierung des Bauablaufs musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden. Städtebau: Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur Projekt Nr Aufgrund umfassender verkehrstechnischer Abklärungen durch ein externes Ingenieurbüro und einer aufwändigeren Vernehmlassung konnte der Kostenrahmen nicht eingehalten werden. Obligatorischer Unterricht: Einrichten und Vernetzung von 600 PC Arbeitsplätzen Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch günstige Arbeitsvergaben und diverse Projektoptimierungen resultiert eine geringe Kostenunterschreitung. Die SR-Reserve für Unvorhergesehenes musste nicht in Anspruch genommen werden. Stadtwerk: Neuer Nacheindicker Projekt Nr Verschiedene Vergaben konnten im Vergleich zum Kostenvoranschlag günstiger erfolgen. Stadtgärtnerei: FH Oberwinterthur, neue Urnenwand Projekt Nr Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt.
3 3 Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen. Vor dem Stadtrat Der Stadtpräsident: E. Wohlwend Der Stadtschreiber: A. Frauenfelder Beilage: - Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007
4 Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007 Bezeichnung Kreditbeschlüsse Totalkredit Abrechnung Mehrausgaben in Fr. Begründung der Mehrkosten GGR Kto.Nr. Konto-Bezeichnung Instanz Datum * Betrag Fr. Betrag Fr. davon nachträgl. Bemerkungen Komm. Proj.Nr. Projekt-Bezeichnung Teuerung Genehmigung Departement Finanzen 222 Informatikdienste (PG) Glasfasererschliessung städtische G A 465' ' Die SR-Reserve wurde nicht AK Heime N 465' ' beansprucht. 240 Liegenschaftenverwaltung (PG) 5030 Hochbauten Schiessanlage Ohrbühl: B P 25' ' günstige Arbeitsvergaben AK Dachsanierung G A 390' ' SR-Reserve nicht beansprucht N 415' ' Schiessanlage Ohrbühl: B P 10' günstige Arbeitsvergaben AK Ersatz Trefferanlage (50m) G A 210' ' E 29' ' N 191' ' Schiessanlage Ohrbühl: B P 10' günstige Arbeitsvergaben AK Ersatz Trefferanlage (25m) G A 170' ' E 24' ' N 156' ' Schiessanlage Ohrbühl: G P 20' AK Umbau der elektronischen Treffer- G A 780' ' ' Die Mehrausgaben sind anzeigen auf SA9003 E 190' ' teuerungsbedingt. N 610' ' Renovation von Gebäuden FV Wülflingerstrasse 239: A 300' ' günstige Arbeitsvergaben AK Aussenrenovation und Umbau G A 400' div. Projektoptimierungen N 700' ' *S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto Seite 1
5 Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007 Bezeichnung Kreditbeschlüsse Totalkredit Abrechnung Mehrausgaben in Fr. Begründung der Mehrkosten GGR Kto.Nr. Konto-Bezeichnung Instanz Datum * Betrag Fr. Betrag Fr. davon nachträgl. Bemerkungen Komm. Proj.Nr. Projekt-Bezeichnung Teuerung Genehmigung Departement Bau 322 Tiefbau (PG) Weierstrasse, Sennhofweg - Chlösterli B P 50' ' Das Projekt wurde gemäss BBK G A 800' ' dem seinerzeitigen Antrag E 78' ausgeführt. N 850' ' Neumarkt, Marktgasse - Technikum- B P 100' ' günstige Arbeitsvergaben BBK strasse A 150' '203' Optimierung Bauablauf G A 2'150' SR-Reserve nicht beansprucht N 2'400' '236' Städtebau (PG) 5810 Planungsausgaben Gesamtverkehrskonzept (GVK) G A 450' ' ' ' umfassende verkehrs- BBK Winterthur S A 70' technische Abklärungen E 260' ' aufwändige Vernehmlassung N 260' ' Departement Schule und Sport 541 Obligatorischer Unterricht PS 5060 Mobilien Einrichten von 600 Arbeitsplätzen G A 2'640' '604' günstige Arbeitsvergaben BSKK und Vernetzung N 2'640' '604' div. Projektoptimierungen SR-Reserve nicht beansprucht Departement Technische Betriebe 710 Stadtwerk (PG) Neuer Nacheindicker G A 1'250' '168' günstige Arbeitsvergaben BBK E 238' N 1'250' ' *S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto Seite 2
6 Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007 Bezeichnung Kreditbeschlüsse Totalkredit Abrechnung Mehrausgaben in Fr. Begründung der Mehrkosten GGR Kto.Nr. Konto-Bezeichnung Instanz Datum * Betrag Fr. Betrag Fr. davon nachträgl. Bemerkungen Komm. Proj.Nr. Projekt-Bezeichnung Teuerung Genehmigung 750 Stadtgärtnerei (PG) FH Oberwinterthur: Neue S P 50' ' Das Projekt wurde gemäss BBK Urnenwand B A 100' ' dem seinerzeitigen Antrag G A 352' ausgeführt. N 502' ' *S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto Seite 3
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