Jahresrechnung. der Landeshauptstadt Potsdam Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam Entwicklung des strukturellen Defizits seit 1991
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- Frauke Schmidt
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1 Jahresrechnung der Landeshauptstadt Potsdam 26 1 Jahresrechnung 26 Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam Entwicklung des strukturellen Defizits seit RE 1992 RE 199 RE 1994 RE 1995 RE 1996 RE 1997 RE 1998 RE 1999 RE 2 RE 21 RE 22 RE 2 RE 24 RE 25 RE 26 RE 2 struktureller Fehlbetrag in Trendlinie des strukturellen Defizites max strukturelles Defizit nach Vorgabe MI Gleitender Durchschnitt des Strukturellen Defizites 1
2 Jahresrechnung 26 Entwicklung der noch abzudeckenden Fehlbeträge und strukturellen Defizite (in ) noch abzudeckender Fehlbetrag struktureller Fehlbetrag Jahresrechnung 26 Entwicklung der Fehlbeträge ,9 29,1 28,8 21,9 192,9 146, ,2 91, , 127,8 1 71,6 88,4 88,4 46,6 75,6 5 65,1 27,8 4,1,1,1,1 6,5,4 RE 1991 RE 1992 RE 199 RE 1994 RE 1995 RE 1996 RE 1997 RE 1998 RE 1999 RE 2 RE 21 RE 22 RE 2 RE 24 RE 25 RE 26 kumulierte Fehlbeträge kumulierter Vermögensverzehr 4 2
3 Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schulden der Landeshauptstadt Potsdam per ,1 1,4 1,5 1, ,8 1,4 Kredite in ,2 14,9 84,1 85,4 84,9 2,2,8,6 47,7 12,1,8 76, 74,4 18,7 61,1 1,2 1,8,6,4 Zinsen in 2, kommunale Kredite incl. KIS Kassenkredite Zinsen für Kassenkredite 5 Jahresrechnung 26 Verlauf der Kassenkredite in 26 Durchschnittlicher Zinssatz 25: 2,1% Durchschnittlicher Zinssatz 26: 2,67% zulässiger Höchstbetrag
4 Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schulden pro Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam per in EUR kommunale Kredite incl. KIS kommunale Kredite ohne KIS Kassenkredite 7 Jahresrechnung 26 Personalkostenentwicklung Personalkostenquote 26: 19,2 % Personalausgaben in JR 1999 JR 2 JR 21 JR 22 JR 2 JR 24 JR 25 JR Anzahl der Stellen Personalausgaben Anzahl der Stellen 8 4
5 Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen * pro Kopf * Betrag in EUR pro Kopf incl. Nachsteuerung für 2/24 (6,6 ) Jahresrechnung 26 Auswirkungen Hartz IV (SGB II) Plan 24 Plan Ausgaben nach SGB II UA 482 und 45 Kosten der Unterkunft 22 (1) Darlehen nach 22 (4) Leistungen Mietkaution, Umzug 22 () Leistungen nach (2) Pk Zusatzleistungen nach 2 Abs. SGB II Verwaltungskostenpauschale lt. Vertrag mit PAGA Erstattung der Verwaltungskosten Personalausgaben mit Fortbildung/Dienstreisen (5 Beamte, 48,7 tariflich Beschäftigte) Summe Ausgaben UA 482 und
6 Jahresrechnung 26 Auswirkungen Hartz IV (SGB II) Plan 24 Plan Einnahmen nach SGB II UA 482, 45, 95 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft ,1% der KdU Rückforderung überzahlter Leistungen KdU Einnahmen aus FAG (95.612, 95.9) (ohne 1%SOBEZ) Leistungen des Landes - Einsparung Wohngeld (95.92) Erstattung Verwaltungskosten (Prognose nach Spitzabrechnung mit der PAGA) 2. Summe Einnahmen UA 482, 45, Jahresrechnung 26 Auswirkungen Hartz IV (SGB II) Plan 24 Plan Zuschussbedarf SGB II erwartete Einsparungen Sozialhilfe Personalausgaben (UA 4.44) Sozialhilfe (UA 41, 417, 411,41,414) Krankenhilfe (UA 41) Summe Mehrausgaben im Bereich Soziales gegenüber Plan 24 Entlastung wird durch die von der Kommune ab zu übernehmenden Unterkunftskosten nach SGB XII teilweise egalisiert: Grundsicherung im Alter KdU Grundleistungen Asylberwerber KdU Summe Mehrausgaben gegenüber Plan Belastungen durch SGB II zum Plan Einsparung zum Plan
7 Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schulden und Kassenkredite Entwicklung der Schulden 194,5 9,7 74,4 61, 12,1 18, langfristige Kredite Kassenkredite , Kassenkredite 1.58,8 66,7 61, Kassenkredit Jahresdurchschnitt TEUR Kassenkreditzinsen 1 7
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